| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 90.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diarias da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, nos dias 21/09 07/10 01/12 de 2010 na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº038/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias di Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2010e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 120.00 | 00001244972410 | ANGELO JORGE SILVA E OUTROS | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) meias diárias do servidor Ângelo Jorge Silva – Chefe da Seção de Cad. Didático, lotado na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de resolver assuntos referente a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) emitidos por esta edilidade, nos dias 04/11/18/25 de novembro de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº.041/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 2800.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoramento a Comissão de Licitação e Contratos Administrativos, bem como nos demais atos administrativos, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 56542.57 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2450.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 35(trinta e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, conforme Convite 014/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 120.00 | 09213088000102 | Otoniel Gonçalves de Mendonça - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção no Plator de Embreagem do trator 785 Valmet Vermelho, pertencente a Sec. Mun. de Agricultura conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 186.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças diversas(disco de embreagem, tubo de freios e outros) destinados a manutenção do Trator VALMET 785 Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 11788.90 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, no mes janeiro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 6332.77 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, no mes janeiro de 2011, comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº. 002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 7329.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NOD 8746/ AED 9378/ NOD 8756/MOK 9142, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 2280.00 | 00005559356476 | Geraldo Francisco das Neves Junior | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CUSTOM, PLACA KGV 4961, ANO 1990 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês dezembro de 2010, conforme Contrato de Nº250/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 270.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza manual de fossas dos prédios das Escolas Municipais da rede de ensino Mariano Tomaz e Silvina Sérgia, localizada na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação de Nº 002/2011e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 2275.00 | 00060126043434 | Adijailson Paiva de Andrade | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 65(sessenta e cinco) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das chamadas escolares para matricula das escolas da rede municipal de ensino, entre os dias 03 a 28 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 600.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 40154.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, Fundeb Comissionados, Monitoras de Creche e Quadro Especial, debitado no dia 10 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 9.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO DE RODEADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado no Sitio Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de obras e serviços desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme contrato em anexo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00068972091472 | Manoel Querino Neto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na Elaboração do levantamento planialtimétrico das seguintes áreas: Rua Projetada F, Rua Projetada A, Rua Projetada B, Rua Carlos Morais de Andrade e outras, conforme tabela e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, FUNASA e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 14 de dezembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 130/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Escritoriode ana Braz e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 09 de dezembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 122/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, COOPERAR e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 17 de novembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 111/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 12 de novembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 110/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Sergio Pereira, CEHAP e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 26 de novembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 113/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no CEHAP, COOPERAR, Procuradoria Geral do Estado e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 24 de novembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 112/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no COOPERAR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 30 de dezembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 142/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 29 de dezembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 141/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERAR e outros pararesolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 22 de dezembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº. 140/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 9.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO DE RODEADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 490.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviços prestados de 14(quatorze) horas de propaganda volante através de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação e acompanhamento do passeio ciclisto promovido pela Sec. Mun. de Educação, com saida de Distrito Dois Riachos até a sede do Município entre os dias 04/05 do mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2011 | 3500.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Quantia que se empenha referenete ao fornecimento de fogos de artificio utilizados para as festividades de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos nos dias 05-06 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2011 | 957.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2011 | 15.76 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2011 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 360.00 | 00001235096459 | JOSINALDO OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços de ornamentação de palco e apoio nas Festividades de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município nos dias 05/06 de Janeiro de 2011, conforme, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 245.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 07(sete) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos, no dia 05 do mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 1725.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 1470.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 2275.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOI 5046/ MMO 0586/ TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 230.00 | 00045728283420 | José Vieira Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês Dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 185.00 | 00005929461422 | Rogaciano Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 185.00 | 00030895855453 | Geraldo Zacarias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 185.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 185.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 230.00 | 00092906869449 | Antonio Marcos de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 185.00 | 00009309465450 | Alex Sandro Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 185.00 | 00001289587400 | Ailton Paulo de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 185.00 | 00002297095406 | JOSE PAZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 185.00 | 00003255564409 | Edilson Ferreira Bezerra | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 185.00 | 00009756565462 | Ednaldo Zacarias Gonçalves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 185.00 | 00028772520434 | Luiz Vicente da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 185.00 | 00003634439408 | Vanderlange Santos de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 185.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como MAGAREFE no Matadouro Público Municipal, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 185.00 | 00001296294480 | Antonio Leonardo da Rocha | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 185.00 | 00059406712415 | Erivaldo Artolino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 185.00 | 00001293301400 | Genival Joaquim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 185.00 | 00009724271471 | José Leonardo da Rocha | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 185.00 | 00028407192821 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 185.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 185.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na montagem e desmontagem dos bancos de feiras, nas sextas-feiras e sábados, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 420.00 | 00007402801470 | EDYCEU FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de dezembro de 2010, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 800.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar os serviços da Obra Sistema de Abastecimento D’água nas comunidades Fazenda Campos, Rua Nova e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de dezembro de 2010, conforme ofício de solicitação de Nº. 121/2010 da Secretaria Municipal de Obras e ServiçosUrbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 422.00 | 00079513280497 | Junus Cesar de Lira Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de instalação elétrica e conserto do alternador, destinados aos Tratores Valmet Amarelo e Vermelho a disposição da Secretara Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme oficio de solicitação deNº 148/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 100.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto dos veículos de Placa MOT 2594 e outros, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme oficio de solicitação de Nº132/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 120.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM. DE OXIGENIO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 2 tubos de oxigênio tipo PPU White Med, destinados a Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 141.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 24 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Fonseca Neto e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 171.10 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 29 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês dezembro de 2010, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 63.00 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 236.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 40 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Linaldo Cordeiro da Silva e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês dedezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00027857379387 | Aleny de Queiroga Pereira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria consistente no acompanhamento de projetos de interesse da administração junto à Caixa Econômica Federal, FUNASA, Ministérios e demais órgãos com quem o Município celebrar convênios, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 607.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 103 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 280.00 | 00028013714837 | Maria Cecília da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 150, Ano 2006 Modelo 2007, cor LARANJA de PLACA MOH 5118/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 1420.00 | 00001231978481 | José Paulo de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIF 1864, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari para a Sede do Municipío no turno da Noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Silvina Sergia no turno da Manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 970.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200 ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas para o Arnaldo Maroja, no turno noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 700.00 | 00008221087475 | Francilene Gomes de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia para o Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 970.00 | 00060125322453 | DEYWISON DIAS CORREIA | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: KOMBI, PLACA KFS 3102/PB ANO 1980 MODELO 1980, COR BEGE, À GASOLINA, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Rodeador/Catolé para a sede do Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 950.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 970.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 1080.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Varzea Grande para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 1620.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MNC 4039 ANO 1996 MODELO 1996, COR BEGE, À GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para Maria de Melo e Sitio Maria de Melo para a Escola Félix Rodrigues na Fazenda Alagamar no turno da tarde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para o Mariano Tomaz no turno da noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002845528442 | Klezio Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino fundamental através do veículo tipo: GM/D20, PLACA MMV 5003/PB ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para o Mariano Tomaz no turno da noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 650.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campinas Seca/Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 700.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Pau D'arco para o Mariano Tomaz, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 970.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/Preguiça para o Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 970.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para sede do Municipío no turno da noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: FIAT/ELBA, PLACA MMR 1716 ANO 1989 MODELO 1989, COR CINZA, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 4180.00 | 00002219346420 | Adijailsn Gomes Pereira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes através do veículo tipo: KOMBI de PLACA MOT 3848 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, Á ALCOOL/GASOLINA, no seguinte percurso: da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa nas segundas, terças e quartas-feiras e para a cidade de Campina Grande nas quintas e sextas-feiras, no turno da noite(ida e volta), durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 540.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Vw Parati, PLACA KFR 2230, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para o SitioJuá no turno da Manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 540.00 | 00003686516497 | José Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 2477 ANO 1989 MODELO 1989, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Pereira/Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 600.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MOA 5840/PB, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 600.00 | 00003686516497 | José Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 2477 ANO 1989 MODELO 1989, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Pereira/Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 1025.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 650.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KMD 9265 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça para a Escola Silvina Sérgia no turno da Tarde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 1170.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 1420.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: A 10, PLACA MNC 1160, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Saouza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº. 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 650.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20 PLACA 2458 ANO 1994 MODELO 1994 VERMELHA A DIESESL, no seguinte percurso: sitio covão/falcão/sitio pau dárco para a Escola Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 970.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468 ANO 1989 MODELO 1989, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 970.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 3784, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 1420.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari para a sede do Municipío no turno da Noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 1025.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Do Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Arnaldo Maroja na Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 950.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 700.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: A 10, PLACA MNC 1160, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco para a Fazenda Alagamar no turno da noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme T.P. de Nº. 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 970.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3194 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Piacas/Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 600.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA JXZ 8078, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista para Boa Vista, durante o mês de dezembro de 2010, no turno da noite, conforme T.P. de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 4800.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente aos serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zoan Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/201 e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 2280.00 | 00093138130410 | ROBERTO DE MEDEIROS CHAVES JÚNIOR | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês dezembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda BIZ 125 ES, Ano 2006 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MOQ 2948/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 370.00 | 00007402801470 | EDYCEU FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veiculos a disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 600.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 02 viagens, através do veiculo FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, de Placa MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, Á DIESEL, para transporte de carteiras escolares da zona rural para sede do município a fim de serem recuperadas pertencentes a Escola Municipal Mariano Tomaz, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 241.50 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria destinados apra Ornamentação Natalina das Praças Públicas de Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 950.00 | 00047787309415 | Waldivino Rodrigues de Lima | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com abastecimento de 04 carros pipa d'água, para as cisternas dos prédios públicos das Escolas Municipais do Município - Mariano Tomaz, José Matias e outras, através de caminhão pipa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 6.85 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 256.40 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1.282 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 542.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 92 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2011 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2011 | 23.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2011 | 3280.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2011 | 9841.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha destinada ao pagamento em favor do FGTS, referente ao mês de janeiro de 2011, debitado na conta do FPM , conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês janeiro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 660.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 112 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Claúdio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2011 | 49206.21 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2011 | 1594.32 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2011 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2011 | 399.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Abastecimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA | Implantação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2011 | 96338.89 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Quantia que se empenha referente a 3ª Medição dos serviços de Abastecimento D'água na Comunidade Fazenda Campos, Zona Rural do Município, relativo ao Convênio TC/PAC/1055/2008 do Processo de Convênio de Nº 25.210.007.502/2007-00 do Programa de Aceleraçãodo Crescimento/FUNASA, conforme Planilhas em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, afim de executar, supervisionar e fiscalizar ou gerenciar obras ou serviços correspondentes ao Município, durante omês de novembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 240.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo Saveiro de PLACA MOQ 2594, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2011 | 76.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do CID - CIDE, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 72.21 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 12 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 108.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 20 kg de sacolas, destinadas para o ensacamento de sementes para distribuição gratuita aos agrigultores do Município de Salgado de são Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2011 | 126.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de energia eletrica para atender as necessidades nas Festividades da Festa de São Sebastião no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município no dia 14 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E LEITURA | Manutenção das atividades do Telecentro de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2011 | 1560.00 | 10288517000181 | JOSÉ PAULO NETO ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor dos Cursos Básicos de Informática promovidos na unidade do TELECENTRO do Município destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, compreendendo cursos de internet, hardware, worde Excel, no período de 20 de dezembro a 19 de janeiro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2010, Contrato de Nº 099/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2011 | 514.60 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2011 | 420.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção em impressora SAMSUNG e troca na placa controladora na unidade dusora, pertencente a Sec. Municipal de Finanças, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2011 | 17903.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2011 | 275.00 | 00004805008431 | Josinaldo Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto dos ventiladores de teto da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme oficio de solicitação de SME Nº 010/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2011 | 2185.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2011 | 108.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 20 kg de sacolas, destinadas para o ensacamento de sementes para distribuição gratuita aos agrigultores do Município de Salgado de são Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de janeiro de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2011 | 3701.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2011 | 214.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2011 | 644.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha destinada ao pagamento em favor do FGTS, referente ao mês de janeiro de 2011, debitado na conta do FPM , conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2011 | 3223.07 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2011 | 3300.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha destinada ao pagamento em favor do FGTS, referente ao mês de janeiro de 2011, debitado na conta do FPM , conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2011 | 16502.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2011 | 1100.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 1(uma) Diaria ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem a Gráfica Glória Ltda, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de João Pessoa - PB, no dia 29 de dezembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 286/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 200.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento e fornecimento de bolos confeitados, destinados para as solenidades de Formatura dos Concluintes das Escolas Municipais, Apolinario Serafim dos Anjos e Professor José Matias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 3010.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOI 5046/ KIA 8809/ MOQ 2594 E TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Implantação e manutenção de rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 2804.67 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas mistas diversas, Luminarias, reatores, calhas e outros, destinados a Iluminação Pública do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2011 | 3990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 04 pneus 900/20 LP23 14PR LUHE, 2 pneus 750/18 trator gg 6l Firestone e 06 camaras de ar de trator tortuga, destinados aos tratores amarelo e azul, pertencente a Sec. Mun de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2011 | 562.15 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo diversos, destinados para ornamentações das Festividades de São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Aquisição de móveis veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2011 | 4180.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Quantia que se empenha referente a aquisição de 01 Bomba D'água Trifase M. Est. 10 CV ME 23100V R., destinada para a rede de abastecimento de água da comunidade do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2011 | 4410.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Quantia que se empenha referenete ao fornecimento de fogos de artificio diversos utilizados para as festividades de São Félix de Cantalice, realizda na sede do Município nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2011 | 17520.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2011 | 5525.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2011 | 65.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a Elaboração de Planos de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos referidos projetos junto aos Ministerios e Secretarias de Estado, Assessoria a todos os pleitos da CONTRATANTE em órgãos públicos, durante o mês de janeiro de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, afim de executar, supervisionar e fiscalizar ou gerenciar obras ou serviços correspondentes ao Município, durante omês de dezembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | Const, ampl e reforma de quadras poliesportivas e campos de futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2011 | 167618.88 | 08021035000119 | BIANCA ENGENHria ltda | Quantia que se empenha referente a 4ª medição dos serviços de Construção do Ginásio Poliesportivo deste munício, conforme Contrato de Repasse de Nº 0174446-35/05 e comprovantes em anexo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 8475.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 16740.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 3240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 3240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 76780.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 21784.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 28180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 10000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores e Diretores Adjuntos Escolares, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 7170.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 11045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 1620.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 22.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de janeiro de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 2066.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 6200.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha destinada ao pagamento em favor do FGTS, referente ao mês de janeiro de 2011, debitado na conta do FPM , conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 31002.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 5351.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2010, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 7570.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 1080.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 5810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 7810.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | O NORTE | Quantia que se empenha referente a prestação de veiculação no periodo de 21/01/2011, conforme PI Nº 50871 TIF 2 avisos de licitação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 150.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartaveis, destinados a Sec. Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 6150.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 6995.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 116.80 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 28 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 5130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 8108.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 24935.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de janeiro de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 18540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 11920.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 4450.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Implantação e manutenção de rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 1810.72 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas mistas diversas, destinados a Iluminação Pública do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 4294.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOI 5046/ KIA 8809/ MOQ 2594 E TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 1151.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 414.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 48.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 02 carimbos grandes automáticos e 01 carimbo de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 987.70 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VERMELHO VALMET E AO VEICULO DE PLACA MOH 5118, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, URANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 323.64 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos e encadernações com espiral dos balancetes, destinadas a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 110.97 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimentação diversos(café, biscoitos, açucar e outros), destinados a Sec. Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 2150.08 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros almentícios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado de Salgado de São Félix, vinculado a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 2280.00 | 00005559356476 | Geraldo Francisco das Neves Junior | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CUSTOM, PLACA KGV 4961, ANO 1990 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês janeiro de 2011, conforme Contrato de Nº250/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 578.55 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NOD 8746/ NOD 8756/MOK 9142/KGV 4961, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const,Ampl e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 43359.78 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAS E RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 6177.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NOD 8746/NOD 8756/MOK 9142/KGV 4961/KGQ 4812/MOQ 2948/KKF 5286, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 306.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 52 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 850.00 | 00001388220423 | José Adailton Macário | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de segurança pública privada, durante as Festividades da Festa do Padroeiro São Félix de Cantalice, no recinto destinado ao Camarote da Prefeitura Municipal nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda BIZ 125 ES, Ano 2006 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MOQ 2948/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de Janeiro de 2011,conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 30.00 | 00035041242453 | Dulcilene Neves Correira Cavalcante | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1/2(meia) diaria da servidora Dulcilene Neves C. Cavalcante - lotada na Sec. Municipal de Educação, pela viagem junto a empresa Comercial Nobre, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de João Pessoa - PB no dia 04 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 008/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 34145.13 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 15080.82 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês janeiro de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 22400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais permanetes diversos(Tv's, Refrigeradores, Fogões e outros), destinados para sa Creches Municipais da Educação Infantil, Zona Urbana e Rural do Município, conforme Convite de Nº005/2010 e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 501.50 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 85 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Claúdio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 100.00 | 09608726000186 | Marcelo de Albuquerque Alves | Quantia que se empenha referente a manuntenção da impressora HP F4280, pertencente a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 80.00 | 00002154523480 | Vinicius de Oliveira Sales | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Municipal Vinicius de Oliveira Sales - Secretario de Finanças, referente a uma viagem ao escritorio da ENERGISA, no dia 11 de janeiro de 2011, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Município conforme oficio de solicitação de Nº 024/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 3148.59 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 19922.41 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, no mes fevereiro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 2342.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do FPM no dia 11/02/2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 300.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, no mes fevereiro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 1624.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 780.00 | 00002706678496 | Luis Carlos Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços de uma viagem à cidade de Pirpirituba - PB ida e volta, para transporte de 2.000 Kg de milho variedade BR - 2011 sertanejo, e 1.000 Kg de feijão vigna de variedades BRS potiguar, através do veiculo caminhão FORD 720 de placa KHY 4713, para os beneficiários do Programa Garantia Safra, conforme oficio de solicitação de Nº 003/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 2450.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 35(trinta e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix no periodo de 2010, conforme Convite 014/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00007222192450 | Shilmak Marinho dos Santos | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: VW GOL 1.0 de Placa KHM 1899, Ano 2006, Modelo 2007, Cor Prata, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato de Locação de veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 280.00 | 00028013714837 | Maria Cecília da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 150, Ano 2006 Modelo 2007, cor LARANJA de PLACA MOH 5118/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 2800.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoramento a Comissão de Licitação e Contratos Administrativos, bem como nos demais atos administrativos, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês dejaneiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 525.10 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 89 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 144.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente complementação da NE 174/2011 dos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 1225.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 194.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 33 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Linaldo Cordeiro da Silva e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de janeiro de 2011, conforme ofício de solicitação de Nº. 012/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 3045.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 141.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 24 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio do Contador João Gilberto, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 25 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 012/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Sátiro, COOPERAR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL eoutros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 12 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 007/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Sátiro, Escritorio de Sérgio Pereira, FUNASA e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 19 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Sátiro, COOPERAR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL eoutros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 24 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 011/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de janeiro de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês janeiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 260.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto das grades dos esgotos da ruas José Silveira, Flávio Ribeiro, Rosendo Elias e João XXIII, na sede da Município, conforme oficio de solicitação de Nº011/2011e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 98.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas com refeições, do Sec. Adjunto de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no dia 01 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 100.30 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 17 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2011 | 470.00 | 00007402801470 | EDYCEU FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia e outros, no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Sátiro, Sec. deSaúde do Estado e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 03 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 016/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2011 | 3467.40 | 00033041512491 | Elizete Barbosa Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº00563-2009-020-13-00-8 da exeqüente Srª Elizete Barbosa Araújo da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2011 | 2000.00 | 00071481575449 | Josefa Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº00515-2009-020-13-00-0 da exeqüente Srª Josefa Cabral de Melo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº00010-2010-020-13-00-9 da exeqüente Srª Josefa Maria da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2011 | 3467.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº00526-2009-020-13-00-0 da exeqüente Srª Antonia Barbosa da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2011 | 469.15 | 00006510939452 | Emanuel Messias Guilhermino da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de depósito Judicial Trabalhista do Processo de Nº00296000.77.2007.5.13.0020 do exeqüente Srº Emanuel Messias Guilhermino da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2011 | 400.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Quantia que se empenha referente aos anuncios de chamadas comercial para as Festividades da Festa de São Félix de Cantalice, a ser realizada na sede do município nos dias 04/05/06 de Fevereiro de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2011 | 480.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 2.000 salgadinhos, destinados para a solenidade de abertura das Festividades da Festa de São Félix de Cantalice, no dia 04 de fevereiro de 2011, realizada na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2011 | 530.40 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2.627 COPIAS XEROGRAFICAS E 1 ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2011 | 600.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2011 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2011 | 72.05 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 04 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2011 | 800.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Quantia que se empenha para pagamento de flores naturais destinadas a ornamentação das Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice a ser realizada nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011 na sede do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2011 | 7.40 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2011 | 360.00 | 09224270000231 | Arnaldo Trajano de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 12 hospedagem dos componentes da Banda Gilson e Mania de Pagodear, no dia 04 de fevereiro de 2011, para apresentação nas Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2011 | 600.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na filmagem e cobertura total das Festividades de Emancipação Política do Município de Salgado de São Félix, realizado nos dias 04/05 de dezembro de 2011 na sede do Município, conforme capas de DVD(DVD) e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2011 | 540.00 | 00001290653402 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de ornamentação de palco e apoio nas FEstividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, realizada na sede do Município nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2011 | 1090.00 | 09224270000231 | Arnaldo Trajano de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 26 hospedagem dos componentes da Banda Forro de Taipa, no dia 05 de fevereiro de 2011, para apresentação nas Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2011 | 430.00 | 00001543146414 | José Luis da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de ornamentação na entrada e principais ruas de acesso para as Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, realizada na sede do Município nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio do Engenheiro Hugo Barbosa, CEHAP e outros para resolver assuntos dointeresse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 07 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 017/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2011 | 51.48 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 08 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2011 | 337.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2011 | 990.00 | 09224270000231 | Arnaldo Trajano de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 26 hospedagem dos componentes da Banda Forro da Curtição, no dia 06 de fevereiro de 2011, para apresentação nas Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2011 | 210.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 84 garrafões de agua mineral, destinados a secretaria municipal de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2011 | 1436.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 04 pneus 700/16 PLGB GOODYEAR, destinados ao veiculo S10 de Placa NPT 1756, pertencente ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2011 | 730.00 | 00076811964472 | Ozania Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenah referente a prestação de serviços no conserto de 100 carteiras escolares das Escolas Municipais Apolinário Serafim dos Anjos e Eunice Barbosa, localizadas na sede do município, conforme oficio de solicitação da SME Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2011 | 425.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções dos murais e quadros de aniversariantes para Escola Municipal Silvina Sergia, localizada na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação da SME Nº 020/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2011 | 255.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de reparos do teto da Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação da SME Nº019/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2011 | 360.00 | 00059173378453 | Félix Francisco da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de esgotamento e limpeza com lavagem, na cisterna da Escola Municipal Apolinário Serafim dos Anjos, localizada na sede do Município, conforme oficio de solicitação da SME Nº027/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2011 | 1908.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de pneus 175/70R13 Brillantis/Continental, destinados aos veiculos, pertencente a Sec. Mun de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2011 | 70.45 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 09 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2011 | 3025.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto, pintura e solda de 300 carteiras escolares com braço, 02 carteiras de creche, 10 carteiras sem braço e 10 birôs das Escolas Municipais da rede de ensino José Benedito da Silveira e outras, conforme oficio de solicitação de Nº 022/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Implantação e manutenção de rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2011 | 2634.