| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 458.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 015856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 524.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITORA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 524.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITORA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /015599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 400.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DECAMPINA GRANDE E NO PROGRAMA DEBATE PELA RADIO FM/DE SERRA BRANCA, CONF.NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC-NICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, RELATIVO AINEXIBILIDADE DE LICITACAO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/01/2011 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 157.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000533 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS/PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 675.00 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000528 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS/PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET) DE /13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006.615, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 1728.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007086 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 1449.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007085 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 500.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNC-2091, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TEOTONIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 267.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ACESSO A INTERNET BANDA LARGADA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 127.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REVISAO DA INSTALACAO ELETRI-CA E LUBRIFICACAO DE VEICULO QUE SERVE A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 393.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 004394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 403.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 400.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 400.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 879.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000019 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 2100.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 01591DESTINADOS AO MATERIAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 825.67 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.096 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 462.11 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.945 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 596.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.958 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 396.87 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 001.927 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 756.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.042 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 1130.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.042 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 1027.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.082 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 650.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 002.034 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 999.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.033 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2010, CONF.NOTA FISCAL 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 004673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 430.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RPESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-/LANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 1302.06 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 260.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2032.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000010 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS/CRIANCAS, REELIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 84.50 | 03146246000164 | WALDER CLEBSON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000527 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS/CRIANCAS, REELIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 330.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 047117 DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-COES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 45.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 510.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 510.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 510.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 510.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/OPERACIONAL DO SISTEMA V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/OPERACIONAL DO SISTEMA V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 750.00 | 00032447191472 | JOAO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/PICOLES DESTINADOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS E/EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO, A FILHOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIASOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA NO CORTE DE CABE-LOS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA /CADASTRADAS NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO/A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 60.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O PAIF - PROGRAMA DE/APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 85.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INJECAO ELETRONI-CA DO VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 1123.62 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005411 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 753.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005412 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 30500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SERVICOS DA ATRACAO "BANDA MAGNIFICOS"ATRAVES DE EMPRESARIO EXCLUSIVO P/ANIMAR A "FESTA/DO AVICULTOR/2010" NO DIA 09/12 EM VIAS PUBLICAS,/C/ACESSO GRATUITO A POPULACAO E VISITANTES, CONF./NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 6500.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO C/ILUMINACAO NO PALCO SECUNDARIO P/APRESENTACAO DOS FORROS PE DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS C/TAMBEM A SONORIZACAO P/APRESENTACAO DAS QUADRILHASJUNINAS NO GINASIO, QUE VIERAM DE CAMPINA GRANDE,/NOS DIAS 27/06 A 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E/EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS E REALIZACAO DE E-/VENTOS PUBLICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, RELATIVO A LICITACAOCONVITE 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 300.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 APT, ONDE FUNCIONAA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL C/TAMBEM DOS MONITORES PRESTADORES DESERVICOS, DURENTA O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2011 | 73.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203, MANTIDO PELOPROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2011 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 453, MANTIDO PELO /PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2011 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 MANTIDO /PELO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOSC/AS FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA COMPEL, VILADOS POBRES E VILA CASA FORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2011 | 7997.15 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001265 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS P/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2011 | 1148.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS000087 E 000090 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO DE PLACA MOT-6058 QUE SERVEM A SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2011 | 840.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000393 DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/01/2011 | 682.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000889 DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-COES NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2011 | 530.00 | 00002193107424 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRO NO JANTAR NATALINOOFERECIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NODIA 24 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/01/2011 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002.858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2011 | 1330.34 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 001998, 1999, 2000, 2001,/2002, 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 973406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2011 | 150.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2011 | 540.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS000088 E 000089 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NOS/VEICULOS AMBULANCIAS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2011 | 510.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS: AGOSTINHO MANOEL DA SILVA - NOVABRASILIA E JOSE TOME - CAJUEIRO, SUBSTITUINDO PRO-FESSORES C/ATESTADO MEDICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2011 | 80.85 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2011 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AOS/SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8), EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2), EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2011 | 1000.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/DE PLACA: HXF-7888 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/BAIRRO DA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTI-/NHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2011 | 170.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE (POR-TAO) P/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2011 | 347.