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas mistas diversas, lâmpadas clara e metalicas destinados a Iluminação Pública do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2011 | 324.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 01 câmara de ar de trator Magnum e um protetor de aro, destinados ao trator amarelo, pertencente a Sec. Mun de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês janeiro de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 5391.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 16175.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha destinada ao pagamento em favor do FGTS, referente ao mês de fevereiro de 2011, debitado na conta do FPM , conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 80879.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 10300.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME | Quantia que se empenha referente a contratação de artistas musicais para apresentação nas Festividades de Emancipação Política do Município, nos dias 04/05 de dezembro de 2010, conforme Processo de inexigibilidade de Nº 009/2010, Contrato de Nº120/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 15100.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME | Quantia que se empenha referente a contratação de palco, som, trio elétrico e banheiros químicos para as Festividades de Emancipação Política do Município, nos dias 04/05 de dezembro de 2010, conforme Carta Convite de Nº 022/2010, Contrato de Nº121/2010e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 18000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME | Quantia que se empenha referente a contratação de locação de palco, sonorização, gerador eletrico, destinados para as Festividades de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos e São Sebastião no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, nos dias 05/06/15 de janeiro de 2011, conforme Processo de Nº 024/2010, Contrato de Nº125/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 19000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME | Quantia que se empenha referente a contratação de Bandas Artisticas, destinados para as Festividades de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos e São Sebastião no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, nos dias 05/06/15 de janeiro de 2011, conforme Processo de Nº 010/2010, Contrato de Nº123/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 6.85 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados ao Gabunete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 96878.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de fevereiro de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 101.40 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida e Assessores, no dia 11 de janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2011 | 1051.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2007.001.826-2, movida por Manoel Cândido Leal Neto, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 250.00 | 09224270000231 | Arnaldo Trajano de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de hospedagem dos componentes da Orquestra de Música de Timbauba, no dia 06 de fevereiro de 2011, para apresentação nas Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês fevereiro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 60.28 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 11 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2011 | 2800.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 40(quarenta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município de Salgado de SãoFélix, conforme Convite 014/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2011 | 1184.14 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2011 | 1220.00 | 09303348000122 | Palácio dos Fogões Ltda EPP. | Quantia que se empenha referente a compra de 2 fogões 02 bocas AP PROGÁS e 02 fogões 04 bocas AP PROGÁS, destinados as Escolas Municipais - Mariano Tomaz, Silvina Sergia, José Matias e Eunice Barbosa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 1804.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2011 | 22.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento por reconhecimento de firma e autenticações de documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2011 | 10272.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Abastecimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA | Implantação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2011 | 93657.31 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Quantia que se empenha referente a 4ª Medição dos serviços de Abastecimento D'água na Comunidade Fazenda Campos, Zona Rural do Município, relativo ao Convênio TC/PAC/1055/2008 do Processo de Convênio de Nº 25.210.007.502/2007-00 do Programa de Aceleraçãodo Crescimento/FUNASA, conforme Planilhas em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2011 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2011 | 6.85 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados ao Gabunete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2011 | 77.18 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 18 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2011 | 161.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const,Ampl e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2011 | 66581.66 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAS E RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2011 | 4448.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2011 | 12969.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 01/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2011 | 100.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência 31/01/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência 28/02/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2011 | 101.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência 30/12/2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2011 | 532.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2011 | 1597.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha destinada ao pagamento em favor do FGTS, referente ao mês de fevereiro de 2011, debitado na conta do FPM , conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2011 | 7985.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2011 | 73.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2011 | 1640.03 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças diversas, destinadas para manuntenção do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2011 | 458.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente a compra de um Toner a laser Samsung SCX 4828 MLTD 209L, destinado para a impressora pertencente a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2011 | 25.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 01 carimbo grande automáticos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2011 | 7917.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de fevereiro de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2011 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2011 | 11.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2011 | 2814.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2011 | 480.00 | 00033915504491 | Gilvan Tavares de Albuquerque | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de vidraçaria na manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme oficio de solicitação da SME Nº010/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2011 | 71.34 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 23 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2011 | 600.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês janeiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2011 | 1800.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de sonorização a animação com apresentação Musical na confraternização de entrega dos livros das Escolas Municipais da rede de ensino - Eunice Barbosa e Apolinário dos Anjos, realizada no dia 14 defevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2011 | 9825.00 | 06130590000153 | Syrio Sesar de Souza Solano - EPP | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de Fardamentos Escolares para o Ensino Infantil, destinados as escolas municipais do município, conforme Convite de Nº 006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2011 | 7930.00 | 06130590000153 | Syrio Sesar de Souza Solano - EPP | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de Fardamentos Escolares para o Ensino Infantil, destinados as escolas municipais do município, conforme Convite de Nº 006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2011 | 14850.00 | 06130590000153 | Syrio Sesar de Souza Solano - EPP | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de Fardamentos Escolares para o Ensino Fundamental, destinados as escolas municipais do município, conforme Convite de Nº 006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2011 | 457.68 | 05457283000208 | Ministério do Turismo | Quantia que se empenha referente a restituição do recurso do Convênio 732932/2010, Festa do 1º de Maio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2011 | 65.00 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2011 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO DE RODEADOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 2987.74 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOI 5046/ KIA 8809/ MOQ 2594, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2011 | 18540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2011 | 11920.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2011 | 540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2011 | 5653.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 1092.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 6130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 67.72 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimentação diversos(café, biscoitos, açucar e outros), destinados a Sec. Municipal de Finanças para lanches em trabalho de horas extra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 6943.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 11765.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 02/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 1253.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 18799.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 22.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de fevereiro de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 1700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 8110.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 70.00 | 09101411000148 | O NORTE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de veiculação no periodo de 26/02/2011, conforme PI Nº 51147 Titulo de aviso de Licitação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 215.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartaveis, destinados a Sec. Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 7150.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 7284.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês fevereiro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 2958.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NOD 8746/NOD 8756/MOK 9142/KGV 4961/KGQ 4812/MOQ 2948/KKF 5286, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 584.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 17213.80 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino, Zona Urbana e Rural do Município, conforme Convite de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 19306.30 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados para as Creches Municipais da Educação Infantil, Zona Urbana e Rural do Município, conforme Convite de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 9015.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 17010.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 3240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 90558.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 25208.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 28180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 18263.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 7755.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 13485.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 3154.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 4320.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 668.29 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOH 5118, TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 5810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 1739.98 | 00062665561700 | IZAIAS RODRIGUES JORDÃO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de locação, através do veiculo FIAT PALIO EX de Placa KIA 7045, durante o período de 01 de fevereiro a 18 de março de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura por tempo integral kilometragem livre, para o trabalho de cadastramento do Seguro Safra 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 80.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) diaria do servidor Roberto Gonçalves Pina - Secretario de Agricultura, referente a uma viagem para cidade de Pirpirituba - PB, no dia 24 de fevereiro de 2011, para receber 2.000 kg de semente de milho e 1.000 kg de feijão no armazém da EMEPA - PB, conforme oficio de solicitação de Nº004/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 80.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) diaria do servidor Roberto Gonçalves Pina - Secretario de Agricultura, referente a participação na reunião dos 15 Territórios da Paraíba, no dia 28 de fevereiro de 2011, na auditório da CINEP na cidadede João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº005/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 247.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 42 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Gonçalves Pina e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 1090.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 5830.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de sonorização a animação com apresentação Musical nas Festividades de Carnaval das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino - Fazenda Campos e Sitio Souza, realizada no dia 04 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00008421493418 | José Rogério Domingos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços hidraulicos e pedreiro na manutenção das depências do prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2011 | 8578.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 8746/NQD 8756/MOK 9142/KGQ 4812/MMW 5709/MOQ 2948/KKF 5286/KJA 3518/AED 9378, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Quantia que se empenha referente a locação de Sonorização para o Curso de Capacitação dos Professores, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, nos dias 23/24/25 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const,Ampl e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 38366.80 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAS E RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 6200.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente a confecção de 150 cadernetas do 6º ao 9º ano, 50 cadernetas do 1º ao 5º ano, 50 cadernetas da Alfabetização e 5000 boletins papel, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de carteiras escolares, materiais de expediente, limpeza, educativos e outros, através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, no periodo de 01 a 14 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 3000.00 | 11403007000170 | Jacy Gomes Borges | Quantia que se empenha referente a confecção de 20 banners 1,00 X 0,50, 1 Faixa impressão digital de 6,00 X 1, 50 ilhoses, 1 produção de banner 2,00 x 1,00, 3000 panfletos e outros, destinados para as Festividades do Padroeiro do Município São Félix de Cantalice, realizada nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 34840.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de 2.600 Kit's Escolares, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme Convite de Nº003/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 280.00 | 00001186530405 | Elias da Silva Augusto | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 08(sete) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MYA 0708, utilizado para divulgação da Cavalgada no Grande Alagamar, Piacas, Maria de Melo, Caipora e outros, no dia 03 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 654.90 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 111 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 9642.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 17440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 2925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 115691.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 30156.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 28367.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 19005.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2011 | 8007.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 6505.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 8720.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2011 | 16645.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 4980.00 | 10312037000109 | NORDESTE METALURGICA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 20 Conjuntos escolar, mesa c/ cadeira conf. em tubo de 7/8 parede 0,90 e tubo de 25X25, e MDF de 15 e 10 mm, destinadas as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2011 | 850.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERRIA ABERTA, PLACA MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, À DIESEL, no transporte de carteiras escolares e outros, para entrega nas Escolas Municipais da Rede de Ensino Zona Urbana e Rural, nos dias 11/14/15 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês defevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 60.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diarias da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, nos dias 02/09 de dezembro 2010 na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 60.00 | 00001244972410 | ANGELO JORGE SILVA E OUTROS | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) meias diárias do servidor Ângelo Jorge Silva Chefe da Seção de Cad. Didático, lotado na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de resolver assuntos referente a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) emitidos por esta edilidade, nos dias 02/09 de dezembro de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº.001/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 525.10 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 89 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 7344.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 7175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 300.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, transferido no mes de marco para pagamento de uma despesa do mes de fevereiro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 625.40 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 106 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Fernando Antonio Barbosa e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 8130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 1712.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 17560.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 16317.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 7089.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 2631.05 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no mês fevereiro de 2011, para pagamento da folha do conselho tutelar no mes fev/11,comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 6.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta do SIS de Nº 15.864-X, desta edilidade no mês de março de 2011, conforme extrato bancario e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2011 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês março de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2011 | 527.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança dos processos nº 038.2005.000.616-2 e processo de nº 038.2007.000.787-7, movido por Petronilo VieiraNeto, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2011 | 2637.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Mandado de Sequestro do Processo de Nº038.2005.000.616-2, do exeqüente Srº Petronilo Vieira Neto, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de março de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 342.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 58 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Linaldo Cordeiro da Silva e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 6710.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00088525252468 | João Francisco de Paiva Neto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecção e fornecimento de 19(dezenove) placas de sinalização, destinadas as proximidades da barragem Acauã Mirim localizada na sede do município de Salgado de São Félix, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 165.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 28 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 6075.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 09 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 018/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, COOPERAR e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 11 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 019/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, na Secretaria Estadual de Saúde e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 18 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, no Escritorio da GEMA, FUNASA e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 23 de fevereiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 022/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 2961.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809 E TRATOR AZUL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 139.80 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças diversas(porca, retentor, rolamento e outros) destinados a manutenção do Trator VALMET amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 310.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto do SCRAP do Trator Valmet Amarelo e no veiculo Saveiro de placa MOQ 2594, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme oficio de solicitação de Nº023/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de fevereiro de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.031/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 13871.34 | 00002275933409 | FELIX JÕAO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como calceteiro, na recuperação de calçamento das ruas descritas na planilha em anexo, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 312.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 53 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - João Carlos Marques e outros, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 644.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas com refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 18398.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 11960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2011 | 4280.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para consertos nos prédios públicos do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2011 | 390.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção em impressora SAMSUNG e troca na placa e fonte, pertencente a Sec. Municipal de Administração, conf3orme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2011 | 1800.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo Micro-Ônibus de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria Munipal de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2011 | 315.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 09(nove) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades de Carnaval das Escolas Municipais de Rede de Ensino - Eunice Barbosa e outras, no dia 03 do mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2011 | 920.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 23 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2011 | 73.02 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 03 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2011 | 80.00 | 00002154523480 | Vinicius de Oliveira Sales | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Municipal Vinicius de Oliveira Sales - Secretario de Finanças, referente a uma viagem junto a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão e outros, no dia 02 de março de 2011, nacidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Município conforme oficio de solicitação de Nº 091/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2011 | 2835.00 | 00008535435425 | Daniel dos Santos Batista | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 21(vinte e uma) horas de MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, objetivando a realização de retirada de entulhos(madeiras, salsas, vegetações e outros), da barragem de Acauã Mirim, localizada na sede do município de Salgado de São Félix, conforme Contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2011 | 2245.50 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos, destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2011 | 1696.00 | 04801267000139 | Tecnomaquinas Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção(revisão da unidade hidrostatica, revisão de de cilindros e outros), destinados ao Trator Azul NEW HOLAND, pertencente a Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2011 | 480.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no conserto dos Tratores Valmet Amarelo e Azul, conserto do carroção do trator e no veiculo Saveiro de placa MOQ 2594, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme oficio de solicitação de Nº035/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2011 | 186.54 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e outros, no dia 04 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2011 | 511.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 2.330 cópias xerográficas diversas e 09 encadernações, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2011 | 2990.20 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KIA 7045, TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2011 | 1078.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2011 | 2436.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita na CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 11 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 034/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2011 | 600.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 11 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 33000.00 | 10312037000109 | NORDESTE METALURGICA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 300 Carteiras Escolares Univ.em tubo de 25X25, porta livros, assento, encosto e prancheta em termoplastico, destinadas as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2011 | 750.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Quantia que se empenha referente ao pagamento da anuidade do Convênio de Nº 165/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix e a UNDIME, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês fevereiro de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2011 | 808.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2011 | 2644.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de março de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 39670.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 33.93 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças e Assessores, no dia 10 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 3520.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de março de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 125.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 50 garrafões de agua mineral, destinados a secretaria municipal de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 800.00 | 00088524868449 | JOS� ALCIONE RODRIGUES DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços manual, objetivando a realização de retirada de entulhos(madeiras, salsas, vegetações e outros) da barragem Acauã Mirim, localizada na sede do Município de Salgado de São Félix, nos dias 02/03/04 de março de 2011, para desobstruir o acesso que liga a cidade de Salgado de São Félix a cidade Mogeiro - PB, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 800.00 | 00001238960456 | José Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços manual, objetivando a realização de retirada de entulhos(madeiras, salsas, vegetações e outros) da barragem Acauã Mirim, localizada na sede do Município de Salgado de São Félix, nos dias 02/03/04 de março de 2011, para desobstruir o acesso que liga a cidade de Salgado de São Félix a cidade Mogeiro - PB, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 660.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza das galerias pluviais das ruas Rosendo Elias, Zacarias Paulo e outras nos dias 02/03/04 de março de 2011, devido as fortes chuvas que caíram no Município, conforme, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 660.00 | 00059406712415 | Erivaldo Artolino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza das galerias pluviais das ruas Rosendo Elias, Zacarias Paulo e outras nos dias 02/03/04 de março de 2011, devido as fortes chuvas que caíram no Município, conforme, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 660.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza das galerias pluviais das ruas Rosendo Elias, Zacarias Paulo e outras nos dias 02/03/04 de março de 2011, devido as fortes chuvas que caíram no Município, conforme, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2011 | 1354.00 | 04801267000139 | Tecnomaquinas Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(uma) bomba hidraulica pricinpal direção e 1(um) filtro, destinado para manutenção do Trator Azul NEW HOLAND, pertencente a Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 01 pneu 14.9/24 6L MAGGION, destinado ao trator Azul, pertencente a Sec. Mun de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2011 | 421.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS - GILBERTO R. SILVA | Quantia que se empenha referente a compra de peças diversas, destinado para manutenção do Trator Azul NEW HOLAND, pertencente a Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2011 | 1029.16 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do ISS no dia 11/02/2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2011 | 10200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no mês março de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2011 | 17269.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários da Educação e Prestadores de Serviços), debitado na Conta 8431-X FUNDEB no dia 11 de março de 2011, relativo ao mês de Janeiro de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2011 | 18484.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários da Educação e Prestadores de Serviços), debitado na Conta 8431-X FUNDEB no dia 11 de março de 2011, relativo ao mês de Fevereiro de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2011 | 35916.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, Fundeb Comissionados), debitado na Conta 8431-X do FUNDEB no dia 11 de março de 2011, realtivo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2011 | 3819.46 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2011 | 1909.73 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2011 | 612.86 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2011 | 627.08 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2011 | 54.67 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças e Assessores, no dia 14 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2011 | 6052.78 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de manutenção e recuperação do Matadouro Público Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2011 | 500.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do ISS, no mês março de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2011 | 956.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2011 do veiculo PAS/ÔNIBUS de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2011 | 1200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de flores naturais, destinadas para ornamentação das Festividades de São José, a ser realizada no dia 19 de março de 2011, no Sitio Juá, Zona Rural do Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2011 | 4551.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Quadro Especial, Monitores de Creche, Professores do EJA), debitado na Conta 8431-X do FUNDEB no dia 17 de março de 2011, realtivo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2011 | 12397.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Quadro Especial, Monitoras de Creche, Classe B, Fundeb Comissionados), debitado na Conta 8431-X do FUNDEB no dia 17 de março de 2011, realtivo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2011 | 3500.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Quantia que se empenha referente a compra de 30 mesas e 120 cadeiras plasticas, destinadas a Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2011 | 470.00 | 00043779530449 | José Roberto Uchôa de Santana | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e pintura de uma geladeira Duplex, pertencente a Escola Municipal Eunice Barbosa, localizada na sede do município, conforme oficio de solicitação de SME Nº 052/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2011 | 45.90 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2011 | 360.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços , através do veiculo FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, de Placa MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, Á DIESEL, no transporte de feijão para doação, nas comunidades de Feira Nova, Campina Seca e Boa Vista, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2011 | 4931.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 4(quatro) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino – Jaime Gomes de Oliveira, José Matias, José de Alencar e outra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2011 | 120.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva - Diretor de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, pela viagem junto aos órgãos da Caixa Economica Federal e Escritorio de Iramilton Satiro, para realizar a prestação de contas de Convênios, nos dias 16/02 e 04/03 de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº.001/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2011 | 630.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 18(dezoito) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades de São José, realizada nos dias 19/26 do mês de março de 2011, nos sitios Juá e Preguiça, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2011 | 175.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 70 garrafões de agua mineral, destinados a secretaria municipal de Educação Cultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2011 | 328.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, relativo a diferença das competências 09/10/11/12 de 2010, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2011 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a tarifa de serviços bancarios, descontado na conta do DIVERSOS 7717-8, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2011 | 111.11 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 18 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2011 | 360.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de março de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2011 | 5405.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de março de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2011 | 889.47 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS, relativo a complementação da competência 08/2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2011 | 20.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a tarifa bancária debitada em conta do DIVERSOS de Nº 7717-8, desta edilidade no mês de março de 2011, conforme extrato bancario e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2011 | 74.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de março de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2011 | 24.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças, no dia 21 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2011 | 1050.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de flores naturais, destinadas para ornamentação das Festividades de São José, a ser realizada no dia 27 de março de 2011, no Sitio Preguiça, Zona Rural do Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2011 | 300.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossa do prédio Público da Escola Municipal Silvina Sérgia, localizada na Zona Rural do Município, conforme ofício de solicitação da SME de Nº028/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda BIZ 125 ES, Ano 2006 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MOQ 2948/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2011 | 200.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês fevereiro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de fevereiro de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2011 | 730.00 | 00005278610492 | Jailton Lúcio de Lima | Quantia que se empenha referente aos serviços de pintura de 19 placas de sinalização, destinadas as proximidades da barragem Acauã Mirim localizada na sede do município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2011 | 3375.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos e outros, destinados a reuniões nas Escolas Municipais da Rede de Ensino para tratar assuntos sobre o transporte escolar de alunos no município, nos dias 22/23/24/25/28 demarço de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2011 | 1753.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2011 | 5334.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2011 | 26.34 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 22 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de março de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2011 | 53.00 | 35351774000141 | Churrascaria e Pizzaria O Rei da Costela | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 22 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de março de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2011 | 70.00 | 09101411000148 | O NORTE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de veiculação no periodo de 23/03/2011, conforme PI Nº 51288 Titulo de aviso de Licitação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês março de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const,Ampl e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2011 | 47707.35 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAS E RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2011 | 8212.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas Mistas diversas, reatores e outros, destinados, para as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2011 | 543.74 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2011 | 7420.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 223 refeições destinadas para os profissionais que participaram da Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino, realizada nos dias 23/24/25 de março de 2011, conforme oficio de solicitação da SME de Nº 056/2011 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2011 | 7210.00 | 05817997000190 | Associação Comunitária Desenvolvimento Educacional | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Capacitação e Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino(Formação Continuada), no período de 23 a 25 de Março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2011 | 5040.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de Fardamentos Escolares para o Ensino Fundamental, destinados as escolas municipais do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2011 | 168.89 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e outros, no dia 25 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2011 | 750.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS de Nº 7717-8, no mês março de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2011 | 85.30 | 05075674000179 | Paulo Construções | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2011 | 740.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para consertos nos prédios públicos do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Implantação e manutenção de rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2011 | 8166.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas diversas, Luminarias, reatores, cabo flexivel, disjuntores e outros, destinados a Iluminação Pública do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Implantação e manutenção de rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2011 | 8050.32 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas diversas, Luminarias, reatores, cabo flexivel, disjuntores e outros, destinados a Iluminação Pública do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Implantação e manutenção de rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2011 | 8004.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Lâmpadas diversas, reatores e outros, destinados a Iluminação Pública do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2011 | 1045.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para consertos nos prédios públicos do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de março, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | Quantia que se empenha referente as despesas de hospedagem da servidora Roseana de Lourdes S. Monteiro, pela participação na Formação de tutores do Linuz Educacional, entre os dias 29 a 31 de Março de 2011, como representante do Município neste evento, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2011 | 480.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções dos murais e quadros de avisos de aniversariantes para Escola Municipal Benedito Gomes da Silva, localizada na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação da SME Nº 060/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2011 | 2757.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2011 | 1680.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de março de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2011 | 25209.15 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2011 | 6941.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2011 | 3000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no mês março de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2011 | 1041.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2011 | 150.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartaveis, destinados a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2011 | 158.70 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo diversos, destinados para Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2011 | 2920.75 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD 8746/NQD 8756/MOK 9142/KGQ 4812/MMW 5709/MOQ 2948/KKF 5286/KJA 3518/AED 9378, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2011 | 2150.08 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros almentícios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado de Salgado de São Félix, vinculado a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2011 | 365.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de março de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2011 | 3753.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809 E TRATOR AZUL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 224.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 38 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - João Carlos Marques e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta pelo fornecimento de água no prédio público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de Março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 16 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 036/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma visita no escritorio de Projetos de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 18 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 037/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 631.30 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 107 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2011 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 1(uma) Diaria ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para audiência com o Secretario Estadual de Educação, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de João Pessoa - PB, no dia 28 de janeiro de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 017/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2011 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2011 | 60.00 | 00012977821864 | AGNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária do servidor Agnaldo Barbosa de Oliveira – Motorista, pela viajem conduzindo o Micro-Ônibus Escolar de placa NQD 8746, junto a Empresa Iveco, no dia 01 de abril de 2011, na cidade de São Caetano – PE para a realização de revisão geral do veiculo, conforme oficio de solicitação da SMENº.069/2011 comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 60.00 | 00002615731440 | VANILSON BENTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária do servidor Vamilson Bento da Silva – Motorista, pela viajem conduzindo o Micro-Ônibus Escolar de placa NQD 8756, junto a Empresa Iveco, no dia 01 de abril de 2011, na cidade de São Caetano– PE para a realização de revisão geral do veiculo, conforme oficio de solicitação da SMENº.070/2011 comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 295.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente a compra de 1(um) NOBREAK 700 KVA, destinado para a impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 340.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 1057.32 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2011 | 218.30 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 37 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Linaldo Cordeiro da Silva e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 498.