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 973409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2011 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 973407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2011 | 2160.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/01/2011 | 300.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BICICLETA HOUSTON SUPER FORTE/P/O SR.º ROZENILDO TOME LUCENA QUE A UTILIZARA C/MEIO DE SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONF.NOTA FISCAL007460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2011 | 210.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE/INSCRICAO DE CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA, CONF.NOTA/FISCAL 005089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2011 | 50.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM /A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO/PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL973408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 730.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /001231 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR FORD QUE SERVE/A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2011 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2011 | 172.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2011 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/01/2011 | 1750.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2011 | 3180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2011 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2011 | 29.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ES-COLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2011 | 30.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL000024 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2011 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 009974 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE/PLACA NQH-0860, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/01/2011 | 2959.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2011 | 1199.53 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES- /CRITOS NA NOTA FISCAL 002.575 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2011 | 858.19 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.576 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2011 | 2800.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DE-/CLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2011 | 5433.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000064 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS P/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2011 | 2100.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000022 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 10000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA E MANUTENCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2011 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2011 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO14 MT X 09 MT E ALTURA 08 MT, C/CAMARIM 04 MT X 03MT, DESTINADA AO EVENTO DA FESTA DO AVICULTOR/2010CONF.NOTA FISCAL 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2011 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/SHOW PIROTECNICO NO EVENDO DA FESTA DO/AVICULTOR/2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/01/2011 | 7500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ESTRUTURA COMPOSTA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO PALCO E GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA P/REALIZACAO DO EVENTO -FESTA DO AVICULTOR/2010REALIZADA NO DIA 09/12, EM VIAS PUBLICAS C/ACESSO/GRATUITO P/POPULACAO E VISITANTES, CONF.NOTA FIS-/CAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/01/2011 | 5013.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO EM PAVIMENTACAODE PARALELEPIPEDOS C/APROVEITAMENTO DE 80% DAS PE-DRAS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /P/ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2011 | 270.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CALCAS DE CAPOEIRA P/O DIA 07 DE SETEMBRO, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 330.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 BLUSAS DESTINADAS AOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RU-/RAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 603.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MOT-6058, CONF./NOTA FISCAL 040789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2011 | 160.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS PU-BLICOS MANTIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE APOIO IN-/TEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS E/EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO, A FILHOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIASOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2011 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CABELEREIRA C/CORTES DA CABE-LO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA, /CADASTRADAS NO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO/A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS /DA VOLA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2011 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO DESTINADO AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/01/2011 | 4500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESCRITAS NA NOTAFISCAL 000258 ANEXA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2011 | 700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF. NOTA /FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2011 | 2580.70 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000069 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, P/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS CAREN-/TES DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 2150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 1588.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MEN TO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 040787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 7500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 2800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2011 | 12253.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2011 | 4352.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2011 | 19678.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A NEGOCIACAO DE/DEBITO 000/29896 DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2011 | 3720.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO EXERCI-/CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2011 | 2557.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO EXERCI-/CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2011 | 2557.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO EXERCI-/CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2011 | 2557.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO EXERCI-/CIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPOCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 1875.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /PROPRIEDADE (MMV-0737), NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTEDA COBRA E CORTA DEDO, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2011 | 1915.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MXW-0977), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA SITIO ACUDE DE PEDRA P/I GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPOCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O /MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 3600.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUASPRETAS P/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/01/2011 | 7000.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RM METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLA-RES (C/SOLDA, PINTURA) E DE BEREAUX (C/SOLDA, PIN-TURA E MADEIRA), PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL /000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 1760.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO DOARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 430.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS EDU-/CATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 3130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 3238.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 040786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2011 | 25500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 10650.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2011 | 4920.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2011 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, FIRMADO JUNTO AO PROCESSO Nº054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2011 | 750.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, FIRMA-DO ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.302-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00041474295487 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABA-LHISTA, FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2011 | 511.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 944.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2011 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI-/PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2011 | 190.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO PRESTADOS /P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO /DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SEC.DA RECEITA /FEDERAL DOS SEGUINTES PROCESSOS: 37.277.215-3, 37.277.216-1, 37.277.214-5, 37.277.213-7, 39.509.712-6 E 39.509.711-8, RETIRAR CERTIDAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2011 | 39.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 80.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2011 | 120.00 | 00038009790478 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS E C/MATRICULASCONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2011 | 60.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PAREDES DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2011 | 1280.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO E FORNECIMENTO DE /80 CAMISAS DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVICOS EMERENDEIRAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2011 | 900.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2011 | 950.