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 83 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Fernando Antonio Barbosa e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2011 | 26.28 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros de alimentação diversos(café, biscoitos, açucar e outros), destinados a Sec. Municipal de Finanças para lanches em trabalho de horas extra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de março de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 22.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de março de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 2032.48 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do FPM no dia 10/11 de março de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 413.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 70 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2011 | 13.85 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 16.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 02 carimbos de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês demarço de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2011 | 655.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de divisórias de Gesso, correspondente a 13,95(treze e noventa e cinco) metros, na sala da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2011 | 380.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 152 garrafões de agua mineral, destinados a secretaria municipal de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2011 | 50.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 03 carimbos de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2011 | 300.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, transferido no mes de abril para pagamento de uma despesa do mes de março de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de março de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2011 | 12348.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 04/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2011 | 69.42 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 01 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 1035.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 2385.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 1035.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 1110.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 960.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 1035.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20 PLACA KFK 2458 ANO 1994 MODELO 1994 VERMELHA A DIESESL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia no turno da manhã, durante o perído de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 2070.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 1035.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio BoaVista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2011 | 1035.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 2250.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2011 | 1545.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o período 14 fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2011 | 2250.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 e março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2011 | 1710.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2011 | 1620.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2011 | 1110.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2011 | 8100.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2011 | 1575.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2011 | 1575.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 1140.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2011 | 2250.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2011 | 990.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2011 | 960.00 | 00010517666480 | João Marcos Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2011 | 1875.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00002872278478 | Josevan dos Santos Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3194 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês fevereiro de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na filmagem e cobertura total das Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, realizado nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011 na sede do Município, conforme capas de DVD(DVD) e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2011 | 770.00 | 00009191824451 | Jaciara Lopes da Silva | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de refeições, lanches e salgadinhos, destinados para o pessoal de Bandas, Palco, Sonorização e outros que trabalharam nas Festividades da Festa de São José, realizada no dia 19/03/2011 no Sitio Juá, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2011 | 240.00 | 00027032330860 | Iraildo Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte escolar da Escola Municipal José de Alencar, situada em Tabocas, uma vez que o rio encheu impossibilitando a travessia dos alunos que moram do outro lado do rio, fazendo-se necessáriotal transporte por um período de 06(seis) dias, conforme oficio de solicitação de SME Nº 054/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2011 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda BIZ 125 ES, Ano 2006 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MOQ 2948/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 500.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na filmagem e cobertura total das enchentes da Barragem Acauã Mirim ao qual impossibilitou a passagem pela mesma com ligação a outro Município, realizada no dia 01 de março de 2011 na sede do Município, conforme capas de DVD(DVD) e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 172.07 | 09236843000913 | Navesa Caminhões e Ônibus Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de peças diversas, destinadas para manutenção revisão do veiculo ônibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 172.07 | 09236843000913 | Navesa Caminhões e Ônibus Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de peças diversas, destinadas para manutenção revisão do veiculo ônibus de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2011 | 100.00 | 09236843000913 | Navesa Caminhões e Ônibus Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinadas para manutenção revisão do veiculo ônibus de placa NQD 8746 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2011 | 960.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da manhã, durante o mês março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2011 | 1035.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2011 | 7500.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Pagamento referenete ao fornecimento de fogos de artificio utilizados para as festividades dos Padroeiros: Santos Reis do Distrito de Dois Riachos nos dias 05-06/01/2009, São Sebastião do Distrito Feira Nova nos dias 17-18/01/2009, São Félix de Cantalicenos dias 30-31/01/2009 e 01/02/2009 Sede do Município de Salgado de São Félix, São José no Sitio Juá e Sitio Preguiça nos dias 20-21/03/2009, conforme Nota fiscal de nº. 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2011 | 540.00 | 00080943810434 | Hilda Muniz de Andrade Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ornamentação das salas de aula para começo do ano letivo das Escolas Municipais Félix Rodrigues do Nascimento e Antonio Barbosa de Oliveira, localizadas na Zona Rural do município, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2011 | 360.00 | 00007402801470 | EDYCEU FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia e outros, no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2011 | 950.00 | 00068972091472 | Manoel Querino Neto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na Elaboração do levantamento planialtimétrico da Estrada Vicinal de acesso a Comunidade de Feira Nova(trecho da serra de Boa Vista), Zona Rural do Município, conforme planilha e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de março de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.038/2011 da Secretaria Municipal de Obras e ServiçosUrbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2011 | 819.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas com refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de março de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2011 | 750.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção de Piquetes de medeira e pintura, para serem utilizados na organização da Barragem de acauã Mirim, conforme oficio de solicitação de Nº 025/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês março de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2011 | 416.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(um) HIDRO 19 20X01, destinados para manutenção do Trator Azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2011 | 15.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(um) Retentor de Ar, destinados para manutenção do Trator Azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2011 | 751.00 | 00080943810434 | Hilda Muniz de Andrade Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ornamentação das salas de aula para começo do ano letivo das Escolas Municipais Silvina Sergia, Mariano Tomaz e Benedito Gomes da Silva, localizadas na Zona Rural do município, conforme oficio de solicitação da SME Nº071/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos das Escolas Municipais Benedito Gomes da Silva, Manoel Ferreira Barbosa e antonio Barbosa de Oliveira, localizadas na Zona Rural do Município, conforme ofício de solicitação da SME-Nº.0701/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2011 | 360.00 | 00007402801470 | EDYCEU FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veiculos a disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2011 | 87.40 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 04 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2011 | 856.72 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2011 | 200.35 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Quantia que se empenha referente ao restituição do recurso do Transporte Escolar, junto a Secretaria do Estado da Receita(exercicio anterior), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2011 | 800.00 | 05526783000165 | MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Quantia que se empenha referente ao restituição do recurso da Feira de Maria de Melo, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Social e combate a Fome, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2011 | 6.35 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2011 | 655.65 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de divisórias de Gesso, correspondente a 13,95(treze e noventa e cinco) metros, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2011 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS CEMITERIOS PUBLICOS | Implantação, Ampliação e Recuperação dos Cemiterios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2011 | 23468.22 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Quantia que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de recuperação e ampliação do Cemitério Público do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2011 | 3010.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809 E TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2011 | 6265.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGV 4961/ KGQ 4812/ KKF 5286/ NQD 8756/ NQD 8756/ MOK 9142, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2011 | 1522.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2011 | 1470.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2011 | 45.90 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2011 | 11100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no mês abril de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2011 | 7000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS de Nº7717-8, no mês abril de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2011 | 3549.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2011 | 53238.24 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2011 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2011 | 5.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês março de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2011 | 26585.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 08 de abril de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2011 | 3200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS E FERRAGENS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de uma colmeia de radiador, destinada para Enchedeira, pertencente a secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2011 | 180.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS E FERRAGENS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de um engate rapido 3/4, destinada para Enchedeira, pertencente a secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2011 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS E FERRAGENS LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto do Radiador, destinada para Enchedeira, pertencente a secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2011 | 33.61 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças, no dia 11 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2011 | 496.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manuntenção do veiculo de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2011 | 62.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const,Ampl e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2011 | 14486.32 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAS E RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2011 | 45202.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, professor do EJA, Quadro Especial e outros, realtivo ao mês de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2011 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês abril de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2011 | 861.82 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2011 | 73.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do CID - CIDE, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Impl, recuperação e manutenção de praças públicas e ares de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2011 | 8634.20 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 1ª medição dos serviços de Construção da Praça da Igreja, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2011 | 140.00 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Quantia que se empenha referente aos serviços de Plotagens, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2011 | 106.91 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e outros, no dia 13 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2011 | 10000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ISS de Nº 15.864-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do ISS de Nº 15-864-X, no mês abril de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2011 | 450.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção em Micro, com troca da placa mãe e memória, pertencente a Sec. Municipal de Educação, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2011 | 35.21 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 18 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2011 | 69.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2011 | 54.00 | 90400888211941 | BANCO REAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada em conta do ICMS de Nº 13001546-3, desta edilidade no mês de abril de 2011, conforme extrato bancario e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2011 | 2395.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2011 | 159.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2011 | 3319.82 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2011 | 3224.24 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do ICMS de Nº6426-2 no dia 19 de abril de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de abril de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2011 | 120.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva - Técnico da Secretaria Municipal de Educação, pela viagem junto a secretaria de Estado de Educação e Cultura, para realizar a prestação de contas do Convênio de Nº0019/2010, nos dias 22 de março e 07 de abril de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº.093/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2011 | 2193.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2011 | 10624.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Impl, recuperação e manutenção de praças públicas e ares de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2011 | 6548.29 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª e ultima medição dos serviços de Construção da Praça da Igreja, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS CEMITERIOS PUBLICOS | Implantação, Ampliação e Recuperação dos Cemiterios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2011 | 21878.55 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª medição dos serviços de recuperação e ampliação do Cemitério Público do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2011 | 24769.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários da Educação e Prestadores de Serviços), relativo ao mês de março de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2011 | 100.00 | 03604410000130 | União Nacional dos Dirigentes M. de Educação | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela participação do 13º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de abril de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2011 | 548.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2011 | 8234.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2011 | 3566.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2011 | 70.48 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 26 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de abril de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2011 | 5957.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a contas pelo fornecimento de água nos prédios públicos pertencente a Secretaria Municipal de Administração e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de Nº6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês abril de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2011 | 20.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a tarifa de serviços bancarios, descontado na conta do FUNDEB 8431-X, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2011 | 3286.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809 E TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de abril de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de abril, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2011 | 869.75 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2011 | 53.40 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2011 | 5842.41 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2011 | 13378.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2011 | 888.94 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2011 | 1512.35 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 1670.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª parcela do Fundo de Garantia Seguro Safra 2010/2011 neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2011 | 5830.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 350.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 969.96 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 176.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 4(quatro) Diarias ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para participar do 13º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, que realizar-se-á no período de 03 a 05 de maio de 2011, na cidade de Brasília - DF, conforme oficio de solicitação da SME de Nº 086/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 1557.95 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 805.68 | 11902871000117 | APOIOTUR- Viagens e Turismo Ltda | Quantia que se empenha referente ao pagamento de passagens aereas da GOL, nos trechos: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa em favor de Adjailson Pedro Silva de Andrade- Secretario Municipal de Educação, pela participação no 13º FÓRUM NACIONAL DOS DORIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, nos dias 03/04/05/06 de Maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2011 | 9687.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2011 | 17730.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2011 | 2925.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2011 | 114599.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2011 | 30846.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2011 | 28182.64 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2011 | 21955.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2011 | 8189.25 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2011 | 6615.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 8720.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 18678.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 1680.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 42 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, durante os meses de março e abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o período de 14 a 30 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2011 | 6115.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 13.32 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 6297.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 5000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês abril de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2011 | 14316.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 04/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2011 | 22.68 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de abril de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2011 | 1712.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2011 | 8285.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 1952.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 29294.73 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | 3Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de abril de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 40.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o período de 14 a 30 de março de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2011 | 7344.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2011 | 7175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 860.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 2(duas) Baterias Power ER150TD, destinada para Enchedeira, pertencente a secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2011 | 18312.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2011 | 12460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2011 | 7525.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 900.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2011 | 690.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 1ª parcela da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2011 | 640.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2011 | 690.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da Noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2011 | 900.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2011 | 740.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de abril 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês de abril, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00002872278478 | Josevan dos Santos Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3194 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2011 | 690.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20 PLACA KFK 2458 ANO 1994 MODELO 1994 VERMELHA A DIESESL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2011 | 660.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de abri de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2011 | 1140.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2011 | 690.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2011 | 1030.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2011 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de abril de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2011 | 1590.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2011 | 640.00 | 00010517666480 | João Marcos Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2011 | 690.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2011 | 5400.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 600.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00000012142417 | JOSE DIAS DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 1ª parcela de locação dos equipamentos de parque de diversão, consistentes nos seguintes brinquedos: 01 – carrossel de patinhos; 02 – carrossel de motos; 03 – roda gigante; 04 – escorrego; 05 – piscina de bolas; 06 – cama elástica grande e pequena e 07 – balanço de madeira, que foram utilizados nos dias 18/19/25/26 de março de 2011, nas festividades de São José nos Sítios Juá e Preguiça, Zona Rural do Município, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de março de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês março de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda BIZ 125 ES, Ano 2006 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MOQ 2948/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2011 | 660.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 11 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, duarante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2011 | 385.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 11(onze) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades do Dia do Trabalhador, realizada no dia 01 do mês de maio de 2011, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2011 | 950.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de sonorização a animação com apresentação Musical de Marcelo dos Teclados na Festa em comemoração ao Dia das Mães da Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino - José Benedito da Silveira e Antonio Francisco de Amorim, realizada no dia 04 de maio de 2011, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2011 | 900.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em viagens através do veiculo FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, de Placa MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, Á DIESEL, junto as empresas COMERCIAL NOBRE dia 02/05/2011, ATACADÃO DOS PRESENTES dia 13/05/2011 e PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA dia 17/05/11, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2011 | 1500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços LTDA. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com apresentação Teatral ao ar livre com o Tema PAIXÃO DE CRISTO, realizada no dia 1º de Maio de 2011 no Sítio Rochoso da Pedra do Bico, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 500.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na filmagem e cobertura total da enchente do Rio Paraíba, realizada no dia 30 de abril de 2011 na sede do Município, conforme capas de DVD(DVD) e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de abril de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2011 | 763.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de 109 refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio do Advogado Fábio Brito, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 25 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 039/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio de Projetos de Iramiltom Sátiro, FUNASA e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 30 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 042/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio de Projetos de Iramiltom Sátiro, SEPLAG e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 07 de abril de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 048/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2011 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO DE RODEADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês deabril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2011 | 60.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, no dia 03 janeiro de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2011 | 60.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, no dia 15 fevereiro de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2011 | 60.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, no dia 21 março de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2011 | 60.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, no dia 12 abril de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2011 | 720.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 6(seis) viagens para a cidade de João Pessoa, afim de tratar de assuntos do interesse do Município, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2003, MODELO 2004 DE PLACA MMW 6369, com os servidores municipais Lucilene Muniz de Araújo e outros, nos dias 15/21/23/30 de março e 07/12 e abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2011 | 618.55 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2011 | 300.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, transferido no mes de maio para pagamento de uma despesa do mes de abril de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2011 | 72.51 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 02 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de abril de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de maio de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2011 | 1848.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia que se empenha referente ao compra de peças diversas(disco GR recortado, mancal GR dianteiro completo e outros) destinados a manutenção do Trator VALMET Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2011 | 1411.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia que se empenha referente a Publicações de utilidade pública no Jornal Tribuna do Vale edição do mês de Abril de 2011, conforme contrato administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2011 | 3137.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2011 | 140.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria em consertos diversos na sala de Secretaria Municipal de Administração, conforme oficio de solicitação da SMA de Nº 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês abril de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2011 | 39955.00 | 06130590000153 | Syrio Sesar de Souza Solano - EPP | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de Fardamentos Escolares(bermudão em tactel e calça em tactel diversos) destinados para os alunos do Ensino Fundamental, das escolas municipais do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2011 | 120.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 300 Programas Sociais destinados para Festa de São José, realizada na comunidade do Sítio Juá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2011 | 470.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 20 talões de Nota Fiscal Avulsa de Serviços e 40 talões de cobrança de feira livre, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/05/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor relativo a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade no mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2011 | 1592.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2011 | 2030.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/05/2011 | 720.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em viagens através do veiculo FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, de Placa MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, Á DIESEL, junto as empresas NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS dia 03/05/2011, KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA dia 25/03/2011 e SYRIO CEZAR DE SOUZA SOLANO ME dia 04/05/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2011 | 6510.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/05/2011 | 550.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Apresentação Musical com a Banda MACHINHO DOS TECLADOS, na Festa em comemoração ao Dia das Mães da Escola Municipal do Sítio Saouza da rede de ensino, zona Rural do Município, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2011 | 1200.00 | 00004287545460 | Maria Cristiane Xavier Andrade | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Sonorização e Animação com Apresentação Musical de CRISTIANE VILENA, na Festa em comemoração ao Dia das Mães das Escolas Municipais da rede de ensino - Eunice Barbosa e Nossa Senhora do Carmo, realizada nos dias 05/06 de maio de 2011, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2011 | 1450.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Sonorização e Animação com Apresentação Musical de MARCELO DOS TECLADOS, na Festa em comemoração ao Dia das Mães das Escolas Municipais da rede de ensino - Mariano Tomaz e Silvina Sergia, realizada nos dias 05/06 de maio de 2011, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/05/2011 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/05/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de abril de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.058/2011 da Secretaria Municipal de Obras e ServiçosUrbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/05/2011 | 6020.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809 E TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2011 | 600.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Quantia que se empenha referente ao serviços recuperação do carroção e outros do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2011 | 69.15 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 06 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2011 | 41.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 09 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2011 | 1800.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 04(quatro) diárias de um caminhão carroceria aberta de placa GQO 6998, utilizado para transporte de mudanças de famílias desabrigadas do Município de Salgado de São Félix, conforme decreto de estado de emergência de Nº073/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2011 | 6050.00 | 00021840288434 | JOSE IVANILDO DE ARAUJO | Quantia que em empenha referente a prestação de serviços de 11(onze) diárias de um Caminhão Basculante de placa JLH 6344, objetivando a realização de aterros em passagem molhada e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril emaio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Contrato Administrativo de Nº116/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2011 | 33600.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME | Quantia que se empenha referente ao pagamento da contratação de locação de palco, sonorização, gerador eletrico, banheiros quimicos. iluminação e camarotes, destinados para as Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice na sede do Município, nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme Carta Convite de Nº 004/2011, Contrato de Nº011/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2011 | 60000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME | Quantia que se empenha referente ao pagamento da contratação de Bandas Musicais para apresentação nas Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice na sede do Município, nos dias 04/05/06 de fevereiro de 2011, conforme processo de inexigibilidade de Nº 003/2011, Contrato de Nº014/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2011 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 1(uma) Diaria ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para participar do FORUM ESTADUAL DA PARAIBA, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de Campina Grande - PB, no dia 21 de março de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 053/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2011 | 109.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2011 | 4931.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2011 | 73966.97 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2011 | 25000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no dia 10 de maio de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2011 | 25000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM de Nº 2408-2 no dia 10 de maio de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2011 | 339.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês abril de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2011 | 73.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2011 | 26585.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de maio de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2011 | 150.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2011 | 25.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento por emissão de Certidão de Imóveis/ônus, destinados a Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2011 | 309.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de 07(sete) aparelhos Telefônicos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2011 | 193.03 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 13 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2011 | 6.70 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2011 | 3939.79 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de presentes diversos, destinados para sorteio nas Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, nas Festividades em Comemoração ao Dia das Mães, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2011 | 16698.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/05/2011 | 12647.39 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const,Ampl e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/05/2011 | 9491.50 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAS E RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/05/2011 | 55.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 03 carimbos de madeira e 1 carimbo automatico 4911, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2011 | 54.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de 60 talões de nota neutra c/copia, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de maio de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/05/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/05/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2011 | 3372.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/05/2011 | 16937.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/05/2011 | 243.00 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, para Comemoração das Festividades ao Dia das Mães, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/05/2011 | 2701.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/05/2011 | 901.02 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Quantia que se empenha referente a compra de presentes diversos, destinados para sorteio nas Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, nas Festividades em Comemoração ao Dia das Mães, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2011 | 1271.99 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 08 pneus 175/70R13 AMERICA A/T-909 S TORNEL, destinados aos veiculos de placas KGQ 4812/KKF 5286, a disposição da Sec. Mun de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS CEMITERIOS PUBLICOS | Implantação, Ampliação e Recuperação dos Cemiterios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2011 | 4236.59 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento da ultima medição dos serviços de recuperação e ampliação do Cemitério Público do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/05/2011 | 33.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 18 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/05/2011 | 28.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente a diferença do mês de janeiro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/05/2011 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/05/2011 | 4620.00 | 05817997000190 | Associação Comunitária Desenvolvimento Educacional | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no período de Janeiro a Maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/05/2011 | 7.75 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/05/2011 | 7.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/05/2011 | 7.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/05/2011 | 2011.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2011 | 12815.70 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários do Educação e outros), competência relativa ao mês de abril de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2011 | 41234.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, professor do EJA, Quadro Especial, Monitoras de Creche e outros, competência realtiva ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2011 | 696.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 118 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2011 | 430.70 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 73 refeições para a Capacitação das Merendeiras da Secretaria Municipal de Educação, realizada no dia 25 de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2011 | 212.40 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 36 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2011 | 82.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 14 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2011 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no dia 20 de maio de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2011 | 538.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2011 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês maio de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2011 | 8079.15 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2011 | 83.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2011 | 395.30 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 67 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de maio de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2011 | 315.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de assinatura de Jornal Correio da Paraíba, destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2011 | 247.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 42 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Linaldo Cordeiro da Silva e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2011 | 578.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 98 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/05/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês maio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2011 | 35.91 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida, no dia 23 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2011 | 2180.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção da enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2011 | 2370.20 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum A4 de materiais pedagógicos para o Programa Brasil Alfabetizado, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/05/2011 | 4300.16 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros almentícios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado de Salgado de São Félix, vinculado a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/05/2011 | 2396.95 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/05/2011 | 12460.46 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/05/2011 | 9886.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/05/2011 | 939.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/05/2011 | 3636.14 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/05/2011 | 3021.50 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/05/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de maio de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/05/2011 | 3327.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/05/2011 | 4802.33 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/05/2011 | 4500.15 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2011 | 1180.96 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do FPM de Nº2408-2 no dia 25 de maio de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/05/2011 | 3783.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Quantia que se empenha referente ao restituição do recurso do Programa Caminho da Escola, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2011 | 3228.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Quantia que se empenha referente ao restituição do recurso do Programa Caminho da Escola, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de maio de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2011 | 187.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartaveis, destinados a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2011 | 149.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara | Quantia que se empenha referente as despesas de hospedagem da servidora Roseana de Lourdes S. Monteiro, pela participação na Capacitação do PROINFO, entre os dias 26/27 de Maio de 2011, como representante do Município neste evento, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2011 | 4163.08 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros almentícios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado de Salgado de São Félix, vinculado a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2011 | 665.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção em CPU, manutenção de impressora multi jato, manutenção de impressora SAMSUNG e outros, pertencente a Sec. Municipal de Administração, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de maio, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2011 | 79.79 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 27 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2011 | 160.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª e ultima parcela da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de abril de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2011 | 55.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 05 carimbos de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2011 | 5149.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2011 | 160.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 2(duas) Diarias ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para participar do I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 24/25 de maio de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 104/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2011 | 2987.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809 E TRATOR AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2011 | 976.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2011 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2011 | 8.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2011 | 1500.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no dia 30 de maio de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2011 | 1659.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2011 | 24885.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2011 | 14316.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 05/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2011 | 7692.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2011 | 35.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 30 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08661151000100 | José Alexandre Pereira - ME | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 3.000 unidades de Placas de Tombamento, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2011 | 648.90 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de 10.815 copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2011 | 1670.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª parcela do Fundo de Garantia Seguro Safra 2010/2011 neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2011 | 1688.33 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4197 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2011 | 80.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) diaria do servidor Roberto Gonçalves Pina - Secretario de Agricultura, referente a participação na reunião do GARANTIA SAFRA 2010/2011, no dia 01 de junho de 2011, na auditório do SEBRAE na cidade de Campina Grande, conforme requerimento de solicitação de diarias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2011 | 1090.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2011 | 5980.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2011 | 105.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 35 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2011 | 125.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartaveis, destinados a Sec. Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2011 | 5314.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2011 | 7225.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2011 | 2897.03 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de maio de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2011 | 20.37 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2011 | 30.58 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 31 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia que se empenha referente a Publicações de utilidade pública no Jornal Tribuna do Vale edição do mês de maio de 2011, conforme contrato administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2011 | 6065.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2011 | 9880.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Abastecimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA | Implantação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 54106.09 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Quantia que se empenha referente a 5ª Medição dos serviços de Abastecimento D'água na Comunidade Fazenda Campos, Zona Rural do Município, relativo ao Convênio TC/PAC/1055/2008 do Processo de Convênio de Nº 25.210.007.502/2007-00 do Programa de Aceleraçãodo Crescimento/FUNASA, conforme Planilhas em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2011 | 15687.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2011 | 7375.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2011 | 970.08 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 688 Kg de banana pacovan, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2011 | 375.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2011 | 1500.00 | 07363429000192 | Associação dos Apic. do M. de Salgado de S. Félix | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de cocada de coco, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2011 | 150.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 60 Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2011 | 2712.50 | 00002437550402 | Eronildo Viana da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 700 Kg de Polpa de Fruta(goiaba e maracujá) destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2011 | 54.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2011 | 504.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2011 | 14275.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2011 | 19892.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2011 | 2875.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2011 | 117292.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2011 | 31031.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2011 | 28045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionários Educação, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2011 | 22505.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2011 | 9369.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2011 | 6833.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2011 | 8720.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2011 | 17845.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2011 | 1816.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2011 | 690.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2011 | 1590.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de maio de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2011 | 690.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês de maio, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2011 | 740.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de maio 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2011 | 1030.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2011 | 640.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2011 | 900.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2011 | 690.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2011 | 660.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00002872278478 | Josevan dos Santos Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3194 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2011 | 690.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20 PLACA KFK 2458 ANO 1994 MODELO 1994 VERMELHA A DIESESL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2011 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2011 | 1140.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2011 | 850.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2011 | 640.00 | 00010517666480 | João Marcos Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2011 | 600.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2011 | 5400.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês maio de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda BIZ 125 ES, Ano 2006 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MOQ 2948/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2011 | 410.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 07 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, duarante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2011 | 180.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva - Técnico da Secretaria Municipal de Educação, pela viagem junto a Caixa Econômica Federal, Escritorio de Iramilton Sátiro e Escritório do Contador João Gilberto, para realizar a prestação de contas do Convênios e outros, nos dias 28 de abril de 2011, 06/08 de maio de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação da SME de Nº.121/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2011 | 360.00 | 00065043545453 | Edvaldo Rodrigues Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Pedreiro, compreendendo no retelhamento do telhado do Prédio da Secretaria de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2011 | 240.00 | 00028773098434 | MANOEL JOAQUIM DE VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com Apresentação Musical de Viola, na Festa em comemoração ao Dia das Mães, realizada no Sítio Maria de Melo, zona Rural do Município, no dia 28 de maio de 2011, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2011 | 540.00 | 00084117435434 | João Holmes Junior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 45 coletes, destinados para a Capacitação das Merendeiras do Município, conforme oficio de solicitação da SME de Nº 126/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2011 | 480.00 | 00081725469472 | Geraldo Delçulino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Pintura no veículo tipo: FIAT UNO MILLE de PLACA MMW 5709 ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, À GASOLINA, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2011 | 900.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de apresentação de Orquestra Musical, para as Festividades em comemoração ao Dia do Trabalhador, realizada na Fazenda Campos, Zona Rural do Município, no dia 30 de abril de 2011 e no Sítio Maria de Melo no dia 01 de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 4(quatro) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino – Nossa Senhora do Carmo, Baixio, Manoel Herminio e Antonio Barbosa de Oliveira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2011 | 1030.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Professores do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: F 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004 MODELO 2005, COR VERMELHA, À DIESEL, do Distrito de Feira Nova a sede do Município, para participarem da Formação Continuada de Professores promovida pela Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2011 | 345.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de 109 refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de maio de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de maio de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.068/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2011 | 320.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos nos seguintes veiculos conserto da embreagem do veiculo Saveiro de placa NQQ 5294, troca da mangueira do óleo do Trator Azul, troca da junta do cabeçote da Enchedeira e outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme oficio de solicitação de Nº065/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2011 | 8250.00 | 00009625631453 | José Magno Bacalhau | Quantia que se empenha ao pagamento de Locação de 110(cento e dez) horas de Bomba Centrífuga – BOMBAX marca FL 2200 RPM, rotor 180-E, fixada em estrutura metálica, acionada por um trator de 65cv através de 3º eixo c/50 metros de mangote de diâmetro de 100 milímetros, objetivando a retirada de águas provenientes das fortes chuvas que inundaram casas no conjunto do Tendel, deixando inúmeras famílias desabrigadas, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº004/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2011 | 7150.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a Prestação de Serviços de 55(cinquenta e cinco) horas Retroescavadeira com Pá Carregadeira na recuperação de estradas viscinais que foram danificadas com chuvas dos meses de abril e maio de 2011, que atigiram o municìpiode Salgado de São Félix, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº005/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2011 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO DE RODEADOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio de Projetos de Iramiltom Sátiro, AGEVISA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 12 de abril de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 050/2011, requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem na CEHAP, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa,no dia 14 de abril de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 051/2011, requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio de Projetos de Iramiltom Sátiro, Defesa Civil do Estado e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 19 de abril de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 053/2011, requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio do advogado Fábio Brito, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 25 de abril de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 055/2011, requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem no escritorio de Projetos de Iramiltom Sátiro, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 02 de maio de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº. 056/2011, requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem na Defesa Civil do Estado para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 12 de maio de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2011 | 3750.00 | 00009625631453 | José Magno Bacalhau | Quantia que se empenha ao pagamento de Locação de 50(cinquenta) horas de Bomba Centrífuga – BOMBAX marca FL 2200 RPM, rotor 180-E, fixada em estrutura metálica, acionada por um trator de 65cv através de 3º eixo c/50 metros de mangote de diâmetro de 100 milímetros, objetivando a retirada de águas provenientes das fortes chuvas que inundaram casas no conjunto do Tendel, deixando inúmeras famílias desabrigadas, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº004/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2011 | 980.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto do contactor do sistema do Sitio Canto Alegre, substituição de 02 selos de 01 rolamento, substituição de conexões e chave da bomba do Distrito de Dois Riachos e substituição de chave e conectores da bomba do Sitio Juá, que servem para abastecimento de água dessas comunidades na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação da SMO de Nº 060/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2011 | 13500.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como calceteiro, na recuperação de calçamento das ruas da Zona Urbana do Município descritas na planilha em anexo, conforme Processo de Inexigibilidade, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2011 | 56800.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Quantia que se empenha referente a prestação de Serviços objetivando a realização de aterros, abertura de valas, abertura de drenagem em estradas vicinais em todo o município que foram danificadas com as fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, que atingiram o município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de nº073/2011 e comprvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2011 | 423.00 | 00067000266449 | Aldo Costa de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de divisórias de Gesso, correspondente a 9(nove) metros na sla de Imprensa do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002154523480 | Vinicius de Oliveira Sales | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Municipal Vinicius de Oliveira Sales - Secretario de Finanças, referente a uma viagem junto ao Escritório da Energisa, no dia 27 de maio de 2011, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse do Município conforme oficio de solicitação de concessão de diária e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês demaio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2011 | 60.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diaria da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, no dia 02 fevereiro de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de junho de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, manutenção e conservação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2011 | 5850.00 | 00002373731304 | José de Arimatéia Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 45(quarenta e cinco) horas de Máquina TRATOR INDUSTRIAL RETROESCAVADEIRA, objetivando para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras, valas e outros, provenientes das fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº005/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, manutenção e conservação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2011 | 5500.00 | 00087258480463 | LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 10(dez) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KLW 9477, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº007/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/06/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de maio de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2011 | 114.21 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e outros, no dia 03 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2011 | 33.01 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 06 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/06/2011 | 403.18 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/06/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/06/2011 | 3560.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/06/2011 | 150.00 | 00003134578409 | JAQUELINE DE LIMA SILVA | Quantia que se empenha rerferente a prestação de serviços na confecção de FAIXAS sobre o Meio Ambiente, destinadas para a Escola Municipal Eunice Barbosa, Conforme oficio de solicitação da SME de Nº133/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/06/2011 | 102.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 17 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2011 | 4515.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO E ENCHEDEIRA MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2011 | 132.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 22 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2011 | 6534.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2011 | 774.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 129 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2011 | 654.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 109 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2011 | 1557.95 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2011 | 228.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 38 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Clevia Paz de Souza e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2011 | 71.77 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 08 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2011 | 480.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 80 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2011 | 1690.05 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4197 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2011 | 120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 20 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Gonçalves Pina e outros, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/06/2011 | 20.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente a recarga de créditos no aparelho celular da Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/06/2011 | 6.70 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2011 | 7.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/06/2011 | 475.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Quantia que se empenha referente ao serviços de confecção de uma cadeira completa com estofado para o Trator Azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2011 | 109.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2011 | 380.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos no conserto da bomba hidraulica do Trator NEW HOLLEAND AZUL, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2011 | 114.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2011 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2011 | 55.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Reempenhamento da NE. 1059/11, Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 05 carimbos de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2011 | 46800.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de junho de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2011 | 698.57 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2011 | 109.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2011 | 17.22 | 33530486000129 | Embratel | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2011 | 3256.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de junho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2011 | 48851.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2011 | 20000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês junho de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês maio de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2011 | 24.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente a diferença do mês de novembro de 2010, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2011 | 88.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, manutenção e conservação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2011 | 1260.00 | 00002373731304 | José de Arimatéia Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 10,5(dez e meia) horas de Máquina TRATOR INDUSTRIAL RETROESCAVADEIRA, objetivando para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras, valas e outros, provenientes das fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/06/2011 | 3041.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº00450.2009.020.13.00-2 do exeqüente Srº Luis Benjamim Alves, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/06/2011 | 35000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês junho de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/06/2011 | 812.50 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 650 Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/06/2011 | 775.00 | 00002437550402 | Eronildo Viana da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 100 Kg de Polpa de Fruta(maracujá) destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2011 | 1500.00 | 07363429000192 | Associação dos Apic. do M. de Salgado de S. Félix | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de cocada de coco, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/06/2011 | 18390.96 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/06/2011 | 70.13 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e assessores, no dia 14 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/06/2011 | 697.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/06/2011 | 145.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/06/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/06/2011 | 62.25 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 15 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/06/2011 | 100.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(retentores e rolamentos), destinados para manutenção da Trator Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/06/2011 | 240.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manuntenção a bomba de abastecimento de água do Sitio Canto Alegre, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2011 | 1724.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(mangueiras, roçadeira e outros), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2011 | 2090.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais consumo(cimento campeão) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2011 | 750.00 | 00003457202451 | VALDEVINO ABELARDO OCNSTANTINO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 500 Kg de milho verde, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de maio de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2011 | 1557.94 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2011 | 43.99 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e assessores, no dia 17 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2011 | 6.70 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2011 | 1000.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA - PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | Quantia que se empenha referente aos serviços de recuperação do cilindro hidraulico do SCRIPER do trator NEW HOLLEAND AZUL, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2011 | 1400.00 | 11800309000182 | Armando Artur da Silva Oficina - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 02 pontas de eixo com enchimento e abertura de rosca e serviço do engate com colocação de banana movel para o caroção do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2011 | 875.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 25(vinte e cinco) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades Juninas das Escolas Municipais de Rede de Ensino, entre os dias10 a 17 de junho de 2011, em todo a Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2011 | 42082.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, professor do EJA, Quadro Especial, Monitoras de Creche e outros, competência realtiva ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2011 | 16244.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários do Educação e outros), competência relativa ao mês de maio de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2011 | 4325.57 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários do MDE (MDE comissionados e educação e cultura), competência relativa ao mês de maio de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2011 | 1605.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de junho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2011 | 24080.73 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2011 | 6000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês junho de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2011 | 41.89 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e assessores, no dia 20 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2011 | 140.80 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e outros, no dia 20 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de junho de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2011 | 19.90 | 05059942000169 | PRW COMÉRCIO DE MATERIAIS | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente(envelopes convite Brasil 80G e papel especial linho branco) destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2011 | 1100.00 | 11800309000182 | Armando Artur da Silva Oficina - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na Tampa do engate com extração e abertura de rosca dos parafusos e serviço do engate do Trator Vermelhor, pertencente a Secretaria Muniapl de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2011 | 163.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(rolamentos), destinados para manutenção da Trator Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2011 | 1165.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de junho de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2011 | 83.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de junho de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2011 | 6328.56 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2011 | 9892.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2011 | 17583.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2011 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de tarifa de Publicação de Prorrogação de Vigência, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2011 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de tarifa de Publicação de Prorrogação de Vigência, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2011 | 2591.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2011 | 5980.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a Prestação de Serviços de 46(quarenta e seis) horas Retroescavadeira com Pá Carregadeira na recuperação de estradas viscinais que foram danificadas com chuvas dos meses de abril e maio de 2011, que atigiram o municìpio de Salgado de São Félix, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº005/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2011 | 5300.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos, destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2011 | 740.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos, destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2011 | 500.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS - GILBERTO R. SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de recuperação de motor de partida e alternador do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/06/2011 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 1 pneu 14.9/24 6L Maggion, destinado ao Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/06/2011 | 25550.80 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, CONFORME CARTA CONVITE 007/2010, CONVÊNIO 0398/2007 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/06/2011 | 7.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/06/2011 | 945.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente ao compra de materiais de consumo diversos, para manuntenção de computadores, pertencente a Sec. Municipal de Administração, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2011 | 930.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente ao compra de 1(uma) impressora Mult XEROX Phaser 3210, destinada a Sec. Municipal de Administração, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de junho, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2011 | 4254.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2011 | 2694.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2011 | 87.71 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 28 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2011 | 10335.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de junho de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2011 | 2693.74 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO E ENCHEDEIRA MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2011 | 2300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de flores naturais, destinadas para ornamentação das Festividades de Santo Antonio e outras, realizadas no mês de junho de 2011, Zona Rural do Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2011 | 3719.76 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2011 | 1207.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2011 | 671.26 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4197 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2011 | 1670.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 3ª parcela do Fundo de Garantia Seguro Safra 2010/2011 neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2011 | 1090.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2011 | 5980.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2011 | 6065.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2011 | 221.15 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 17 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2011 | 7134.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de maio de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2011 | 14316.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 06/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 1572.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de junho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 23581.15 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de junho de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de junho de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2011 | 52.87 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2011 | 2986.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Ordinária de Cobrança de Nº038.2008.000.614-1 do exeqüente Srº José Cabral da Silva Filho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2011 | 2240.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Ordinária de Cobrança de Nº038.2005.002.290-4 da exeqüente Srª Maria José da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2011 | 3416.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Ordinária de Cobrança de Nº038.2007.005.269-1 do exeqüente Srº Wellington Alexandre Silva Brito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2011 | 2081.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Ordinária de Cobrança de Nº038.2008.002.350-0 da exeqüente Srª Marileide Cabral da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2011 | 233.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processos nº 038.2008.002.350-0, movido pole Srª Marileide Cabral da Silva, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2011 | 597.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processos nº 038.2008.000.614-1, movido pelo Srº José Cabral da Silva Filho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2011 | 975.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processos nº 038.2007.005.269-1, movido pelo Srº Wellington Alexandre Silva Brito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2011 | 8.64 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 15.864-X ISS, no mês de abril de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de junho de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 400.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 pacotes de copos descartaveis e 50 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Administração, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2011 | 590.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2011 | 5414.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2011 | 7325.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2011 | 7800.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente RECLASSIFICAÇÃO DE NE´S Nº 00160; 00359 E 00589 DATADAS RECIPROCAMENTE DE 25/01; 22/02 E 22/03/2011 ANULADOS EM 01/06/2011 E QUE ORA SE CORRIGE, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2011 | 14365.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2011 | 21255.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2011 | 3420.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2011 | 120569.06 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2011 | 32508.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2011 | 28045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionários Educação, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2011 | 23455.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2011 | 8642.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 6833.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 8720.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 17073.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2011 | 15505.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2011 | 7175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de junho de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2011 | 220.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos e solda elétrica no conserto do Trator VALMET AMARELO e no SCRAP do Trator, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme ofício de solicitação da SMO de Nº057/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00009625631453 | José Magno Bacalhau | Quantia que se empenha ao pagamento de Locação de 40(quarenta) horas de Bomba Centrífuga – BOMBAX marca FL 2200 RPM, rotor 180-E, fixada em estrutura metálica, acionada por um trator de 65cv através de 3º eixo c/50 metros de mangote de diâmetro de 100 milímetros, objetivando a retirada de águas provenientes das fortes chuvas que inundaram casas no conjunto do Tendel, deixando inúmeras famílias desabrigadas, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº004/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2011 | 386.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2011 | 240.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 3(três) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem na Defesa Civil do Estado, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Escritório de Projetos de Iramilton Satiro e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, nos dias 18/23/25 de maio de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2011 | 160.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 2(duas) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem na Defesa Civil do Estado, Escritório do advogado Fábio Brito e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, nos dias 02/08 de junho de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2011 | 600.00 | 00064898350453 | JOSEMAR BENTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 05(cinco) viagens com o Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto, junto aos orgãos da Superintendência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Escritório de Iramilton Satiro,Defesa Civil e outros, na cidade de João Pessoa nos dias 1/23/25 de maio de 2011 e 02/08 de junho de 2011, através do veículo: FIAT STRADA, PLACA PFI 5947 ANO 2011 MODELO 2012, COR PRATA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2011 | 3850.00 | 00021840288434 | JOSE IVANILDO DE ARAUJO | Quantia que em empenha referente a prestação de serviços de 07(sete) diárias de um Caminhão Basculante de placa JLH 6344, objetivando a realização de aterros em passagem molhada e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril emaio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Contrato Administrativo de Nº116/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2011 | 12480.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a Prestação de Serviços de 96(noventa e seis) horas Retroescavadeira com Pá Carregadeira na recuperação de estradas viscinais que foram danificadas com as fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, que atigiram o municìpio de Salgado de São Félix, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2011 | 87.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2011 | 680.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2011 | 440.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2011 | 720.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2011 | 460.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20 PLACA KFK 2458 ANO 1994 MODELO 1994 VERMELHA A DIESESL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2011 | 680.00 | 00002872278478 | Josevan dos Santos Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3194 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2011 | 427.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2011 | 400.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2011 | 600.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o período 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2011 | 427.00 | 00010517666480 | João Marcos Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2011 | 727.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o perído de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2011 | 680.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o perído de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2011 | 667.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2011 | 680.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2011 | 680.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2011 | 460.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2011 | 680.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês JUNHO de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2011 | 680.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2011 | 680.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o perído de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2011 | 494.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o período de 01 a 20 de junho 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2011 | 600.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2011 | 834.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2011 | 3600.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2011 | 760.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2011 | 460.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2011 | 680.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2011 | 667.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2011 | 700.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2011 | 700.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2011 | 567.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2011 | 920.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2011 | 460.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2011 | 494.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2011 | 687.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2011 | 680.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2011 | 507.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês junho de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2011 | 1360.00 | 00027032330860 | Iraildo Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza manual das calhas e das cisternas das Escolas Municipais: Mariano Tomaz. Silvina Sergia, Baixio e outras, localizadas na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da noite, durante o período de 01 a 20 de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2011 | 1360.00 | 00027032330860 | Iraildo Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza manual das calhas e das cisternas das Escolas Municipais: José de Alencar, José Benedito da Silveira, Professor José Matias, Francisca Marcelina e Nossa Senhora Aparecida, localizadas naZona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2011 | 880.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 22 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2011 | 120.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva - Técnico da Secretaria Municipal de Educação, pela viagem junto ao Escritorio de Iramilton Sátiro e Secretaria de Estado da Educação e Cultura,para tratar de assuntos do interesse do município, nos dias 17/20 de junho de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2011, cor PRETA de PLACA PFN 0006/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2011 | 460.20 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 7.670 copias xerográficas diversas em papel comum A4, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2011 | 250.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de revisão na instalação elétrica do veiculo D20 de Placa AED 9378, a disposição da Secretaria Municpal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2011 | 431.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção dos veiculos D20 de placa AED 9378, Ônibus de placa NQD 8756 e Ônibus de placa NQD 8746, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2011 | 556.00 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Quantia que se empenha referente aos serviços de Plotagens, sobre o levantamento de situação das Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2011 | 125.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto da máquina de cortar de grama do Estádio Municipal José Benedito da Silveira, conforme oficio de solicitação da SME de Nº141/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2011 | 115.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 4.800 cópias xerográficas diversas em papel comum tamanho A4, destinadas a Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2011 | 120.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2011 | 40000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês julho de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de jul,ho de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2011 | 32.52 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales, no dia 01 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2011 | 67.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia que se empenha referente a Publicações de utilidade pública no Jornal Tribuna do Vale edição do mês de junho de 2011, conforme contrato administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00009445323491 | CIPRIANO NEVES DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Souza, Alagamar e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-D225 TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sítio Piacas, Alagamar, Maria de Melo, Dois Riachos e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet – 85 MWM-D225-4 TVA, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Piacas, Maria de Melo e Caipora, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-88 MWM-22 J81, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 25(vinte e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Sitio Canto Alegre, Maria de Melo, Dois Riachos e Muros, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-85 MWM-190-517771, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00003769248457 | SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Granja Bom Sucesso e Escuta, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-60 MWM-D-225-3TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00020452314453 | MANOEL ALEXANDRE BATISTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, atravésdo veiculo Trator Valmet-65 MWM-24D S 17.713, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, manutenção e conservação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2011 | 11000.00 | 00087258480463 | LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 20(vinte) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KLW 9477, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dosmeses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº007/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2011 | 600.00 | 00013796542468 | Iralfredo Borba de Albuquerque | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Técnico Agrícola no treinamento e assistência técnica para os participantes do Programa Agricultura Familiar do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, manutenção e conservação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2011 | 9750.00 | 00002373731304 | José de Arimatéia Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 75(setenta e cinco) horas de Máquina TRATOR INDUSTRIAL RETROESCAVADEIRA, objetivando para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras, valas e outros, provenientes das fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de junho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/07/2011 | 128.20 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 04 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 15.864-X ISS, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de junho de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 15.864-X ISS, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2011 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2011 | 943.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2011 | 1949.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4197 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/07/2011 | 1890.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2011 | 150.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 50 talões de de cobrança de feira livre, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/07/2011 | 7525.