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL /DO ESTADIO DE FUTEBOL PERTENCENTE AO COLEGIO MUNI-CIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO C/SERVENTE EM PEQUE-NOS REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE /GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2011 | 700.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2011 | 800.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROSDO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPALPADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2011 | 800.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2011 | 510.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCAO NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEI-RO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2011 | 510.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCAO NOTURNO DO GRUPO /ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEAL, LOCALIZADO NO BAIR-RO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2011 | 700.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2011 | 800.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DA COMPEL E VILA CASA FORTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2011 | 190.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2011 | 5024.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS /PELA SEC.DE EDUCACAO,D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/01/2011 | 75101.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO SOBRE O TEMA /"HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA"/CUJO OBJETIVO DEVERA ATENDER AO PARAGRAFO 1º DA/LEI 11645/2008 E ASSIM SE ADEQUAR A REDE MUNICI-PAL DE ENSINO A LEI N.º 9394/96, CONF.NOTA FIS-CAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/01/2011 | 600.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/01/2011 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/01/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/01/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/01/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2011 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/01/2011 | 400.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ABANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/01/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/01/2011 | 750.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DA REFERICA COMUNIDADE, RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/01/2011 | 2717.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2011 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BUIQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2011 | 2200.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFICAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00003211741437 | MOEMA AMARO B. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2011 | 400.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2011 | 6000.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2011 | 5100.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2011 | 1050.00 | 00093167792353 | MARIA CLARA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2011 | 1600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2011 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2011 | 1450.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2011 | 600.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2011 | 2300.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS ADVOCATIVOS JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2011 | 720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2011 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE P/REVISAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2011 | 340.00 | 00034338810491 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ P/O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2011 | 240.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICO DESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2011 | 440.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000518 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2011 | 60.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000117 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2011 | 2001.20 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000058 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2011 | 2500.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000059 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2011 | 277.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000193 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2011 | 370.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004536 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR QUESERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2011 | 1125.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2011 | 150.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000519 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/01/2011 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2011 | 149.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004535 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICROONI-/BUS DE PLACA: MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2011 | 96.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2011 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/DESTINO/AOS LIMITES DESTE MUNICIPIO, NA COBRANCA E FISCALIZACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2011 | 610.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, NA RECARGA DE CARTUHOS, MANUTENCAO /EM PLACA MAE E MONITORES CONF.NOTA FISCAL 007900 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2011 | 630.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IM-/PRESSORAS, CONF.NOTA FISCAL 007898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2011 | 600.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, C/RECARGA DE CARTUCHOS, CONF. NOTA /FISCAL 007899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2011 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2011 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LO-/CALOZADO A RUA CAP. SALVINO DE OLIVEIRA, 386, ONDEFUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2011 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LO-/CALOZADO A PC. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A, ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2011 | 850.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2011 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/CONFECCAO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2011 | 110.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/CIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES DE SEU FILHO QUE/SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2011 | 70.00 | 00098312960449 | EDSON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAME EM ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2011 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS LO-CALOZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 3, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2011 | 7920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVE-LADORA, CATERPILLAR, MODELO 120-B, TRACAO 6 X 4, /CONF.NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2011 | 88.48 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2011 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2011 | 7800.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE S/OSSO, /DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO JANTAR C/ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2011 | 1950.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 010900 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE/DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2011 | 4020.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 010901 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE/DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2011 | 12955.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2011 | 3241.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (SEGURADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 008.993, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 008.993, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2011 | 62.04 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2011 | 44.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 135, ONDE /FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2011 | 700.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2011 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPETI-/DO RA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2011 | 7800.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,MALHADA DOS BOIS, CAUBIEIRA E GROTINHA P/O GRUPO /ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO, RE-LATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2011 | 160.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO/DE MATERIAS EDUCATIVAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2011 | 160.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO/DE MATERIAS EDUCATIVAS, DURANTE O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2011 | 3520.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO FREI JO, DURANTE /OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2011 | 4235.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: SERRA DO MARACAJA E SERRA DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2011 | 3034.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAVILA CAGEPA P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SE-/TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2011 | 2585.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MXW-0977), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA SITIO ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2011 | 3800.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-4959 /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA/DE BAIXO, CACHOEIRA DE CIMA E RIACHO FUNDO ATE A/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS ME-/SES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-/ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2011 | 4730.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO: /LAJEDO DO BOI E SITIO TAMBOR, P/O GRUPO ESCOLAR DEBARAUNA FERRADA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2011 | 3440.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DORIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2011 | 3035.