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/07/2011 | 150.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 300 Programas Sociais destinados para Festa de Santo Antonio, realizada na comunidade do Sítio Canto Alegre, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/07/2011 | 4963.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO E ENCHEDEIRA MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2011 | 222.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 37 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2011 | 48.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 08 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2011 | 456.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 76 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/07/2011 | 7900.00 | 09032856000113 | RC ALVES SANTOSGRÁFICA RÁPIDA E CÓPIA DIGITAL | Quantia que se empenha referente a confecção de 50 Mapas Educacional do Município de Salgado de São Félix em Baner, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/07/2011 | 390.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 65 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Clevia Paz de Souza e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/07/2011 | 780.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 130 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2011 | 588.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 98 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/07/2011 | 2521.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2011 | 37822.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2011 | 57.72 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 08 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês junho de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2011 | 13000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no dia 08 de julho de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/07/2011 | 6.70 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/07/2011 | 95.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 05 carimbos de madeira e 01 automático, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/07/2011 | 26585.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 08 de julho de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/07/2011 | 73.60 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 08 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2011 | 63.03 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 11 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/07/2011 | 775.15 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2011 | 380.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente ao compra de Toner Xerox 106R01487 3210/3220, para impressora pertencente a Sec. Municipal de Finanças, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2011 | 1600.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente ao compra de 1(uma) impressora Mult XEROX Phaser 3220 DN, destinada a Sec. Municipal de Finanças, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2011 | 1820.00 | 00009445323491 | CIPRIANO NEVES DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 26(vinte e seis) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Souza, Alagamar e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-D225 TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2011 | 86.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do CID - CIDE de Nº 7543-4, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2011 | 435.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2011 | 4900.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS, no dia 12 de julho de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2011 | 8000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no dia 12 de julho de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2011 | 5916.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2011 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/07/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2011 | 1647.50 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, manutenção e conservação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/07/2011 | 10400.00 | 00002373731304 | José de Arimatéia Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 80(oitenta) horas de Máquina TRATOR INDUSTRIAL RETROESCAVADEIRA, objetivando para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras, valas e outros, provenientes das fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/07/2011 | 400.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 2(duas) Diarias ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para participar do ENCONTRO DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de Recife - PE, nos dias 18/19 de julho de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 164/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2011 | 500.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 2,5(duas e meia) diarias do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem para resolver assuntos de interesse do município, na cidade Brasília - DF, nos dias 19/20/21 de julho de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2011 | 6600.00 | 00021840288434 | JOSE IVANILDO DE ARAUJO | Quantia que em empenha referente a prestação de serviços de 12(doze) diárias de um Caminhão Basculante de placa JLH 6344, objetivando a realização de aterros em passagem molhada e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril emaio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Contrato Administrativo de Nº116/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2011 | 17160.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a Prestação de Serviços de 130(cento e trinta) horas Retroescavadeira com Pá Carregadeira na recuperação de estradas viscinais que foram danificadas com as fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, que atigiram o municìpio de Salgado de São Félix, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/07/2011 | 80.20 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e assessores, no dia 18 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2011 | 3310.42 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2011 | 942.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de julho de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2011 | 150.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção com substituiçãodo rolo de transferência da impressora SAMSUNG SCX, pertencente a Sec. Municipal de Administração, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2011 | 9228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2011 | 3850.00 | 00021840288434 | JOSE IVANILDO DE ARAUJO | Quantia que em empenha referente a prestação de serviços de 07(sete) diárias de um Caminhão Basculante de placa JLH 6344, objetivando a realização de aterros em passagem molhada e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas do mês de julho que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº086/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2011 | 18219.36 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2011 | 43330.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, professor do EJA, Quadro Especial, Monitoras de Creche e outros, competência realtiva ao mês de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2011 | 16564.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários do Educação e outros), competência relativa ao mês de junho de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de julho de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2011 | 621.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2011 | 9328.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2011 | 3046.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do ICMS de Nº6426-2 no dia 20 de julho de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2011 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM, no dia 20 de julho de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2011 | 662.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/07/2011 | 380.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente ao compra de Toner Xerox 106R01487 3210/3220, para impressora pertencente a Sec. Municipal de Finanças, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2011 | 87.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2011 | 57.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/07/2011 | 1800.00 | 06130590000153 | Syrio Sesar de Souza Solano - EPP | Quantia que se empenha referente ao compra de Fardamentos Escolares(camisa em malha PV azul turqueza) destinados para os alunos do Ensino Fundamental, das escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2011 | 17000.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 22 de julho de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/07/2011 | 50.37 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e assessores, no dia 25 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/07/2011 | 120.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 20 talões de autorização de compras, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/07/2011 | 5913.23 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/07/2011 | 40.70 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/07/2011 | 7940.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de julho de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2011 | 1644.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo Saveiro de PLACA MOQ 2594, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/07/2011 | 1885.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 1.300 Kg de banana pacovan, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/07/2011 | 375.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2011 | 1040.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 160 Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00075992019472 | VIRGINIO FELIX ALVES FILHO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de cocada de coco, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/07/2011 | 3900.00 | 00035868902491 | José Valdir da Cunha Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 1.500 Kg de banana comprida, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/07/2011 | 2619.86 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DO AGENTE POLITICO - ADAURIO ALMEIDA E ASSESSORES, PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/07/2011 | 44.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/07/2011 | 626.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2011 | 9399.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/07/2011 | 33.52 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales, no dia 28 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de julho, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/07/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/07/2011 | 80.00 | 09224270000231 | Arnaldo Trajano de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de hospedagem do Sr. Edson José da Silva, nos dias 29/06/2011 e 05/07/2011 de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/07/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de julho de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2011 | 500.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 2,5(duas e meia) diarias do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem para resolver assuntos de interesse do município, na cidade Brasília - DF, nos dias 01/02/03 de agosto de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2011 | 3364.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO E ENCHEDEIRA MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2011 | 13998.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2011 | 7175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2011 | 4021.81 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2011 | 17654.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2011 | 22163.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2011 | 3420.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2011 | 120779.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 32769.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2011 | 28145.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionários Educação, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 23857.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2011 | 8551.76 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2011 | 6833.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2011 | 8720.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2011 | 17540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2011 | 2763.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2011 | 3729.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2011 | 7325.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2011 | 1070.30 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2011 | 6487.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2011 | 2178.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2007.001.517-7 da exeqüente Srª Maria Salete de Souza, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2011 | 3467.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2009.000.376-5 da exeqüente Srª Maria Celina Neves de Araújo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2011 | 2126.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2004.002.209-7 da exeqüente Srª Severina Andrade da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2011 | 2707.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2008.000.615-8 do exeqüente Srº Joseilton Cabral da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2011 | 541.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2008.000.615-8 movido por Joseilton Cabral da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2011 | 217.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2007.001.517-7 movido por Maria Salete de Souza, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2011 | 278.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais da Drª. Débora Maroja Guedes Neta da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2006.004.886-5 movido por Severina Andrade da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2011 | 212.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais da Drª. Débora Maroja Guedes Neta da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2004.002.209-7 movido por Severina Andrade da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2011 | 7373.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de junho de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2011 | 25.14 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2011 | 922.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao parcelamento, relativo a competência julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2011 | 1659.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2011 | 24888.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de julho de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2011 | 8328.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - parcela 01 referente ao débito 36.987.900-7, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2011 | 8047.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - parcela 01 referente ao débito 39.805.329-4 e 39.805.330-8, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2011 | 58.98 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 6426-2 ICMS, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2011 | 726.88 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2011 | 1670.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 4ª parcela do Fundo de Garantia Seguro Safra 2010/2011 neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2011 | 6230.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00009445323491 | CIPRIANO NEVES DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Souza, Alagamar e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-D225 TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Piacas, Maria de Melo e Caipora, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-88 MWM-22 J81, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sítio Piacas, Alagamar, Maria de Melo, Dois Riachos e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet – 85 MWM-D225-4 TVA, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00020452314453 | MANOEL ALEXANDRE BATISTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, atravésdo veiculo Trator Valmet-65 MWM-24D S 17.713, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00003769248457 | SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Granja Bom Sucesso e Escuta, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-60 MWM-D-225-3TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2011 | 1750.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 25(vinte e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Sitio Canto Alegre, Maria de Melo, Dois Riachos e Muros, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-85 MWM-190-517771, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2011 | 80.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) diaria do servidor Roberto Gonçalves Pina - Secretario de Agricultura, referente a uma viagem junto aos orgãos da CONAB e SUDEMA, para tratar de assuntos do interersse do município no dia 05 de julho de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diarias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2011 | 3496.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2005.000.618-8 do exeqüente Srº João Batista da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2011 | 3416.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2009.000.375-7 do exeqüente Srº Valmir Florêncio Sobral, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2011 | 403.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2009.000.375-7 movido por Valmir Florêncio Sobral, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2011 | 415.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2009.000.376-5 movido por Maria Celina Neves de Araújo, conforme extrato bancarioe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2011 | 349.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2005.000.618-8 movido por João Batista da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2011 | 460.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 7.717-8 Diversos, no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2011 | 38.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 6.426-2 icms, no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00005880556468 | ADÁURIO ALMEIDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diárias do Agente Político – Adaurio Almeida, pela viagem para resolver assuntos do interesse do município de Salgado de São Félix na cidade de Brasília - DF, nos dias 24/25/26/27 de julho de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês dejulho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2011 | 240.00 | 00067465170478 | Lucilene Muniz de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diarias da servidora Lucilene Muniz de Araújo - Lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem ao IPC(Instituto de Policia Cientifica) e Ministerio do Trabalho e Emprego, afim de resolver assuntos referente ao Registro Geral - RG e CTPS emitidos por esta edilidade, nos dias 02/17/30 de maio e 06 de junho de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2011 | 751.95 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2011 | 30.00 | 00091732999449 | Maria do Amparo Dias Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1/2(meia) diaria da Servidora Maria do Amparo Dias Paz - Diretora de Recursos Humanos lotada na Secretaria Municipal de Administração, pela viagem para participar do Seminário sobre contratações no serviçopúblico, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no dia 29 de julho de 2011, na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2011 | 800.00 | 00069149666487 | PATRICIA DE MENEZES MARSICANO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diárias da Secretaria Municipal de Administração – Patrícia Marsicano, pela viagem para resolver assuntos do interesse do município de Salgado de São Félix na cidade de Brasília - DF, nos dias 24/25/26/27 de julho de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2011 | 507.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2011 | 680.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2011 | 720.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2011 | 460.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20 PLACA KFK 2458 ANO 1994 MODELO 1994 VERMELHA A DIESESL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2011 | 567.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2011 | 680.00 | 00002872278478 | Josevan dos Santos Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3194 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2011 | 440.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2011 | 460.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2011 | 667.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2011 | 400.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2011 | 600.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o período 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2011 | 700.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2011 | 700.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2011 | 680.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2011 | 680.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2011 | 427.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2011 | 680.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2011 | 494.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o período de 12 a 31 de julho 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2011 | 680.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2011 | 460.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2011 | 727.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o perído de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2011 | 460.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2011 | 494.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2011 | 687.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2011 | 760.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o período 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2011 | 680.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2011 | 667.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2011 | 680.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o perído de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2011 | 427.00 | 00010517666480 | João Marcos Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de julho de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2011 | 3600.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o período de 12 a 31 de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2011, cor PRETA de PLACA PFN 0006/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês julho de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da manhã, durante o mês de julho de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante os meses de junho e julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2011 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 1(uma) Diaria ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para resolver assuntos do interesse do Município, PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, no Centro Administrativo - Palácio da Redenção, na cidade de João Pessoa - PB, no dia 29 de julho de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 182/2011 e requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2011 | 441.84 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 7.364 copias xerográficas diversas em papel comum A4, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2011 | 406.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2011 | 780.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 15 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, duarante os meses de junho e julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2011 | 60.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2 (duas) meia diárias da servidora Rosineide Gonçalves de Souza Moraes – Técnica da Secretaria de Educação, lotada na Secretara Municipal de Educação, referente a participação na Capacitação do PAR(Plano de Ações Articuladas), realizado na cidade de João Pessoa, nos dias 24/25 de Maio de 2011, conforme oficio de solicitação da SME de Nº105/2011 e solicitação de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Apresentação Musical com a Banda MACHINHO DOS TECLADOS, na Festa de encerramento das aulas do mês de junho da Escola Municipal do Eunice Barbosa da rede de ensino, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2011 | 720.00 | 00004287545460 | Maria Cristiane Xavier Andrade | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Sonorização e Animação com apresentação musical de Cristiane Vilena na Festa de encerramento das aulas do mês de junho das Escolas Municipais Fazenda Campos e Baixio da rede de ensino, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2011 | 1190.00 | 00005871552480 | Ecio Ferreira Medeiros | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção dos instrumentos das Bandas Marciais das Escolas Municipais Eunice Barbosa e Mariano Tomaz, conforme oficio de solicitação de SME Nº 160/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2011 | 360.00 | 00003221449496 | Ivo Cabral da Silva | Quantia que se empenha ) referente a prestação de serviços no conserto e manutenção da geladeira da Escola Municipal Mariano Tomaz, conforme oficio de solicitação de SME Nº 166/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2011 | 60.00 | 00067520928420 | Maria da Glória Domingues | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1 (uma) diária da servidora Maria da Glória Domingues – lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente a participação na reunião para tratar de assuntos referentes ao Programa Saúde na Escola - PSE, realizada na cidade de João Pessoa, no dia 12 de julho de 2011, conforme oficio de solicitação da SME de Nº159/2011 e solicitação de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Sonorização e Animação com apresentação musical de Marcelo dos Teclados na Festa de encerramento das aulas do mês de junho das Escolas Municipais Mariano Tomaz e Silvina Sergia da rede de ensinoconforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00004612381440 | Maria Aparecida de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de ornamentação da solenidade de Formatura da turma de Pós-Graduação dos Professores das Escolas Municipais Eunice Barbosa, Apolinário Serafim e Professor José Matias, conforme oficio de solicitação de SME Nº 179/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos das Escolas Municipais Fazenda Campos, Baixio e Benedito José da Silveira, localizadas na Zona Rural do Município, conforme ofício de solicitação da SME-Nº.155/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E LEITURA | Manutenção das atividades do Telecentro de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2011 | 1560.00 | 10288517000181 | JOSÉ PAULO NETO ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ministração de Cursos de Informática aos alunos da Rede Municipal de Ensino e outros do Município de Salgado de São Félix. durante o mês de julho de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 012/2011, Contrato de Nº 095/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2011 | 436.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de julho de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de junho de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.068/2011 da Secretaria Municipal de Obras e ServiçosUrbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2011 | 600.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na filmagem e cobertura total das enchentes do Rio Paraíba, com deslizamento de pedra na Serra do brejo, realizada nos dias 15/16/17 de julho de 2011 no Município de Salgado de São Félix, conforme capas de DVD(DVD) e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2011 | 18.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta pelo fornecimento de água no prédio público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2011 | 55.49 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de telefone celular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 04(quatro) diárias de um caminhão carroceria aberta de placa GQO 6998, utilizado para transporte de mudanças de famílias desabrigadas do Município de Salgado de São Félix, conforme decreto de estado de emergência de Nº086/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2011 | 210.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante os meses de junho e julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2011 | 806.67 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de passagens aereas do Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto, para a cidade de Brasilia - DF ida e volta entre os dias 19 a 21 de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2011 | 1021.51 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de passagens aereas do Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto, para a cidade de Brasilia - DF ida e volta entre os dias 01 a 03 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2011 | 320.00 | 00001127847473 | MARCIO DA SILVA CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 01 viagem através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA KGV 4364 ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, junto a empresa PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, no dia 27 de junho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/08/2011 | 1100.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de flores naturais, destinadas para ornamentação das Festividades em comemoração ao Dia dos Pais das Escolas Municipais da Rede de Ensino, realizadas no mês de agosto de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2011 | 6510.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2011 | 328.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 70 pacotes de copos descartaveis e 51 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Administração, durante o mês de juho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2011 | 6564.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/08/2011 | 917.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2011 | 156.10 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(pão com queijo, bolo e outros), destinados a Sec. Municipal de Finanças para lanches em trabalho de horas extra, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2011 | 12250.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês agosto de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2011 | 1746.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2011 | 28.60 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2011 | 1960.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2011 | 50.00 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/08/2011 | 6020.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/08/2011 | 80.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção da impressora HP F4280 com troca do atuador, pertencente a Sec. Municipal de Educação, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/08/2011 | 97.78 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 04 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/08/2011 | 684.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 114 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/08/2011 | 252.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 42 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - Clevia Paz de Souza e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/08/2011 | 497.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS - GILBERTO R. SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas para manuntenção do veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/08/2011 | 84.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 14 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Gonçalves Pina e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/08/2011 | 600.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/08/2011 | 654.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 109 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/08/2011 | 120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 20 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/08/2011 | 54.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 09 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/08/2011 | 668.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS - GILBERTO R. SILVA | Quantia que se empenha referente ao compra de peças automotivas destinadas para manutenção do veiculo Saveiro de placa MOQ 2594, pertencente a Secretaria Municipal de Obra e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/08/2011 | 347.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças diversas, destinadas para manuntenção do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/08/2011 | 1646.00 | 10754844000181 | Eletro Musical | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de comsumo diversos(peles de instrumentos, baquetas, talabar e outros), destinadas as Bandas Marciais das Escolas Municipais Eunice Barbosa e Mariano Tomaz, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/08/2011 | 121.05 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 08 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/08/2011 | 918.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2011 | 925.76 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de julho de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2011 | 2518.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2011 | 120.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento por registros de ATAS e documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2011 | 3562.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2011 | 53437.04 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2011 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2011 | 11.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2011 | 16500.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês agosto de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês julho de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2011 | 26585.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de agosto de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2011 | 2479.24 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários da Secratria Municipal de Educação FUNDEB 40% e 60%, descontado em conta corrente do FEB de Nº8431-X no dia 11 de agosto de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/08/2011 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR | Quantia que se empenha referente a compra de 10(dez) dúzias de Vassourão do grande, destinados para a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/08/2011 | 10304.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de agosto de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/08/2011 | 3481.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/08/2011 | 7000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do DIVERSOS de Nº7717-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/08/2011 | 40000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês agosto de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/08/2011 | 147.95 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 17 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/08/2011 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês agosto de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/08/2011 | 319.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 25KG de fertilizantes, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/08/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/08/2011 | 2625.00 | 00068483708434 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de cocada de coco e 900 Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/08/2011 | 367.57 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo micro-ônibus de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/08/2011 | 367.57 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo micro-ônibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/08/2011 | 7875.00 | 70115480000111 | JOÃO HOLMES JUNIOR | Quantia que se empenha referente ao pagamento na confecção de 93 fardamentos em tecido e malhas e 70 chapeus(caps), destinados para as Bandas Marciais das Escolas Municipais Eunice Barbosa Mariano Tomaz, conforme oficio de solicitação da SME de Nº 203/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/08/2011 | 710.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra pelo fornecimento de 1(uma) luva de aço movel e 1(uma) luva de aço fixa, destinadas ao Trator VALMET AMARELO, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/08/2011 | 80.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2011 | 78.46 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de telefone celular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2011 | 148.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2011 | 180.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva - Técnico da Secretaria Municipal de Educação, pela viagem junto a Controladoria Geral da união(CGU), Extremo Cooperativa de Transportes e outros, para tratar de assuntos do interesse do município, nos dias 08/15/17 de agosto de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2011 | 19610.53 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, professor do EJA, Quadro Especial, Monitoras de Creche e outros, competência realtiva ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2011 | 17509.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 40%(Educação Rural, Educação Urbana, Creche, Fucionários do Educação e outros), competência relativa ao mês de julho de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/08/2011 | 4218.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação MDE Comissionados e Educação e Cultura, competência relativa ao mês de julho de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2011 | 328.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Quantia que se empenha referente ao pagamento na compra de tecido tinto 50% poliester Cheni, destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino, para serem utilizados no desfile Civico do Dia 07 de Setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/08/2011 | 164.00 | 09224114000190 | JÔ MIRIM TECIDOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento na compra de tecidos, destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino, para serem utilizados no desfile Civico do Dia 07 de Setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/08/2011 | 1040.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de acesso a Internet via net no laboratorio de Informatica da Escola Municipal Mariano Tomaz, Zona Rural do Município, nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/08/2011 | 105.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/08/2011 | 14.65 | 33530486000129 | Embratel | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/08/2011 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de agosto de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/08/2011 | 77.35 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 19 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/08/2011 | 1820.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 26(vinte e seis) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Piacas, Maria de Melo e Caipora, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-88 MWM-22 J81, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2011 | 2125.37 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do DIVERSOS de Nº7717-8 no dia 19 de agosto de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/08/2011 | 18.65 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2011 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/08/2011 | 500.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/08/2011 | 7508.18 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2011 | 4000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês agosto de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/08/2011 | 83.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/08/2011 | 1050.00 | 00003769248457 | SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Granja Bom Sucesso e Escuta, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-60 MWM-D-225-3TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2011 | 1750.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 25(vinte e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Sitio Canto Alegre, Maria de Melo, Dois Riachos e Muros, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-85 MWM-190-517771, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00009445323491 | CIPRIANO NEVES DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Souza, Alagamar e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-D225 TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sítio Piacas, Alagamar, Maria de Melo, Dois Riachos e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet – 85 MWM-D225-4 TVA, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/08/2011 | 1050.00 | 00020452314453 | MANOEL ALEXANDRE BATISTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, atravésdo veiculo Trator Valmet-65 MWM-24D S 17.713, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Piacas, Maria de Melo e Caipora, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-88 MWM-22 J81, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2011 | 1400.00 | 00079904920400 | Jailson Ferreira Lopes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 20(vinte) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, atravésdo veiculo Trator Valmet com grade de arrasto, grade hidráulica, carroção e lâmina, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/08/2011 | 6498.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de julho de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/08/2011 | 3555.09 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/08/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de agosto de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/08/2011 | 3990.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento por averbações e reconhecimentos de firmas de documentos dos imóveis das Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme oficio de solicitação da SME de Nº197/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/08/2011 | 800.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 4(quatro) Diarias ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a viagem para participar do 4º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO (4 FNEX), para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade de Salvador - Bahia, nos dias 30/31 de agosto e 01/02 de setembro de 2011, conforme oficio de solicitação da SME de Nº 205/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/08/2011 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 25.580-7 MDE, no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/08/2011 | 400.00 | 09213088000102 | Otoniel Gonçalves de Mendonça - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de montagem da caixa de marcha do trator Azul, pertencente a Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/08/2011 | 1543.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 01 cortador de grama EL.MC-60E 2500W 60HZ 110/220V BIVOLT C/REC, destinado ao Estadio Municipal José Benedito da Silveira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2011 | 136.75 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de escolares diversos, destinados para as turmas de reforço das Escolas Municipais Eunice Barbosa e Apolinário Serafim dos Anjos, conforme oficio de solicitação da SME de Nº219/2011 e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/08/2011 | 2110.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(Grampos galvanizados e arame farpado elefante), destinados para as Escolas Municipais Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na Zona Rural do Município, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2011 | 23900.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A), competência realtiva ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/08/2011 | 17002.42 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/08/2011 | 500.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS de Nº 7717-8, no mês agosto de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2011 | 159.72 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 26 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2011 | 137.21 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e outros, no dia 26 de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/08/2011 | 4257.40 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao compra de materiais de consumo diversos, destinados para a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas Municipais da Rede de Ensino, para serem utilizados no desfile Civico do Dia 07 de Setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2011 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM TRANSPORTE | Quantia que se empenha referente ao pagamento do curso de passageiros escolar, para o funcionário Sr. Flávio Luis da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/08/2011 | 1210.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de oleos lubrificantes diversos, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/08/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de agosto de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de agosto, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/08/2011 | 490.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Administração e outras, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2011 | 288.18 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de 4.803 copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2011 | 7.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2011 | 590.45 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2011 | 16271.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês agosto de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2011 | 1582.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2011 | 23744.05 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2011 | 3194.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2011 | 1670.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 5ª é ultima parcela do Fundo de Garantia Seguro Safra 2010/2011 neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2011 | 471.94 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2011 | 2292.64 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2011 | 4638.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2011 | 1400.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 35 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2011 | 17835.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2011 | 22495.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2011 | 2875.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2011 | 123369.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2011 | 33563.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2011 | 28045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2011 | 25880.57 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2011 | 9850.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2011 | 7106.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2011 | 8175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2011 | 18185.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2011 | 3319.51 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2011 | 2002.99 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2011 | 2000.71 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2011 | 2500.24 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2011 | 2501.25 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2011 | 774.44 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2011 | 14125.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Aquisição de veículos, móveis e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2011 | 109000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha pela aquisição de TRATOR agrícola com tração 4X4, equipado motor a diesel 85CV, transmissão 12X4 marcha, potência 504rpm e independente com 6 estrias de asionamento mecânico sistema hidráulico com capacidade de levante para 2.500 kg, tanque de combustível para 280 litros, sistema de freios a seco, destinado para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Pregão Presencial de Nº002/2011, Contrato de Nº032/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2011 | 1400.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Quantia que se empenha referente ao serviços manutenção e outros do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2011 | 2800.00 | 01655082000175 | Joáo Soares Pereira | Quantia que se empenha referente ao serviços manutenção e recuperação do SCLIPER do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2011 | 1350.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA - PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao serviços recuperação do cilindro hidraulico do SCLIPER do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2011 | 205.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Quantia que se empenha referente a compra de 01(um) cilinfro mestre de embreagem valmet e 04(quatro) amortecedores do suporte do para-lama manutenção do Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2011 | 7175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2011 | 6030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2011 | 375.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER SA | Quantia que se empenha referente a compra de 01 polia da arvore de manivela, destinada para manutenção do Trator Valmet Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2011 | 585.00 | 04319954000112 | TRATOR PEÇAS-ERALDO DA SILVEIRA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a compra de 03 baldes de oleo de caixa de marcha TEXACO TDH-BD, destinada para manutenção do Trator Valmet Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2011 | 159.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - Sociedade de Maq. e Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de peças diversas, destinadas para manuntenção do trator Vermelho Valmet, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de agosto de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2011 | 22.91 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2011 | 6315.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2011 | 4110.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2011 | 7325.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/09/2011 | 316.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 40 pacotes de copos descartaveis e 72 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Administração, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/09/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2011 | 137.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2011 | 844.24 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2011 | 660.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Programação diaria da radio Itabaiana FM 105.1, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2011 | 69.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês julho de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2011 | 210.00 | 00003325637400 | Elangine Pereira de Albuquerque | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3,5(três e meia) diárias do servidor Municipal Elangine Pereira de Albuquerque – servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente a participação no Seminário sobre contratações no serviço público – Promovido pelo Tribunal de Contas do Estado e Curso de Pregoeiro – Promovido pela FAMUP, nos dias 28 julho e 17/18/19 de agosto de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2011 | 58.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA em conta conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/09/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2011 | 240.00 | 00016066391453 | ROBERTO GONÇALVES PINA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias do servidor Roberto Gonçalves Pina – Secretario Municipal de Agricultura, pela viagem para participar de reuniões do Garantia Safra nos dias 25/28 de julho e 18 de agosto de 2011, nas cidades de Campina Grande/Sapé e João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2011 | 120.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária do servidor Valmir Veríssimo de Souza – Servidor Municipal, referente a viagens para resolver assuntos de interesse do Município de Salgado de São Félix, junto ao Detran, Cavalcante Primo. O Borrachão e outros, na cidade de João Pessoa - PB, nos dia 23/24 de agosto de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de julho de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.068/2011 da Secretaria Municipal de Obras e ServiçosUrbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/09/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em viagens através do veículo tipo: FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERRIA ABERTA, PLACA MMY 1557 ANO 1984 MODELO 1984, COR PRATA, À DIESEL, com o Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a cidade de João Pessoa nos dias 02/08 de junho, 05/11/17 de julho e 08/10/16 de agosto de 2011, junto aos órgãos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Escritório de Iramilton Satiro e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/09/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de agosto de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2011 | 70.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétrica diversas no conserto das grades de esgotos da rua da feira livre, conforme oficio de solicitação da SMO de Nº057/2011 , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2011 | 81.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2011 | 240.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 3(três) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a viagens Escritório de Projetos de Iramilton Satiro, Escritorio do advogado Fabio Brito, CEHAP, Defesa Civil e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, nos dias 14/20/29 de junho de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2011 | 240.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 3(três) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a viagens Escritório de Projetos de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO NORDESTE e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, nos dias 05/11/27 de julho de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2011 | 80.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a viagens Escritório de Projetos de Iramilton Satiro e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, no dia 08 de agosto de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2011 | 260.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção da BOMBA D’ÁGUA do Distrito de Dois Riachos, que servem para abastecimento de água dessa comunidade na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação da SMO de Nº057/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2011 | 740.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de agosto 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2011 | 1590.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2011 | 900.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2011 | 640.00 | 00008854698440 | José Valdemar da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2011 | 690.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2011 | 660.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de agosto de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2011 | 850.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2011 | 1140.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2011 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/09/2011 | 1030.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2011 | 900.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o período de 01 de agosto a 15 de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/09/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/09/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/09/2011 | 570.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 10 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, duarante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de locação de Sonorização para o Palanque Oficial do Desfile Cívico no Dia 07 de setembro, realizado no dia 18 de setembro de 2011, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a locação de sonorização para o palanque oficial do Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro, realizado entre no dia 11 de setembro de 2011 na sede do Município, conforme e comprantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2011 | 5400.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2011 | 137.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2011 | 160.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente a pagamento de 2(duas) Diarias ao Secretario Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade referente a participação do I ENCONTRO ESTADUAL DA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011, conforme oficio de solicitação de Nº 194/2011 e requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2011 | 1240.00 | 00027032330860 | Iraildo Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto dos armários, estantes, birôs e carteiras das Escolas Municipais: José de Alencar, Professor José Matias, Francisca Marcelina de Sales e Nossa Senhora Aparecida, localizadas na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação de SME Nº 209/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2011 | 650.00 | 00013633317449 | Adauto Filho Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de conserto e manutenção dos mimeógrafos das Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme oficio de solicitação da SME Nº208/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2011 | 600.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 2(dois) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino – José Mathias e Manoel Ferreira Barbosa, através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês agosto de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2011 | 690.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2011 | 60.00 | 00067520928420 | Maria da Glória Domingues | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1 (uma) diária da servidora Maria da Glória Domingues – lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente a participação na reunião no Macocentro do Programa Escola Ativa, realizada na cidade de João Pessoa, no dia 22 de julho de 2011, conforme oficio de solicitação da SME de Nº179/2011 e solicitação de Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2011 | 0.05 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | complementacao da NE. 1758/11, quantia que se empenha referente ao pagamento na compra de tecido tinto 50% poliester Cheni, destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino, para serem utilizados no desfile Civico do Dia 07 de Setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção de mastros para bandeiras, cercado, porteiras e outros para as ruas que serviram para a apresentação do Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro realizado no Distrito de Feira Nova no dia 18 de setembro de 2011, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês setembro de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2011 | 690.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2011 | 690.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790 ANO 1988 MODELO 1988, COR BRANCA, À DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2011 | 1020.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KIM 5946 ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2011 | 1020.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês de agosto, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/09/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/09/2011 | 1820.00 | 00003769248457 | SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 26(vinte e seis) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Granja Bom Sucesso e Escuta, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-60 MWM-D-225-3TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/09/2011 | 92.56 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 02 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2011 | 78.98 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 02 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2011 | 1980.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente ao compra de 01(um) computador completo, destinado a Secretaria Municipal de Administração, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/09/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês agosto de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/09/2011 | 395.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/09/2011 | 174.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 29 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/09/2011 | 84.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 14 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/09/2011 | 1080.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 180 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/09/2011 | 1392.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/09/2011 | 1993.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/09/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/09/2011 | 498.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 83 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/09/2011 | 162.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 27 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - José Virgolino Junior e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/09/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de agosto de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/09/2011 | 482.26 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/09/2011 | 546.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 91 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/09/2011 | 32.52 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 06 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/09/2011 | 120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 20 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Gonçalves Pina e outros, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/09/2011 | 3749.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Quantia que se empenha referente ao pagamento de APOLICES de seguros dos veiculos micro-ônibus de placas NQD 8756 e NQD 8746, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/09/2011 | 1070.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de Bandeiras do Brasil, Bandeiras do Estado da Paraíba, Bandeiras do Município de Salgado de São Félix e outros, destinados para o Desfile Civico do Dia 07 de Setembro das escolas municipais do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/09/2011 | 6555.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2948/ KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/09/2011 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 25.580-7 MDE, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/09/2011 | 5320.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/09/2011 | 1324.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/09/2011 | 2128.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/09/2011 | 43.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/09/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/09/2011 | 26585.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 09 de setembro de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/09/2011 | 51.02 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 09 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/09/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/09/2011 | 2094.50 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DO AGENTE POLITICO - ADAURIO ALMEIDA E ASSESSORES, PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/09/2011 | 12000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês setembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, no mês agosto de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/09/2011 | 2371.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/09/2011 | 35571.65 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2011 | 846.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2007.001.807-2 da exeqüente Srª Maria Ivonete de Araújo Balbino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/09/2011 | 3689.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento do Processo de Nº038.2007.001.807-2 da exeqüente Srª Maria Ivonete de Araújo Balbino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2011 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2011 | 9.11 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/09/2011 | 21.54 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales, no dia 12 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/09/2011 | 2035.90 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia que se empenha referente ao compra de peças diversas destinadas para manutenção do Trator VALMET Vermelho 88, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/09/2011 | 500.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 2,5(duas e meia) diarias do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem para resolver assuntos de interesse do município, na cidade Brasília - DF, nos dias 13/14/15 de setembro de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2011 | 875.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 25(vinte e cinco) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação e acompanhamento do Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro, realizado entre os dias 09/10/11 de setembro de 2011, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/09/2011 | 142.92 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento de vistorias/lacre dos micro-ônibus de placas NQD 8746/NQD 8759/MOK9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/09/2011 | 4900.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de fogos de artificio diversos utilizados para as festividades de São Miguel Arcanjo, realizda na sede do Município entre os dias 23 de setembro a 02 de outubro de 2011 e Nossa Senhora Aparecida entre os dias 01 a 12 de outubro de 2011 no sitio Rua Nova Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/09/2011 | 350.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção da CPU do computador, pertencente a Sec. Municipal de Educação, conforme compronvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2011 | 252.02 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/09/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/09/2011 | 1636.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/09/2011 | 2610.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 1.800 Kg de banana pacovan, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/09/2011 | 3537.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 1000 Kg de banana comprida e 750 kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/09/2011 | 1650.00 | 00079022162400 | Josefa Lucia Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de bolo de laranja, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/09/2011 | 2625.00 | 00061579181449 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de mel de abelha, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/09/2011 | 2670.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/09/2011 | 1040.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 160 Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/09/2011 | 1336.76 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de passagens aereas do Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto, para a cidade de Brasilia - DF ida e volta entre os dias 13 e 14 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/09/2011 | 27.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 25.580-7 MDE, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/09/2011 | 835.82 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(pastilhas de freio, fluido de freio e outros), destinadas para manutenção do micro-ônibus de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/09/2011 | 7.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/09/2011 | 681.22 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DO AGENTE POLITICO - ADAURIO ALMEIDA, PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/09/2011 | 53.25 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 16 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/09/2011 | 36.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 19 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/09/2011 | 1350.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 4,5(quatro e meia) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Fazenda Campos, Baixio e outras, através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 deplaca KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/09/2011 | 420.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de acesso a Internet via net no laboratorio de Informatica das Escolas Municipais Mariano Tomaz e Silvina Sergia, Zona Rural do Município, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/09/2011 | 643.94 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Quantia que se empenha referente a compra de materiais esportivos diversos, destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2011 | 18324.44 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/09/2011 | 5200.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada e cimento), destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/09/2011 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS, no dia 20 de setembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/09/2011 | 3964.48 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/09/2011 | 508.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/09/2011 | 7626.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de setembro de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de setembro de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2011 | 1852.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2011 | 5228.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/09/2011 | 2171.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/09/2011 | 83.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/09/2011 | 500.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS, no dia 21 de setembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/09/2011 | 8200.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS, no dia 22 de setembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/09/2011 | 120.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva – Técnico da Sec. Municipal de Educação, pela viagem para participar de reuniões na CGU-PB, para tratar de assuntos do interesse do Município, nos dias 31 de agosto e 10 de setembro de 2011, na cidade de Campina Grande – PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/09/2011 | 781.63 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Quantia que se empenha referente aos serviços de Plotagens, sobre o Projeto da Creche FNDE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/09/2011 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/09/2011 | 8.02 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/09/2011 | 962.17 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do ISS de Nº15.864-X no dia 23 de setembro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/09/2011 | 31.82 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales, no dia 26 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/09/2011 | 120.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 300 Programas Sociais destinados para Festa de São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora Aparecida, realizada na sede do Município e na comunidade do Rua Nova, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/09/2011 | 764.80 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Quantia que se empenha referente a compra de materiasi de consumo diversos(picareta, alavanca, carro de mão e outros), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/09/2011 | 1100.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo Saveiro de PLACA MOQ 2594, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/09/2011 | 454.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo Saveiro de PLACA MOQ 2594, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/09/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de SETEMBRO de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/09/2011 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/09/2011 | 6108.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/09/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de setembro de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/09/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/09/2011 | 49.78 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida, no dia 27 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de setembro, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês setembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2011 | 1270.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos das Escolas Municipais de Rede de Ensino que desfilaram no Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro na sede do Município, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2011 | 670.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra pelo fornecimento de peças diversas, destinadas para manutenção do Trator AZUL, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/09/2011 | 279.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2011 | 23.48 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2011 | 1627.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2011 | 24412.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de setembro de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2011 | 2.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2011 | 38.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2011 | 7169.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2011 | 938.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2011 | 938.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de agosto de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2011 | 800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do ISS, no dia 30 de setembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2011 | 25000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de setembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente a prestação de servicos técnicos profissionais na elaboração da Prestação de Contas(Balanço Geral), referente ao exercício financeiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2011 | 6030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2011 | 877.40 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2011 | 448.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Administração e outras, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2011 | 4374.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2011 | 7325.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2011 | 77.69 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 30 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2011 | 6315.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2011 | 77.45 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de telefone celular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2011 | 14316.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2011 | 9100.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a Prestação de Serviços de 70(setenta) horas Retroescavadeira com Pá Carregadeira na recuperação de estradas viscinais que foram danificadas com as fortes chuvas dos meses de abril e maio de 2011, que atigiram o municìpiode Salgado de São Félix, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº006/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2011 | 7175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2011 | 17345.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2011 | 22345.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2011 | 2330.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2011 | 33465.76 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2011 | 28045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2011 | 27881.09 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2011 | 8175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2011 | 18185.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2011 | 9668.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2011 | 7542.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2011 | 124414.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação, durante os meses de agosto e setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2011 | 640.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/10/2011 | 700.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos das Escolas Municipais Mariano Tomaz e outras, localizadas na Zona Rural do Município, conforme ofício de solicitação da SME-Nº.098/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/10/2011 | 169.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/10/2011 | 935.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção de mastros para bandeiras, cercado, porteiras e outros para as ruas que serviram para a apresentação do Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro realizado na sede do Município no dia 11 de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de setembro de2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/10/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/10/2011 | 690.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/10/2011 | 1030.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/10/2011 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/10/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/10/2011 | 5400.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/10/2011 | 690.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/10/2011 | 1590.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KIM 5946 ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/10/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/10/2011 | 740.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de setembro 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/10/2011 | 900.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês de setembro, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/10/2011 | 640.00 | 00008854698440 | José Valdemar da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/10/2011 | 1080.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/10/2011 | 850.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/10/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de setembro de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/10/2011 | 660.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/10/2011 | 690.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/10/2011 | 690.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790 ANO 1988 MODELO 1988, COR BRANCA, À DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2011 | 300.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o período de 16 de setembro a 30 de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/10/2011 | 1140.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos das Escolas Municipais José Matias, José Benedito da Silveira, Antonio Francisco de Amorim e outras localizadas na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/10/2011 | 4986.94 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/10/2011 | 720.00 | 00007076447479 | David Waldemar M. Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de apresentação de Orquestra Musical, na alvorada e procissão das Festividades de São Miguel Arcanjo no dia 02 de outubro de 2011 na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 8(oito) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Francisca Marcelina, Antonio Barbosa de Oliveira, Umari e outras, através do veículo caminhãoMercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/10/2011 | 210.00 | 00003079166426 | João Alberto Gomes Figueiredo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 6(seis) horas de Propaganda Volante através de carro de som KOMBI, COR BRANCA ANO MODELO 2000 de PLACA KMS 8300, utilizado para divulgação e apresentação do Teatro Municipal no Pátio da Igreja na sede do Município, conforme, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de faixas e murais para o Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro das Escola Municipal Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação de SME Nº236/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/10/2011 | 180.00 | 00004823879473 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 5(cinco) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação e acompanhamento do Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro, realizado no dia 18 de setembrode 2011 na Zona Rural do Município conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/10/2011 | 640.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/10/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da manhã, durante o mês de setembro de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/10/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/10/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/10/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de setembro de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/10/2011 | 89.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/10/2011 | 400.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 5(cinco) diárias do servidor Petronilo V. Neto Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, referente a viagens para encaminhar documentos, acompanhar projetos e resolver assuntos de interesses referente ao Município de Salgado de São Félix, junto ao Escritório de Projetos de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA e outros, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 21/26/27 de setembro e 03/05 de outubro de 2011, conforme solicitação de diari | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/10/2011 | 2588.95 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de agosto de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.097/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/10/2011 | 550.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 01(uma) viagem através do veículo tipo: FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERRIA ABERTA, PLACA MMS 5955/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, para transporte de mantas, doadas pela Receita Federalao Governo do Estado, para serem compartilhadas com famílias atingidas pelas chuvas que caíram no período de maio a julho de 2011 no Município, seguindo critério pré-estabelecido pela Defesa Civil Estadual(Cadastro Social), conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/10/2011 | 360.00 | 00028556828434 | SEVERINO HONORATO DE SALES | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria no conserto da porteira do matadouro do Sítio Juá, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00005880556468 | ADÁURIO ALMEIDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diárias do Agente Político – Adaurio Almeida, pela viagem para resolver assuntos do interesse do município de Salgado de São Félix na cidade de Brasília - DF, nos dias 12/13/14/15 de setembro de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/10/2011 | 67.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/10/2011 | 904.05 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/10/2011 | 60.00 | 00009496920420 | Jose de Brito Lima | Quantia que se empenha referente a pagamento de 1(uma) diaria do Secretario da Junta de Serviço Militar - José de Brito Lima, lotado no Gabinete do Prefeito, referente a participação no 5º Estágio de Sec. de Juntas de Seviço Militar na 23ª CSM, no dia 13de setembro de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/10/2011 | 600.00 | 00069149666487 | PATRICIA DE MENEZES MARSICANO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias da Secretaria Municipal de Administração – Patrícia Marsicano, pela viagem para resolver assuntos do interesse do município de Salgado de São Félix na cidade de Brasília - DF, nos dias 12/13/14 de setembro de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/10/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/10/2011 | 125.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/10/2011 | 772.71 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/10/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/10/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/10/2011 | 72.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de agosto de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/10/2011 | 717.08 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/10/2011 | 400.00 | 00002154523480 | Vinicius de Oliveira Sales | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Municipal Vinicius de Oliveira Sales – Secretario Municipal de Finanças lotado na Secretaria Municipal de Finanças, referente a viagens junto as empresas LEON HEIMER S.A., HIDRAUTERRA e FONTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, nos dias 31 de agosto e 21 de setembro de 2011, na cidade de Recife - PE, para tratar de assuntos do interesse do Município conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/10/2011 | 18.00 | 05642835000169 | Rita de Cássia Pereira Feitosa | Quantia que se empenha referente a confecção de 01(um) carimbo automatico, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do ICMS de Nº6426-2 no dia 19 de outubro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/10/2011 | 200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Saúde, no mes outubro de 2011, conforme cheque de Nº854678 da conta 2408-2 FPM e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/10/2011 | 515.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/10/2011 | 1150.00 | 04801267000139 | Tecnomaquinas Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(uma) bomba hidraulica pricinpal, destinado para manutenção do Trator Valmet Vermelho, pertencente a Sec. Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/10/2011 | 1032.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/10/2011 | 1638.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/10/2011 | 520.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 80 pacotes de copos descartaveis e 80 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Administração, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/10/2011 | 33.31 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida, no dia 04 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/10/2011 | 386.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/10/2011 | 368.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 92 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Educação, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E LEITURA | Manutenção das atividades do Telecentro de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/10/2011 | 1560.00 | 10288517000181 | JOSÉ PAULO NETO ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ministração de Cursos de Informática aos alunos da Rede Municipal de Ensino e outros do Município de Salgado de São Félix. durante o mês de agosto de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 012/2011, Contrato de Nº 095/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/10/2011 | 702.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 117 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/10/2011 | 246.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 41 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/10/2011 | 216.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 36 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/10/2011 | 324.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 54 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - José Virgolino Junior e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/10/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/10/2011 | 372.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 62 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/10/2011 | 228.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 38 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Gonçalves Pina e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/10/2011 | 570.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 95 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/10/2011 | 69.57 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 07 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2011 | 66582.47 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de outubro de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, referente ao mês de setembro de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2011 | 12000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês de outubro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2011 | 2786.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2011 | 41797.43 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2011 | 10956.03 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A), competência realtiva ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2011 | 600.00 | 00006655555477 | Carlos Cesar Pessoa | Quantia que se empenha referente a locação de sonorização, destinados para as festividades em comemoração ao Dia da Criança da Comunidade de Rua Nova, realizada no dia 09 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2011 | 2880.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/10/2011 | 1094.01 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários da Secratria Municipal de Educação FUNDEB 40% e 60%, descontado em conta corrente do FEB de Nº8431-X no dia 11 de outubro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/10/2011 | 107.91 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 11 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/10/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de setembro de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/10/2011 | 291.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/10/2011 | 1588.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/10/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/10/2011 | 90.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do CID - CIDE de Nº 7543-4, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/10/2011 | 595.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 17(dezessete) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades do Dia da Criança, entre os dias 10/11/12 de outubro de 2011 na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/10/2011 | 6510.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/10/2011 | 4515.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2011 | 1211.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/10/2011 | 1960.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/10/2011 | 4.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/10/2011 | 87.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/10/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/10/2011 | 2412.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Comissionados FUNDEB 60%), competência realtiva ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/10/2011 | 74.38 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 18 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/10/2011 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 2408-2 FPM, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/10/2011 | 3357.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de outubro de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/10/2011 | 31.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida, no dia 18 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/10/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/10/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/10/2011 | 2460.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2011 | 30.40 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente aos serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de outubro de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2011 | 886.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2011 | 13293.39 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2011 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 7717-8 DIVERSOS, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2011 | 1046.44 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, descontado em conta corrente do FPM de Nº2408-2 no dia 20 de outubro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/10/2011 | 81.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/10/2011 | 66.57 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 21 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/10/2011 | 45.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 01 carimbo automático, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/10/2011 | 33.31 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Secretario Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales, no dia 24 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/10/2011 | 3876.