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS POR-TO, P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE /DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2011 | 3035.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-SIDENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA /COMUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2011 | 8600.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CABECA DO BOI, JUA, ST.NOVO, JACU E BOM JESUS P/O GRUPO ESCOLAR CABECA DO BOI P/SEREM CONDU-ZIDOS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2011 | 6455.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: AMARO,BOM NOME, JULIAO, BAIXA GRANDE E CABECA DO BOI P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO AMARO, DURANTE OS MESES/DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2011 | 1317.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNT-5806, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DO ST.ARRUDA E COMUNIDADES CIRCULOS VIZI-NHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, DURANTE OS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2011 | 3875.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: PEDRA REDONDA, BELA VISTA E CONCEICAO P/A/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2011 | 6820.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JACU E CABECA, RETORNANDO P/O SI-/TIO BOM JESUS P/TRANSPORTAR ALUNOS P/O GRUPO DO SITIO CABECA DA 1ª A 4ª SERIES DE ENS.FUNDAMENTAL, /DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2011 | 3025.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATOLE DE /BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADADO RIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OU-/TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2011 | 5145.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, SITIO ARRUDA E/POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2011 | 4950.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA EM VEICULO PLACA MNR-1848 /REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2011 | 4950.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADADOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATA, RIACHO FUNDOE SIRIEMA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2011 | 4950.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2011 | 4290.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIZADES DA ZO-NA RURAL (SITIOS) MALOCA, TRES LAGOAS, LAGOA SALGAGADA, CHUCALEIRA, LAGOA DO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2011 | 4200.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA RU-RAL (SITIOS) PORTELA, LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA /DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA CAGEPA /ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS ME-/SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2011 | 4920.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-/ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2011 | 3135.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA,CASTELO E CAJUEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2011 | 6900.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NA-/ZARE E AGUAS PRETAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF. /AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2011 | 5145.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: LAJEDO/DO BOI, TAMBOR, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA /P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2011 | 2805.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ARU-/RUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPO-SA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF. /AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2011 | 3630.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA ZONA/RURAL (SITIOS) VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEADE LAGOA E CONCEICAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2011 | 5100.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS/MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABECADO BOI, BOQUEIRAOZINHO E CATOLE P/A ESCOLA DA SEDEDO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2011 | 4125.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /PROPRIEDADE (MMV-0737), NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTEDA COBRA E CORTA DEDO, P/A SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2011 | 4125.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MONICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E SITIO TANQUES P/A /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2011 | 7425.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES (SI- /TIOS) JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOXCAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRE, LAGOA DO MATO E/PEBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2011 | 170.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA REPOSICAO NO VEICULO MYL-3570QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO MOF-/3669 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 004413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2011 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIA P/REPOSICAO EM VEICULO/MOF-3669 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2011 | 3350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2011 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DEVARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E/MATERNIDADE C/TAMBEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2011 | 450.00 | 00067579531453 | IVETE LUZIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS HOSPITALARES DO SR.º/ANTONIO SEVERINO IRMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NTOA FISCAL003338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2011 | 66.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001318 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2011 | 1930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136/E MOL-8504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2011 | 510.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2011 | 1300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS C/PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS - PAEFFI(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA/SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2011 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2011 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOSLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2011 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FGT (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2011 | 510.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2011 | 510.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2011 | 510.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2011 | 510.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2011 | 510.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2011 | 110.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE /MUCIPIO P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE LEUCEMIA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2011 | 45.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-GRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2011 | 64.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A REUNIAO E ENTREGA DE KITS /DAS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2011 | 760.00 | 00001922390402 | MARIA DAS DORES SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO P/COBRIR DESSPESAS C/AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2011 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COS-TA, 119 - NOVA BRASILIA, QUE SERVE C/DEPOSITO DE /URNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2011 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COS-TA, 119 - NOVA BRASILIA, QUE SERVE C/DEPOSITO DE /URNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPOCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2011 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2011 | 1500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2011 | 1200.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611, HFS-9848, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2011 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO DESTINADO AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2011 | 530.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-/VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2011 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, MNZ-5470 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2011 | 158.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002753 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2011 | 225.00 | 00004199534423 | FABIANO GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DOS TANQUES DE NOVABRASILIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2011 | 800.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2011 | 362.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS000113 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DEQUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2011 | 1645.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO /PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS/PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2011 | 480.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000469 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE/GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2011 | 300.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2011 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2011 | 4000.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ES-PORTES PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO /DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO MAO-DE-OBRA E MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2011 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO E/LUBRIFICACAO DO ALTERNADOR E RETENTOR DE PARTIDA /DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AOS/SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TODA DOCUMEN-TACAO INCLUSIVE GFIP ATRASADA P/RETIRADA DE CERTI-DAO DO INSS, C/TODA DOCUMENTACAO DOS PARCELAMENTOSFUTUROS JUNTO AO MESMO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2011 | 322.