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/10/2011 | 63.10 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 25 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/10/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de outubro de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/10/2011 | 5585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/10/2011 | 18011.95 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/10/2011 | 1549.77 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/10/2011 | 4980.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(balas, pirulitos, pipocas, refrigerantes e outros) destinados para a festa das crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | Impl, recuperação e manutenção de praças públicas e ares de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/10/2011 | 4693.16 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Quantia que se empenha referente a 1ª Medição dos serviços de Construção da Praça na Av. Flávio Ribeiro Coutinho do Município de Salgado de São Félix, conforme contraot de repasse de Nº0306468-28 e planilha de medição em anexo em anexo. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/10/2011 | 6550.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento e outros), destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas devido as fortes chuvas que atingiram o município no exercicio, conforme processo de dispensa de licitação de Nº017/2011, Decreto de Emergência de Nº073;2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/10/2011 | 5025.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(cimento, tijolos, enxada, picareta e outros), destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas devido as fortes chuvas que atingiram o município no exercicio, conforme processo de dispensa de licitação de Nº017/2011, Decreto de Emergência de Nº073;2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/10/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de OUTUBRO de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/10/2011 | 36.41 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida, no dia 26 de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/10/2011 | 43.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa ao pagamento de tarifa bancaria conta corrente desta edilidade de Nº 2408-2 FPM, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/10/2011 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do ISS de Nº 15864-X, no mês de outubro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/10/2011 | 27.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 2408-2 FPM, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/10/2011 | 414.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/10/2011 | 6215.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/10/2011 | 6.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/10/2011 | 1520.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida - EPP | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção(troca do eixo e troca de rotores), da Bomba D'água do Sitio Canto Alegre que servem para abastecimento de água da comunidade na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/10/2011 | 2300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de flores naturais, destinadas para ornamentação das Festividades São Miguel Arcanjo na sede do Município e Nossa Senhora de Fatima no Sitio Rua Nova, Zona Rural do Município realizadas no mês de outubro de2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/10/2011 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/10/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/10/2011 | 1837.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/10/2011 | 27562.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/10/2011 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2011 | 4.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/10/2011 | 8000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês de outubro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/10/2011 | 5912.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/10/2011 | 1820.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 26(vinte e seis) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Sitio Canto Alegre, Maria de Melo, Dois Riachos e Muros, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-85 MWM-190-517771, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/10/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração no mês de outubro, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2011 | 4374.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2011 | 7325.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2011 | 984.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2011 | 6860.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2011 | 499.52 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/10/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2011 | 6030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de outubro de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2011 | 23.58 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2011 | 3204.04 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2011 | 653.94 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de 10.899 copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2011 | 514.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2011 | 575.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 102 pacotes de copos descartaveis e 80 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Educação, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2011 | 17572.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2011 | 22163.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2011 | 2330.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2011 | 125642.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2011 | 32355.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2011 | 28045.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2011 | 28799.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2011 | 9809.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2011 | 7324.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2011 | 8175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2011 | 18335.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2011 | 2038.96 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2011 | 14316.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2011 | 7875.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2011 | 300.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 5(cinco) diárias do servidor Valmir Veríssimo de Souza – Servidor Municipal, referente a viagens para resolver assuntos de interesse do Município de Salgado de São Félix, junto ao Detran, Policia Rodoviaria Federal, Cavalcante Primo e outros, nas cidades de João Pessoa - PB e Recife - PE, nos dia 13/14/23 de setembro e 04/14 de outubro de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de outubro de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de setembro de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.097/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2011 | 320.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 4(quatro) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a viagens Escritório de Projetos de Iramilton Satiro, CEHAP e outros para resolver assuntos do interesse do Município, na cidade João Pessoa, nos dias 10/20/14/31 de outubro de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2011 | 6600.00 | 00087258480463 | LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 12(doze) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KLW 9477, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº007/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2011 | 5500.00 | 00087258480463 | LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 10(dez) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KLW 9477, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº007/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2011 | 87.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria no conserto e reforma total do carroção do Trator NEW HOLLEAND AZUL, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2011 | 5040.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como calçeteiro totalizando 280 metros na recuperação de calçamento de diversas ruas do município que foram danificadas com as fortes chuvas do inverno deste exercício, conforme planilha de descrição, Decreto de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº17/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2011 | 4140.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como calçeteiro totalizando 230 metros na recuperação de calçamento de diversas ruas do município que foram danificadas com as fortes chuvas do inverno deste exercício, conforme planilha de descrição, Decreto de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº17/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2011 | 5025.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Reempenhamento da NE 2233/2011, referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(cimento, tijolos, enxada, picareta e outros), destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas devido as fortes chuvas que atingiram o município no exercicio, conforme processo de dispensa de licitação de Nº017/2011, Decreto de Emergência de Nº073;2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2011 | 690.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790 ANO 1988 MODELO 1988, COR BRANCA, À DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2011 | 1590.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2011 | 690.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2011 | 1030.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2011 | 600.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2011 | 900.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês de outubro, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2011 | 740.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de outubro 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2011 | 1140.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2011 | 660.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2011 | 690.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KIM 5946 ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2011 | 640.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2011 | 640.00 | 00008854698440 | José Valdemar da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2011 | 850.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da manhã, durante o mês de outubro de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2011 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2011 | 5400.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2011 | 690.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2011 | 5207.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS(PAPEL COMUM, CARTOLINA, EMBORRACHADO, ESTENCIL, PASTA COM ABA E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA DO PDDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO DA SME DE Nº280/2011 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2011, cor PRETA de PLACA PFN 0006/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/11/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2011, cor PRETA de PLACA PFN 0006/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2011, cor PRETA de PLACA PFN 0006/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2011 | 370.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 07 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, duarante o mês de setembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011,conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação de Sonorização, para as Festividades em comemoração ao Dia da Criança, das Escolas Municipais da Rede de Ensino Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na Zona Rural do Município nos dias 15/16 de outubro de 2011, conforme conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2011 | 875.00 | 00033608296700 | José Ribeiro Leite | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia e outros no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Salgado de São Félix, durante os meses de setembro e outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2011 | 90.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 9(nove) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino – Félix Rodrigues, Antonio Barbosa de Oliveira, José Alencar e outras através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2011 | 215.00 | 07223004000188 | DULCILENE SOARES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições para os alunos da Escola Municipal Eunice Barbosa, durante o passeio educativo na cidade de Cabedelo - PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a locação de pula-pula e máquina de algodão doce, para as festividades em comemoração ao Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino Eunice Barbosa, Apolinário Serafim dos Anjos e Campos, conforme oficio desolicitação da SME de Nº 276/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2011 | 120.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a complementação da NE 2020 datada no dia 26/09/2011, referente a prestação de serviços com impressão de 300 programas sociais, destinados as Festividades de São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora Aparecida, realzada na sede do Município e na Comunidade de Rua Nova, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2011 | 1927.32 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade Secretaria Municipal de Educação, descontado em conta corrente do ISS de Nº15864-X no dia 16 de novembro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/11/2011 | 953.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2011 | 220.00 | 00008409612437 | Mauricio Pedro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção de 03 máquinas de datilografar pertencentes a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2011 | 2984.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2011 | 8128.35 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento simplificado de I.N.S.S. debcad de Nº 39805329-4 e 39805330-8 atualizado por PGT até 01/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2011 | 8411.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento simplificado de I.N.S.S. debcad de Nº 36987900-7 atualizado por PGT até 01/11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2011 | 35.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 01 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00003769248457 | SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Granja Bom Sucesso e Escuta, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-60 MWM-D-225-3TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sítio Piacas, Alagamar, Maria de Melo, Dois Riachos e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet – 85 MWM-D225-4 TVA, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Piacas, Maria de Melo e Caipora, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-88 MWM-22 J81, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2011 | 1750.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 25(vinte e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Sitio Canto Alegre, Maria de Melo, Dois Riachos e Muros, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-85 MWM-190-517771, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00009445323491 | CIPRIANO NEVES DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Souza, Alagamar e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-D225 TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00020452314453 | MANOEL ALEXANDRE BATISTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, atravésdo veiculo Trator Valmet-65 MWM-24D S 17.713, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 20(vinte) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Lagoa, Escuta, Bom Sucesso Bom Sossego, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet – 85, tipo MWM – 2167-4n, motor 9-225.0.700.013.0 com grade de arrasto, hidráulica, carroção e lâmina, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2011 | 980.00 | 00079904920400 | Jailson Ferreira Lopes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 14(quatorze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet com grade de arrasto, grade hidráulica, carroção e lâmina, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria no conserto e reforma total do carroção do Trator VALMET VERMELHO 85, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2011 | 1820.00 | 00020452314453 | MANOEL ALEXANDRE BATISTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 26(vinte e seis) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-24D S 17.713, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês setembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2011 | 69.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2011 | 60.00 | 00009496920420 | Jose de Brito Lima | Quantia que se empenha referente a pagamento de 1(uma) diaria do Secretario da Junta de Serviço Militar - José de Brito Lima, lotado no Gabinete do Prefeito, referente a viagem para prestação de contas mensal da Junta de Seviço Militar do Município, no dia 07 de novembro de 2011 na cidade de João Pessoa, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês deagosto de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês desetembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2011 | 869.04 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2011 | 131.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2011 | 77.45 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2011 | 7900.00 | 00002339949475 | Radmaker dos Santos Alverga | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de detalhamento visando a liberação de certidões negativas de débitos previdenciários CND, e retirada da inclusão do ente no CADIN, para tanto, podendo ajustar, corrigir, gfips, bem como GPS, solicitar da receita federal quaisquer documentos inerentes ao trabalho que venha lograr na CND, para com o ente ou débitos de outros CNPJ vinculados ao da Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00008409612437 | Mauricio Pedro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção de 12 máquinas de datilografar pertencentes a Secretaria Municipal de Administração e outras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de outubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês outubro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2011 | 218.23 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, Auxiliar Administrativo Fernando Antonio Barbosa e assessores, no dia 03 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/11/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de outubro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/11/2011 | 310.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 50 talões de de cobrança de feira livre, 10 talões de imposto de cemiterio e 10 talões de arrecadação de receitas municipais, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E LEITURA | Manutenção das atividades do Telecentro de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2011 | 1560.00 | 10288517000181 | JOSÉ PAULO NETO ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ministração de Cursos de Informática aos alunos da Rede Municipal de Ensino e outros do Município de Salgado de São Félix. durante o mês de setembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 012/2011, Contrato de Nº 095/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2011 | 350.00 | 00011135523878 | Leonel Muniz Alves Neto | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 3(três) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios públicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino – Mariano Tomaz e Benedito Gomes da Silva, através do veículo Trator com tanque pipa, conformeoficio de solicitação da SME de Nº271/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2011 | 2226.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 53 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município durante os meses de setembro e outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/11/2011 | 340.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de acesso a Internet via net no laboratorio de Informatica das Escolas Municipais Mariano Tomaz e Silvina Sergia, Zona Rural do Município, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2011 | 435.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/11/2011 | 11500.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora & Construtora Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, CONFORME CARTA CONVITE 007/2010, CONVÊNIO 0398/2007 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/11/2011 | 9100.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 70(setenta) horas de Máquina Retro Escavadeira para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras e valas, retiradas de materiais provenientes de deslizamentos de barreiras, consertos de erosões, proveniente das fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, as quais ensejaram a decretação de estado de emergência, conforme decretos de Nº073/086/2011, Processo de Dispensa Nº012/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2011 | 117.41 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 04 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/11/2011 | 290.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 1(uma) Bateria Heliar HL60HD, destinada para o veiculo Saveiro de Placa MOQ 2594, pertencente a secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamento e material escolar para alunos do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/11/2011 | 3780.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de Fardamentos Escolares para os alunos das Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/11/2011 | 3059.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/11/2011 | 826.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/11/2011 | 1313.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/11/2011 | 2135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/11/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/11/2011 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 2408-2 FPM, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/11/2011 | 3.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/11/2011 | 59.76 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/11/2011 | 67.53 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 09 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/11/2011 | 450.00 | 11403007000170 | Jacy Gomes Borges | Quantia que se empenha referente a confecção de 03 Faixas com impressão digital de 2,00 X 1.00, destinadas para o Desfile Civíco do Dia 07 de Setembro do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2011 | 45745.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professor Classe A, Classe B, Fundeb Comissionados, Monitoras, EJA e outros), competência realtiva ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2011 | 361.85 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(tesouras, grampeadores, corretivo e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2011 | 6512.24 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2011 | 492.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 82 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2011 | 3000.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS(FORMULARIOS CONTINUOS, PAPEL JORNAL, CD'S E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2011 | 5040.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2011 | 198.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 33 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2011 | 162.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 27 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2011 | 3975.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2011 | 59635.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2011 | 1.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2011 | 24.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2011 | 23000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês de novembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2011 | 468.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 78 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, referente ao mês de outubro de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2011 | 2275.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2011 | 168.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 28 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Gonçalves Pina e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2011 | 19095.27 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Administração e outras, debitado no dia 10 de novembro de 2011 na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2011 | 474.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 79 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2011 | 2082.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2011 | 228.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 38 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - José Virgolino Junior e outros, durante o mês de outubro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/11/2011 | 2119.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 1 pneu 18.4X15-30 12L L2 TAISHAN, destinado ao Trator Valmet Vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/11/2011 | 6000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/11/2011 | 180.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida - EPP | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto do registro da Bomba D'água do Sitio Canto Alegre que servem para abastecimento de água da comunidade na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/11/2011 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 1 pneu 17.5X25 16L L2/G2 HENGDA, destinado ao Trator Valmet Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/11/2011 | 4606.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/11/2011 | 636.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 4 pneus 175/70 R13 Brillantis/Continental, destinados ao Veiculo VW GOL de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/11/2011 | 1400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 4 pneus 205/70 R15 KR21 KUMHO, destinados ao Veiculo D 20 de Placa AED 9378, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/11/2011 | 10400.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 80(oitenta) horas de Máquina Retro Escavadeira para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras e valas, retiradas de materiais provenientes de deslizamentos de barreiras, consertos de erosões, proveniente das fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, as quais ensejaram a decretação de estado de emergência, conforme decretos de Nº073/086/2011, Processo de Dispensa Nº012/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 15.864-X ISS, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/11/2011 | 62.45 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio almeida, no dia 14 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/11/2011 | 1772.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/11/2011 | 1162.82 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/11/2011 | 2182.46 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(lapis grafite, caneta esferografica, cola isopor e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/11/2011 | 1624.91 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, papel higiênico e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/11/2011 | 390.00 | 00027032330860 | Iraildo Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 01(uma) viagem educativa para a Pedra do Ingá - PB, com os alunos da Escola Municipal José de Alencar, através do veiculo GM CHEVROLET D10 de Placa KFE 3552/PB, conforme oficio de solicitação de SME Nº 291/2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/11/2011 | 500.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 2,5(duas e meia) diarias do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a uma viagem para resolver assuntos de interesse do município, na cidade Brasília - DF, nos dias 21/22/23 de novembro de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Abastecimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA | Implantação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/11/2011 | 64328.54 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Quantia que se empenha referente a 6ª Medição dos serviços de Abastecimento D'água na Comunidade Fazenda Campos, Zona Rural do Município, relativo ao Convênio TC/PAC/1055/2008 do Processo de Convênio de Nº 25.210.007.502/2007-00 do Programa de Aceleraçãodo Crescimento/FUNASA, conforme Planilhas em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/11/2011 | 340.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de acesso a Internet via net no laboratorio de Informatica das Escolas Municipais Mariano Tomaz e Silvina Sergia, Zona Rural do Município, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/11/2011 | 647.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/11/2011 | 9708.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/11/2011 | 78.70 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 18 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de novembro de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/11/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de outubro de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/11/2011 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do ITR, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/11/2011 | 17.15 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA O POVO | Const, ampl e reforma de quadras poliesportivas e campos de futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/11/2011 | 64459.17 | 08021035000119 | BIANCA ENGENHria ltda | Quantia que se empenha referente a 5ª medição dos serviços de Construção do Ginásio Poliesportivo deste munício, conforme Contrato de Repasse de Nº 0174446-35/05 e comprovantes em anexo. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/11/2011 | 1040.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 160 Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2011 | 2001.32 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos(água sanitaria, sabão em pó, vassoura, rodo e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2011 | 2402.45 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza diversos(saco p/ lixo, esponja, lixeira, baldes e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2011 | 2200.32 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(pasta arquivo, borracha, envelope, clipes e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2011 | 2300.91 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(carbono, papel oficio, livro ata, grampeador e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 15.864-X ISS, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/11/2011 | 6270.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de novembro de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/11/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de novembro de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/11/2011 | 92.91 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 23 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/11/2011 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/11/2011 | 389.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de tarifas de Publicação no DOU da Prorrogação da prazo de vigência do contrato de repasse para 30/12/2011, através de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2011 | 1950.00 | 00061579181449 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de mel de abelha, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/11/2011 | 2775.00 | 00068483708434 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 300 Kg de cocada de coco e 900 Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2011 | 2475.00 | 07363429000192 | Associação dos Apic. do M. de Salgado de S. Félix | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 450 Kg de bolos, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/11/2011 | 3537.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 1000 Kg de banana comprida e 750 kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2011 | 19509.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2011 | 2475.34 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao compra de materiais de consumo diversos(pincel castelo, tnt liso, pisca led neon, festão na tinta platica,laço enfeite e outros), destinados para a Ornamentaçõa Natalina do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/11/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de NOVEMBRO de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2011 | 10468.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de cestas básicas param serem distribuídas com as famílias desabrigadas pelas fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, que atingiram o município de Salgado de São Félix, as quais ensejaram a decretaçãode estado de emergência, conforme decretos de Nº073/2011 e 086/2011 e comprovantes e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/11/2011 | 11050.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 85(oitenta e cinco)horas de Máquina Retro Escavadeira para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras e valas, retiradas de materiais provenientes de deslizamentos de barreiras, consertos de erosões, proveniente das fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, as quais ensejaram a decret. de estado de emergência,conforme decretos de Nº073/086/2011,Processo de Dispensa Nº012/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/11/2011 | 250.00 | 07996667000135 | Galiana Pires de Sousa - ME | Quantia que se empenha referente a compra de peças outomotivas(bomba eletrica de combustivel, cubo de roda SKF), destinadas para manutenção do veiculo FIA UNO de placa MMW 5709, a disposiçaõ de Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/11/2011 | 3078.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2011 | 2400.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/11/2011 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2011 | 2760.00 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 120(cento e vinte) Folhas de Selos Personalizados do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2011 | 844.30 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das contas de telefones celulares das Secretarias Municipais de Administração e outras, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2011 | 4374.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2011 | 8075.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2011 | 693.35 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2011 | 7505.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2011 | 5998.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mês de outubro de 2011, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2011 | 15000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2011 | 11200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2011 | 1632.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do FPM, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2011 | 24489.09 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do ICMS Desoneração das Exportações, ,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de novembro de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2011 | 6.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de novembro de 2011, descontado na conta do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2011 | 26.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2011 | 800.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia que se empenha referente a complementação da NE2081 do dia 30/09/2011 referente a prestação de servicos técnicos profissionais na elaboração da Prestação de Contas(Balanço Geral), referente ao exercício financeiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2011 | 1061.69 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2011 | 6130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2011 | 5205.69 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2011 | 314.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de Toner a laser e cartuchos diversos, destinados para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2011 | 2245.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Monitoras de Creche), competência realtiva ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2011 | 1611.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Professores Contratados), competência realtiva ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2011 | 512.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Quadro Especial), competência realtiva ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2011 | 359.70 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(EJA), competência realtiva ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2011 | 2330.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2011 | 145273.44 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2011 | 38127.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2011 | 28466.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2011 | 10208.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2011 | 7324.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2011 | 18535.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2011 | 8175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2011 | 22890.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2011 | 17227.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2011 | 28245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionarios da Educação, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2011 | 3431.96 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2011 | 14316.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2011 | 160.00 | 00002359623419 | ANTÔNIO VICENTE DE ANDRADE NETO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Antônio Vicente de Andrade – Secretario Municipal de Industria Comércio Turismo e Meio Ambiente, referente a participação no Seminário Regional para realização da XIII Conferência das cidades no dia 20/10/2011 e participar da 1º Encontro de Secretários Municipais de Turismo no dia 23/11/2011, realizado na cidade de João Pessoa – PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2011 | 7875.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2011 | 180.00 | 00079738362768 | VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias do servidor Valmir Veríssimo de Souza – Servidor Municipal, referente a viagens para resolver assuntos de interesse do Município de Salgado de São Félix, junto a empresa Tecnomaquinas e outros, nas cidades de Campina Grande – PB e Recife - PE, nos dias 28 de outubro e 09/10 de novembro de 2011, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2011 | 544.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2011 | 6950.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2011 | 7875.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2011 | 2568.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Trabalhista de Nº038.2007.005.270-9 do reclamante Sr.º Carlos Rafael Araújo da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2011 | 79.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Setor de Transporte, Vinculado a Sec. Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: FIAT UNO, PLACA MMO 0586, ANO 1995 MODELO 1995, COR VERDE, À GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2011 | 280.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mouzinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano Modelo 2008 Cor Preta de Placa MOL 5046/PB, durante o mês de novembro de 2011, a disposição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em tempo integral com kilometragem livre, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2011 | 184.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PRAÇA MUNICIPAL JOSÉ SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2011 | 342.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Quantia que se empenha referente a despesas de refeições, para os funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - José Ronaldo Tavares e outros, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de outubro de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.097/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados como Engenheira Civil, afim de fiscalizar todas as Obras em andamento no Município de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2011, conforme Contrato de Nº026/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construção e reforma de prédios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado deSão Félix, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato Administrativo de Nº021/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2011 | 1162.53 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de passagens aereas do Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto, para a cidade de Brasilia - DF ida e volta entre os dias 21/22/23 de novembro de 2011, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2011 | 856.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de parte do imóvel denominado "Bom Sucesso", Zona rural do Município, medindo aproximadamente 01(um) hectare, conforme Escritura Pública anexa, locação esta utilizada para o deposito do lixo urbano, conforme contrato em anexo, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2011 | 240.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Quantia que se empenha referenta ao pagamento de 3(três) diaria do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente a viagens juntos aos órgãos da CEHAP, COOPERAR e outros para resolver assuntos do interesse doMunicípio, na cidade João Pessoa, nos dias 07/09/11 de novembro de 2011, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2011 | 300.00 | 00013013939168 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Santo Antonio S/N, centro do Município de Salgado de São Félix - PB, objetivando a retirada de Areia destinadas a realização de refeormas e contruções de prédios locados oupertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, conforme contrato em anexo, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2011 | 720.00 | 00002440029408 | Eduardo Cardoso Franco | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços em viagens através do veículo tipo: FORD F4000 CAMINHÃO CARROCERRIA ABERTA, PLACA MND 8609/PB ANO 2003 MODELO 2003, COR VERMELHA, À DIESEL, junto a empresa PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇASE SERVIÇOS LTDA, na cidade João Pessoa nos dias 11/12 de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2011 | 14054.44 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2011 | 12561.69 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2011 | 9880.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 76(setenta e seis)horas de Máquina Retro Escavadeira para corte e aterro de estradas viscinais, com colocação de piçarro, aterros de crateras e valas, retiradas de materiais provenientes de deslizamentos de barreiras, consertos de erosões, proveniente das fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, as quais ensejaram a decret. de estado de emergência,conforme decretos de Nº073/086/2011,Processo de Dispensa Nº012/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2011 | 3420.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como calçeteiro totalizando 190 metros na recuperação de calçamento de diversas ruas do município que foram danificadas com as fortes chuvas do inverno deste exercício, conforme planilha de descrição, Decreto de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº17/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2011 | 14216.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2011 | 12810.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2011 | 5500.00 | 00087258480463 | LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 10(dez) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KLW 9477, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº014/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2011 | 4400.00 | 00087258480463 | LUCIANA RAMOS BERNARDES CORREIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 08(oito) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KLW 9477, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº014/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2011 | 5500.00 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 10(dez) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KGH 9041, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº013/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2011 | 4400.00 | 00007364242457 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 08(oito) diárias de um Caminhão Basculante Mercedes Benz de placa KGH 9041, objetivando a realização de aterros em passagens molhadas e estradas vicinais que foram danificadas com as chuvas dos meses de abril e maio que atingiram o Município de Salgado de São Félix, conforme Decreto de Estado de Emergência de Nº073/2011, Processo de Dispensa de Licitação de Nº013/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA KIM 5946/PB ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Município no turno da noite durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KIM 5946 ANO 1998 MODELO 1999, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Baixio para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/ Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja no turno da noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2011 | 740.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Saco para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de novembro 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2011 | 640.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KJH 4688 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo/ Fazenda Santa Cruz para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2011 | 640.00 | 00008854698440 | José Valdemar da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KTM 3372 ANO 1990 MODELO 1991, COR BRANCA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Preguiça/ Par D’arco/ Passáro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2011 | 850.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD 350 G, PLACA MOJ 8019 ANO 2004, COR VERMELHA, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista para o Sítio Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2011 | 1380.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de estudantes através do veículo tipo: FORD F4000, PLACA MMP2243/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ JoséCorreia para a Escola de Piraua, no turno da manhã, durante o mês de novembro de de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727 ANO 1989 MODELO 1990, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Gruta São José/Piacas/Maria de Melo para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D'arco/ Covão/Pereira para a Escola dePiraua, no turno da note, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor para Fazenda Campos, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovanes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2011 | 740.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/José Correia/ Covão, Pau D’arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2011 | 760.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, À ALCOOL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso:Sítio Alto Félix Ferreira para e Escola Municipal José Benedito da Silveira, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2011 | 690.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFS 4638 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguiça para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2011 | 900.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Preguiça/Pereira para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2011 | 1590.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Boa Vista/Aburá/Covão/Pau D'arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2011 | 690.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covão/ Pau D'arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHR 3468, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Souza/Umari para a sede do Município no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999 ANO 1993 MODELO 1993, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para o Arnaldo Maroja, no turno da Tarde, durante o mês de novembro, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2011 | 900.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para aEscola de Piraua, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2011 | 600.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT PREMIO S, PLACA KFI 1598, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Areal, Furnas e Rua Nova para a Escola Antonio Francisco de Amorim, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Saco/ Urna para a Escola Arnaldo Maroja no turno da Tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNN 0968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo/ Souza/ Umari para a sede do Município, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA GPD 7368 ANO 1993 MODELO 1994, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sítio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Município no turno da Noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2011 | 1140.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sítio Maria de Melo para Alagamar na Escola Félix Rodrigues, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Várzea Grande para o Sítio Maria de Melo na Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673 ANO 1983 MODELO 1983, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Da Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fátima, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2011 | 690.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790 ANO 1988 MODELO 1988, COR BRANCA, À DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covão/Feira Nova para a Escola Municipal Silvina Sergia e Mariano Tomaz no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2011 | 660.00 | 00010191524433 | Leoni Julio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/ Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2011 | 690.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMO 3367 ANO 1988 MODELO 1985, COR BEGE, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta São José para a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima no turno da Tarde, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Transportes Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2011 | 1030.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atavés do veículo tipo: F 4000, PLACA KIF 7202 ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pereira/Nato Borges para a escola Municipal Mariano Tomaz, no turno manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos paraa sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00029615011487 | Itamar Andrade Lira | Quantia que se empenha referente a locação do veículo ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1318, PLACA KJA 3518 ANO 1993 MODELO 1994, COR AMARELA, À DIESEL, para transporte de estudantes do ensino fundamental no seguinte percurso: Sito Tabocas/Juá/Rua Nova/Riacho dos currais/ Murros/Dois Riachos/Canto Alegre paraas Escolas Municipais localizadas na Zona Urbana do Município, nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2011 | 980.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 28(vinte e oito) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação e acompanhamento da Campanha Contra o Bulygin nas Escolas Municipais da Rede de Ensino entre os dias 17/18/21 de novembro de 2011 na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2011 | 900.00 | 00033608296700 | José Ribeiro Leite | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia e outros no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a locação do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2011 | 120.00 | 00046515372434 | Antonio de Padua Santos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) diárias do servidor Antônio de Pádua Santos da Silva – Técnico da Sec. Municipal de Educação, pela viagem para prestação de contas do convênio PNAT do Município, nos dias 07/10 de outubro de 2011, na cidade de João Pessoa – PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês outubro de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2011 | 122.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: VW GOL MI ANO/MODELO 1997/1997, COR PRATA, GASOLINA de Placa KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2011 | 400.00 | 00061557102791 | Ednaldo Jose da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços em 08 lavagens geral com lubrificação nos micro-ônibus escolares, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, duarante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2011 | 280.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2011, cor PRETA de PLACA PFN 0006/PB a disposição de Secretaria Municipal de Educação, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente a locação de veiculo tipo: FIAT UNO MILLE ANO 2003 MODELO 2004, COR CINZA, GASOLINA de Placa MMW 5709, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mês de novembro de2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2011 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária do servidor Adjailson Pedro Silva de Andrade – Secretario Municipal de Educação, referente a participação na reunião técnica do PDE INTERATIVO, realizada na cidade de João Pessoa, no dia 09 novembro de 2011, conforme oficio de solicitação da SME de Nº 285/2011 e requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2011 | 945.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de 27(vinte e sete) horas de Propaganda Volante através de carro de som de placa MMW 0601, utilizado para divulgação das Festividades de Emancipação Política do Município, entre os dias 01/02/03/04/05 de dezembro de 2011 na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2011 | 600.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e pintura de 60 carteiras escolares com braço da Escola Municipla de rede José Benedito da Silveira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005182704402 | Aparecido Manoel de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento lanches diversos(bolos, salgados e sucos) para as festividades em comemoração ao Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino Jaime Gomes e Antonio Barbosa de Oliveira, conforme oficio de solicitação de SME Nº 288/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2011 | 600.00 | 00008409611465 | Mauri Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na apresentação de Orquestra Musical, para as Festividades de Emancipação Política, realizada no dia 05 de Dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2011 | 570.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de flores naturais, destinadas para ornamentação das Festividades de Emancipação Politíca do Município, realizadas no mês de dezembro de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2011 | 1530.00 | 00004731354420 | Maria Barreto de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de ornamentação das solenidades de Colação de Grau das turmas concluintes das Escolas Municipais da Rede de Ensino Eunice Barbosa e Mariano Tomaz, conforme oficio de solicitação de SME Nº 299/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2011 | 1632.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2011 | 16678.78 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2011 | 2853.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2011 | 117100.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2011 | 30924.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2011 | 23579.38 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2011 | 8776.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2011 | 2765.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2011 | 21481.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2011 | 16957.18 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2011 | 28135.79 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionários Educação, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2011 | 17772.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Urbana, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2011 | 22617.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Rural, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2011 | 18535.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Educação - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2011 | 2330.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Quadro Especial, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2011 | 146630.70 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe A, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2011 | 38081.55 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Professor Classe B, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2011 | 28466.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educação - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2011 | 9695.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras de Creche, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2011 | 7324.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor Polivalente, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2011 | 1635.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Professor do EJA, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2011 | 28245.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Funcionários Educação, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2011 | 2725.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Educação Creche, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2011 | 8175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2011 | 300.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Quantia que se empenha referente a locação de Sonorização para as Festividades de Emancipação Política do Município, realizado no dia 05 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de mecânico no conserto e manutenção de feixo de molas traseiro, caixa de marcha e outros, nos veiculo micro ônibus de placas NQD 8746/ NQD 8756, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2011 | 8175.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | reempenhamento da NE. 2534/11, Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educação - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2011 | 71087.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao, educ. urbana, educ. rural e educ. creche, no mes de novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00009445323491 | CIPRIANO NEVES DE ARAUJO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Souza, Alagamar e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-D225 TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00000011893443 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 25(vinte e cinco) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Sitio Canto Alegre, Maria de Melo, Dois Riachos e Muros, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-85 MWM-190-517771, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2011 | 280.00 | 00009723630419 | Adailton Luiz de Souza | Quantia que se empenha referente aos serviços de locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Ano 2007 Modelo 2007, cor PRETA de PLACA MNS 4187/PB a disposição de Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00001183366493 | ELDER BARRETO DIAS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sítio Piacas, Alagamar, Maria de Melo, Dois Riachos e Canto Alegre, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet – 85 MWM-D225-4 TVA, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 30(trinta) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas Sitio Piacas, Maria de Melo e Caipora, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-88 MWM-22 J81, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00003769248457 | SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 15(quinze) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores nas localidades denominadas, Granja Bom Sucesso e Escuta, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-60 MWM-D-225-3TV, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2011 | 544.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2011 | 5985.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2011 | 6130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2011 | 140.00 | 00020452314453 | MANOEL ALEXANDRE BATISTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 02(duas) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet-65 MWM-24D S 17.713, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL | Incentivo as atividades rurais e ao homem do campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2011 | 70.00 | 00079904920400 | Jailson Ferreira Lopes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 01(uma) horas de MÁQUINA TRATOR, objetivando a realização de cortes de terras de agricultores na localidade denominada, Fazenda Campos, Zona Rural do Município de Salgado de São Félix, através do veiculo Trator Valmet com grade de arrasto, grade hidráulica, carroção e lâmina, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 009/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2011 | 40000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês setembro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2011 | 350.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, transferido no mes de dezembro para pagamento de uma despesa do mes de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2011 | 8264.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2011 | 1677.08 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2011 | 1662.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2011 | 8385.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados a esta prefeitura, durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº.002/2011, Contrato de Nº 004/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Quantia que se empenha referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM CABINE DUPLA GM S 10 EXECUTIVE D, PLACA NPT 1756, ANO 2009 MODELO 2010, COR PRETA, À ALCOOL E GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês novem,bro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2011 | 68.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2011 | 900.00 | 00005880556468 | ADÁURIO ALMEIDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 3(três) diárias do Agente Político – Adaurio Almeida, pela viagem para resolver assuntos do interesse do município de Salgado de São Félix na cidade de Brasília - DF, nos dias 21/22/23 de novembro de 2011,conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2011 | 1162.53 | 11964368000196 | FONTUR VIAGENS E TURISMO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS DO AGENTE POLITICO - ADAURIO ALMEIDA, PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, IDA E VOLTA ENTRE OS DIAS 21/22/23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2011 | 6433.55 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2011 | 7505.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2011 | 9000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês deoutubro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2011 | 300.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Divulgação das Ações Adm.do Mun. bem como Div. das Campanhas Públicas promovidas pelo Mun. durante Progromação diaria da radio comunitaria 87,9, sem restrição a quantidade de anuncios, no mês denovembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2011 | 114.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2011 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento do Almoxarifado para atender a todas as Secretarias do Município, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 006/2011e Contrato de Locação de Imóvel em anexo, referente ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00003596844401 | Plínio Santana Araújo | Quantia que se empenha referente prestação de serviços técnicos e assessoria com elaboração de folha de pagamento e sagres da Prefeitura Municipal e demais Secretarias nos meses de janeiro a dezembro e 13º salário de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2011 | 7304.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2011 | 3871.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2011 | 4374.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2011 | 8075.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês novembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/12/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de novembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/12/2011 | 91.95 | 35437227000183 | Romilda Teixeira Barreto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Agente Politico - Adaurio Almeida e Assessores, no dia 02 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/12/2011 | 3691.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Trabalhista de Nº0051400-93.2009.5.13.0020 do reclamante Sr.º Antonio Cunha da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 1005-7 Conv. PNS, no mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/12/2011 | 35000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do DIVERSOS, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/12/2011 | 5500.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do ISS de Nº 15864-X, no mês de novembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/12/2011 | 4200.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de bufte no fornecimento de refeições(café da manhã, almoço e lanche) para equipe de sonorização, grupo de apoio e seguranças que participaram das Festividades de Emancipação Política do Município entre os dias 03/04/05 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/12/2011 | 1348.04 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de 22.467 copias xerográficas diversas em papel comum A4 em documentos diversos, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/12/2011 | 900.00 | 00004823879473 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Quantia que se empenha referente a locação de Sonorização para as Festividades em comemoração ao aniversário da Escola Municipal Mariano Tomaz, que se realizada no dia 03 de dezembro 2011, localizada no Distrito de Feira Zona Rural do Município, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2011 | 450.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente prestação de serviços com impressão de 1000 programas sociais, destinados as Festividades de São Sebastião,a qual sera realizada entre os dias 04 a 14 de janeiro de 2012 no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2011 | 46610.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários FUNDEB 60%(Comissionados FUNDEB 60%, CLASSE A, CLASSE B), competência realtiva ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/12/2011 | 1982.00 | 01309969000101 | Jânio Pedro Gomes | Quantia que se empenha referente a compra de 237 m² grama esmeralda e 08 palmeiras diversas, destinadas a Praça da Igreja Matriz, localizada no centro da cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2011 | 1800.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas das casas, alagadas pelas fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, que atingiram o município de Salgado de São Félix, as quais ensejaram a decretação de estado de emergência, conforme decretos de Nº073/2011 e 086/2011. Processo de Dispensa de Licitação de Nº18/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/12/2011 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de fossas dos prédios Públicos (Matadouro e Mercado Público), durante o mês de novembro de 2011, conforme ofício de solicitação da SMO-Nº.114/2011 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/12/2011 | 180.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 30 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Petronilo Vieira Neto e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/12/2011 | 120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 20 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Industria Comercio Turismo e Meio Ambiente - Antonio Vicente de Andrade e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/12/2011 | 2280.00 | 00087375494487 | José Severino do Nascimento Filho | Quantia que se empenha, referente a locação de veículo tipo: CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, GM D 20 CONQUEST, PLACA AED 9378, ANO 1993 MODELO 1994, COR BRANCA, À DIESEL, de propriedade do Locador, a disposição da Secretaria Municipal de Educação por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês novembro de 2011, conforme, Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E LEITURA | Manutenção das atividades do Telecentro de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/12/2011 | 1560.00 | 10288517000181 | JOSÉ PAULO NETO ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ministração de Cursos de Informática aos alunos da Rede Municipal de Ensino e outros do Município de Salgado de São Félix. durante o mês de novembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 012/2011, Contrato de Nº 095/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/12/2011 | 312.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 52 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação - Adjailson Pedro Silva de Andrade e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/12/2011 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de mecânico no conserto e manutenção de substituição de lonas de freio, rolamento da caixa de direção, troca de óleo do diferencial, caixa marcha e lubrificação, nos veículos de placas KJA 3518/ AED 9378/ KKF 5286, a disposição da Secretaria Municipal de Educação conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/12/2011 | 801.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/12/2011 | 576.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 96 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Finanças - Cláudio Cezar Silva de Melo e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/12/2011 | 228.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 38 refeições para os servidores Municipais do Gabinete do Prefeito - José Virgolino Junior e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/12/2011 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/12/2011 | 366.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 61 refeições para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Administração - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/12/2011 | 2400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica no âmbito administrativo da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2011, conforme processo de inexigibilidade de licitação de Nº 006/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/12/2011 | 1648.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/12/2011 | 1550.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/12/2011 | 1018.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2011 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Advocatícios, celebrado com a finalidade de suprir as demandas do Município de Salgado de São Félix - PB, referente ao mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/12/2011 | 1600.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO | Quantia que se empenha referente a confecção de 02(duas) placas de formatura destinadas para as Ecolas Municipais de Rede de Ensino Eunice Barbosa e Mariano Tomaz, conforme oficio de solicitação da SME de Nº315/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2011 | 2142.00 | 00023691158404 | Mercia de Fátima Alves da Silva | Qiantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 315(trezentas e quinze) blusas regata, destinadas para as Festividades em Comemoração a Emancipação Política do Município realizada no dia 05 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/12/2011 | 96.60 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de tecido manta, destinados para ornamentação natalina do município, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/12/2011 | 17800.00 | 13178293000143 | Elder de Araújo Lopes | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação de palco, sonorização, gerador de energia e banheiros químicos, destinados para as Festividades do Padroeiro São José das comunidades do Sitio Juá e Preguiça nos dias 19/26 de março de 2011 e para o carnaval fora de época realizado na sede do município no dia 10 de abril de 2011, conforme Convite de Nº 010/2011, Contrato de Nº 030/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/12/2011 | 74.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/12/2011 | 23000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/12/2011 | 1111.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/12/2011 | 97172.99 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municipios, referente ao mês de novembro de 2011, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/12/2011 | 6478.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/12/2011 | 40439.57 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de INSS parte Patronal, dos funcionários da Sec. Municipal de Educação(FUNDEB 40% e MDE), debitado no dia 10 de dezembro de 2011, correspondente ao mês de novembro de 2011 e 13º salário, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/12/2011 | 300.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo saveiro de placa MOQ 2594, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/12/2011 | 5890.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/12/2011 | 940.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra pelo fornecimento de peças diversas(elemento filtro hidraulico, multi g oleo , elemento do filtro e outros), destinadas para manutenção do Trator AZUL, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/12/2011 | 1380.00 | 00001237532442 | Simone Lopes da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 69 kg de bolos confeitado para as Festividades de Emancipação Política do Município realizada no dia 05 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/12/2011 | 8540.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/12/2011 | 40000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente a decisão judicial de mandado de número 074/2006, reiterado pelo ofício nº 103/2008 para crédito em conta judicial nº 3500101776570, processo nº 120/98, referente ao mês outubro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/12/2011 | 2152.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/12/2011 | 1911.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/12/2011 | 475.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 50 refeições para os Secretarios Municipais, Adjuntos e Diretores que participaram da reunião sobre metas de desempenho do ano de 2011 e projeções para o exercício de 2012 com o Prefeito Municipal no dia 12 de dezembro de 2011 na cidade de Itabaiana - PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/12/2011 | 5.14 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2011 | 403.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2011 | 8.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha relativa a tarifa bancaria debitada em conta corrente desta edilidade de Nº 10.787-5 Emergência, no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/12/2011 | 700.00 | 00001162838400 | José da Silva Morais | Quantia que se empenha referente a Locação de Sonorização, para as Festividades de encerramento das aulas letivas das Escolas Municipais da Rede de Ensino Fazenda Campos e Baixio, localizadas na Zona Rural do Município nos dias 10/11 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/12/2011 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2011 | 2943.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/12/2011 | 448.30 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao compra de materiais de consumo diversos(tnt, tinta plastica, cola quente e outros), destinados para a Ornamentaçõa Natalina do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/12/2011 | 3330.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento e outros), destinados para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas devido as fortes chuvas que atingiram o município no exercicio, conforme processo de dispensa de licitação de Nº017/2011, Decreto de Emergência de Nº073;2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/12/2011 | 10468.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de cestas básicas param serem distribuídas com as famílias desabrigadas pelas fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, que atingiram o município de Salgado de São Félix, as quais ensejaram a decretaçãode estado de emergência, conforme decretos de Nº073/2011 e 086/2011 e comprovantes e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/12/2011 | 820.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2007.001.518-5 movida por Félix Cantalice da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/12/2011 | 3689.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da Ação Trabalhista de Nº038.2007.001.518-5 do reclamante Sr.º Félix de Cantalice da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/12/2011 | 71.27 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoueiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 14 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/12/2011 | 513.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha referente ao Bloqueio Judicial dos honorários sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araújo da Ação de Ordinária de Cobrança do processo nº 038.2007.005.270-9 movido por Carlos Rafael da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/12/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pagamento e Patrimônio, relativo ao mês dezembro de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/12/2011 | 220.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços com a impressão de 10 talões de nota fiscal avulsa, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/12/2011 | 3500.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de buffet no fornecimento de refeições(almoço e lanche) para equipe de sonorização, grupo de apoio e componentes das bandas marciais que participaram do encontro de bandas marciais e fanfarras do município no dia 17 de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/12/2011 | 1820.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto, pintura e solda de 150 carteiras escolares com braço das Escolas Municipais da rede de ensino Mariano Tomaz, Silvina Sergia e outras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/12/2011 | 725.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 500 Kg de banana pacovan, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/12/2011 | 780.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 120 Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/12/2011 | 1125.00 | 00068483708434 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 900 Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/12/2011 | 1737.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 500 Kg de banana comprida e 350 kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/12/2011 | 385.00 | 07363429000192 | Associação dos Apic. do M. de Salgado de S. Félix | Quantia que se empenha referente ao pagamento de fornecimento de 70 Kg de bolos, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ESTUDANTE BEM ALIMENTADO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/12/2011 | 17028.15 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/12/2011 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/12/2011 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM de Nº2408-2, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/12/2011 | 352.44 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Quantia que se empenha referente aos serviços de Plotagens, destinados a Secretaria Municipal de Obrase Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2011 | 1800.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 6(seis) carros Pipa d’água para as cisternas dos prédios público das Escolas Municipais da Rede de Ensino – Nossa Senhora Aparecida, Umari, José Benedito da Silveira e outras através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2011 | 90.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2011 | 6200.00 | 10773468000172 | CANAL DE VENDAS JP VIDEO LTDA. | Quantia que se empenha referente prestação de serviços de produção do filme aniversario da cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2011 | 2009.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2011 | 980.00 | 00004395713408 | WILSON BORGES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para o encerramento do ano letivo da Escola Municipal Silvina Sergia, localizada na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação da SME Nº334/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2011 | 560.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 80 pacotes de copos descartaveis e 90 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Educação, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2011 | 8700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do ICMS de Nº 6426-2, no mês de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2011 | 3830.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2011 | 30141.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2011 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Adm. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Auditoria Cantábil nas demostrações contábeis do Município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2011 | 1303.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente do FPM de Nº2408-2 no dia 20 de dezembro de 2011, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2011 | 11000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do FPM de Nº 2408-2, no mês de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2011 | 12000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM de Nº2408-2, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2011 | 3608.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2011 | 5254.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal para esta federação referente ao mês de dezembro de 2011,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal a UBAM(União Brasileira de Municípios), relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/12/2011 | 222.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 25 pacotes de copos descartaveis e 40 garrafões de água mineral, destinados a Sec. Municipal de Administração, durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/12/2011 | 1.23 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/12/2011 | 77.20 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 21 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/12/2011 | 3603.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Quantia que se empenha referente a compra de peças diversas(conjunto de coroa de pinhão, pistão com aneis, plato de embreagem, rolamentos e outros), destinadas para manutenção do Trator VALMET Amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/12/2011 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/12/2011 | 1260.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 30 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município durante o mês de novembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/12/2011 | 260.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, fechaduras e outros), destinados para manutenção da Escola Municipal da Fazenda Campos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2011 | 289.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, fechaduras e outros), destinados para manutenção da Escola Municipal do Baixio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2011 | 647.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, assentos sanitario, cadeado, tubos e outros), destinados para manutenção da Escola Municipal do Baixio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2011 | 1096.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, assentos sanitario, cadeado, tubos e outros), destinados para manutenção da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/12/2011 | 572.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, assentos sanitario, cadeado, tubos e outros), destinados para manutenção da Escola Municipal Apolinario Serafim, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/12/2011 | 523.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, assentos sanitario, cadeado, tubos e outros), destinados para manutenção da Secretaria Municipal Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/12/2011 | 529.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção diversos(areia lavada, cimento, torneiras, assentos sanitario, cadeado, tubos e outros), destinados para manutenção da Secretaria Municipal Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/12/2011 | 605.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de oleos lubrificantes e filtors de oleo diversos, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/12/2011 | 740.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de oleos lubrificantes e filtors de oleo diversos, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2011 | 250.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Quantia que se empenha referente prestação de serviços com impressão de 500 programas sociais, destinados as Festividades de Santos Reis qual sera realizada entre os dias 03/04/05/06 de janeiro de 2012 no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/12/2011 | 290.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra pelo fornecimento de multi g oleo tran , destinadas para manutenção do Trator AZUL, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/12/2011 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO DE RODEADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2011 | 10468.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de cestas básicas param serem distribuídas com as famílias desabrigadas pelas fortes chuvas acorridas no inverno deste exercício, que atingiram o município de Salgado de São Félix, as quais ensejaram a decretaçãode estado de emergência, conforme decretos de Nº073/2011 e 086/2011 e comprovantes e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/12/2011 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Quantia que se empenha referente aos serviços técnicos em informatica, na manutenção preventiva e corretiva na rede de computadores da Prefeitura no mes de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/12/2011 | 1350.00 | 09079279000115 | Tulio Hostilio de Morais Bezerra | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 3.000 unidades de Placas de Tombamento, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/12/2011 | 124.76 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva e Assessores, no dia 23 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/12/2011 | 14000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/12/2011 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do SNA 8586-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/12/2011 | 890.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS Exportação 283.141-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/12/2011 | 555.00 | 41021460000183 | Alizonaitom Ramos Ferreira - Auto Molas | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças diversas( molas, buchas, grampos e outros)destinadas a manutenção do carroção do Trator Azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/12/2011 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com limpeza e coleta de lixo urbano das ruas desta cidade, durante o mês de DEZEMBRO de 2011, conforme T.P. de Nº 002/2009, Termo Aditivo 002/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/12/2011 | 6796.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2011 | 43.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 01 carimbo automático e 01 de madeira, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Quantia que se empenha referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, durante o mês de dezembro de 2011, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/12/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Quantia que se empenha referente a Publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2011 | 900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Administração os meses de novembro e dezembro, de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/12/2011 | 900.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Educação nos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização de Eventos Culturais, Turisticos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2011 | 20000.00 | 13178293000143 | Elder de Araújo Lopes | Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços de apresentação musical das bandas Tempero Completo, Gilson e Mania, Cristiane Vilhena e outros, destinados para as Festividades do Padroeiro São José das comunidades do Sitio Juá e Preguiça nos dias 19/26 de março de 2011 e para o carnaval fora de época realizado na sede do município no dia 10 de abril de 2011, conforme Inexigibilidade de Nº 004/2011, Contrato de Nº 031/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E LEITURA | Manutenção das atividades do Telecentro de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2011 | 1560.00 | 10288517000181 | JOSÉ PAULO NETO ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Ministração de Cursos de Informática aos alunos da Rede Municipal de Ensino e outros do Município de Salgado de São Félix. durante o mês de dezembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação de Nº 012/2011, Contrato de Nº 095/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2011 | 8328.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento simplificado de I.N.S.S. debcad de Nº 36987900-7 atualizado por PGT até 01/12/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dividas com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2011 | 14726.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao parcelamento de I.N.S.S. - competência referente 11/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2011 | 4000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha para pagamento da transferencia intra governamental ao Fundo Muncipal de Assistencia Social, descontado na conta do DIVERSOS de Nº 7717-8, no mês de dezembro de 2011, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2011 | 25.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Servidor Municipal - Jorge Luiz dos A. Beserra, no dia 29 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2011 | 29470.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Transferencia para fundos municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/12/2011 | 22.51 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX | Quantia que se empenha referente a trasferência entre fundos, debitado na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES no mês de dezembro de 2011, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URB | Manutenção das atividades adm. da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2011 | 2461.20 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOQ 2594/ KIA 8809, TRATORES AZUL E AMARELO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2011 | 3199.35 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KGQ 4812/ KKF 5286/ KJA 3518/ AED 9378/ NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ MMW 5709/PFN 0006, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2011 | 1964.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2011 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/12/2011 | 6.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2011 | 808.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2011 | 1150.87 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 4187 E O TRATOR VALMET VERMELHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2011 | 5726.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2011 | 2786.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2011 | 5912.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2011 | 3975.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2011 | 5998.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB E MDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, SOMANDO R$ 3.502.512,70 CONTABILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEBITADONO F.P.M. QUE ORA SE APROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2011 | 82.24 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de despesas com refeições do Sec. Municipal de Finanças - Vinicius de Oliveira Sales e Assessores, no dia 30 de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2011 | 28.91 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches, para os funcionários sa Secretaria Municipal de Finanças em horário de trabalho de horas extra durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, | Manutenção das ativ. da Sec. do Comércio, Indústria, Turismo e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2011 | 545.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comércio, relativo ao mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024