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2011 | 200.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 973410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2011 | 400.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES: DO CAMPINENSE E SELECAO DE POCINHOSEVENTO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDONAO/CONF.NOTA FISCAL 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2011 | 2200.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000183, DESTINADOS AS EQUIPES VENCEDORAS DO /CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2011 | 930.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL /973411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2011 | 8590.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2011 | 1478.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NANOTA FISCAL 013871 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2011 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2011 | 998.44 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006592 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2011 | 34500.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DO ADITIVO DAS OBRAS DE /PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TP 005/2010, CONF.NOTA FISCAL 000121. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2011 | 220.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICI-/PIO, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA"NO DIA 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2011 | 480.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DE/PUBLICIDADE P/SER FIXADA NO PARQUE DAS PEDRAS, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2011 | 846.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001428 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2011 | 699.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000198 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2011 | 200.00 | 00009466453459 | EDVANIA ALMEIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO P/COBRIR DESPESAS C/RECONSTRUCAO DE SUA RESI-/DENCIA DERRUBADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2011 | 163.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1693, QUE SERVE A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2011 | 160.00 | 00006194509406 | JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/01/2011 | 7881.57 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS/FISCAIS 006169 E 006170 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2011 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2011 | 1650.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TTIBUNAL DE CONTAS/DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2011 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS APREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/01/2011 | 41.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2011 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SER-VICO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2011 | 510.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DO /DIARIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2011 | 50.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DOS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2011 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2011 | 3580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, P/DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2011 | 221.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO P/1º EMPLACA-/MENTO DO VEICULO NQK-6926 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, GFIP, RAIS, /ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DO CAIC, DURANTE O/MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2011 | 220.00 | 00003495606416 | UBIRAJARA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DA CAIXA /DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTA CI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2011 | 680.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E C. VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIFICACOES P/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CON-VENIO 700229/2010 FIRMACO C/A PREFEITURA MUNICIPALDE POCINHOS, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCO-/LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2011 | 80.00 | 09369201000135 | ADNA SILAYNE MONTENEGRO CARIRI DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 PLACA OFICIAL (NQK-6926) BRANCADESTINADA AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2011 | 625.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A IR-RIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GAL-/VAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2011 | 400.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2011 | 1100.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADO AS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSAS LOCALIZADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2011 | 510.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2011 | 510.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2011 | 510.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2011 | 510.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2011 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PU-/BLICOS MANTIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2011 | 2720.87 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 019489 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2011 | 4699.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 002496 ANEXA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2011 | 640.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000026 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2011 | 1560.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO COLE-/GIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2011 | 1650.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS C/REPOSICAO DE PARTES PLASTICAS DAS CADEIRASESCOLARES PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE/GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2011 | 600.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2011 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF E SEC.ESTADUAL DE/AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2011 | 68.49 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2011 | 63.58 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006705 ANEXA, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2011 | 80.30 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2011 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO/DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE E DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2011 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122, AP /103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO /DA PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2011 | 600.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS IMOVEIS, ONDE FUNCIO-NAM A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E O ESCRITORIO DE /ASSESSORA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2011 | 111.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/01/2011 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AOS/SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2011 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO, RELATIVO AOS PROCESSOS N.º 054.2004.001.757-3/001 E 054.2009.001.278-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2011 | 97.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2011 | 400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ILMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL /DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICI-/PAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, DO BAIRRO/DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOES ESCOLARES E NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2011 | 253.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2011 | 106.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2011 | 211.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2011 | 127.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2011 | 132.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRA GALVAO, DESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2011 | 316.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEAL, LOCALIZADO NO BAIRRO/DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2011 | 106.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ES-COLARES DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2011 | 158.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2011 | 369.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS/NOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2011 | 132.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREITO EM PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEALDO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, TOTA-/LIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2011 | 106.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2011 | 137.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO MICROONIBUSE ONIBUS NOVO, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2011 | 272.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 CAMISAS DESTINADAS AO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOME, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2011 | 680.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-/LARES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2011 | 450.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2011 | 1100.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2011 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO M.DE OLIVEIRA, 194 /ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELI-ZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/01/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS C/MOTOTAXISTA JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2011 | 540.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/01/2011 | 154920.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO MUNICIPALPADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2011 | 510.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2011 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NTOA FISCAL003478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2011 | 171.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2011 | 172.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2011 | 151.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2011 | 150.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/EXAMES MEDICOS, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2011 | 100.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTER DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2011 | 300.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO ACOMPANHAMENTO DE DOENTES P/POCINHOS E CAMPINA GRANDE DO /DISTRITO DE NAZARE C/TAMBEM MARCACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2011 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2011 | 451.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCR-/ITOS NA NOTA FISCAL 002.610 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/01/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/01/2011 | 1350.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2011 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO DESTINADO AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2011 | 462.60 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000742, 743 E 744 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2011 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2011 | 510.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2011 | 510.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2011 | 510.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 MANTIDO/PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2011 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 MANTI-DO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2011 | 40.00 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA SOUZA SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/UMA TORTA P/A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DO ANO DA/EQUIPE E PUBLICO ATENDIDO NO CREAS - PAEFFI (CEN-/TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SO-CIAL),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2011 | 65.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A EQUIPE E PUBLICO ATENDIDO /PELO CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECI-ALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2011 | 250.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2011 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/01/2011 | 8150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/01/2011 | 2045.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2011 | 320.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO LWP-9574, NO TRANS-/PORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DE CAMPINA /P/POCINHOS E P/O DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2011 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2011 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, MOF-4622, CHS-2137, KFK-4611 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2011 | 200.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO P/CUSTEAR /DESPESAS C/APOIO CULTURA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/01/2011 | 491.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003174 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/01/2011 | 190.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003200 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/01/2011 | 1694.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/01/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/01/2011 | 4003.82 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000190 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/01/2011 | 4552.35 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005508 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2011 | 4540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2011 | 319.75 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005378 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2011 | 640.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2011 | 300.00 | 00016125436420 | DEGINALDO FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALNA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTU-RAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2011 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-CALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - AND.A, ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DES-PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 02, ONDE /FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/01/2011 | 220.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2011 | 699.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000201 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2011 | 324.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014894 E 014895 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO/ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2011 | 106.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIQUETES DE CI-MENTO P/INTERDITAR A PASSAGEM DE MOTOS E BICICLE-/TAS NA CALCADA P/TRAS DA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2011 | 274.05 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003691 ANEXA, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2011 | 60.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/CURSO DE CABELEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2011 | 600.76 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003719 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/01/2011 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2011 | 360.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, DO BAIRRO/DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2011 | 158.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2011 | 85.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (SOLDA) DA ANTENA/DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2011 | 106.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2011 | 225.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2011 | 211.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2011 | 250.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/NA PINTURA DO COLEGIO PADRE /GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2011 | 132.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREITO EM PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEALDO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, TOTA-/LIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2011 | 369.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS/NOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2011 | 125.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/NAS LIMPEZAS E RETIRADAS DE /LIXOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2011 | 211.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DISPOSICAO DA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2011 | 360.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS PREDIOS MANTIDOSPELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTODOS TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2011 | 106.00 | 00034338810491 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/01/2011 | 100.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO MUNICIPALPADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2011 | 225.00 | 00001742801498 | BRUNO TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICI- /PAIS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2011 | 360.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMACASA NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MU-NICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2011 | 250.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA C/ROCO DE MATO DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2011 | 100.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2011 | 225.00 | 00001588030431 | JOSE RAMOS CARDOSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CSERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-/TRUCAO DE UMA CASA NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO/DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2011 | 225.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2011 | 360.00 | 00005026062407 | LEANDRO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS /PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2011 | 369.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 11 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2011 | 264.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEAL, LOCALIZADO NO BAIRRO/DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2011 | 132.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2011 | 106.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ES-COLARES DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2011 | 132.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2011 | 1153.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2011 | 347.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2011 | 135.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2011 | 100.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/01/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/01/2011 | 127.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2011 | 127.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO DEPOSITO DO ESTA-DIO DE FUTEBOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOES ESCOLARES E NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2011 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL003532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/01/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/01/2011 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CAMBAGEM E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOL-8504 QUE SERVE A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2011 | 95.15 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006750 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2011 | 510.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO/PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2011 | 25563.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2011 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2011 | 300.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO D GRUPO MUSICAL,NO CORETO CENTRAL DA PARA GETULIO VARGAS, ATRAVES/DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2011 | 3920.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2011 | 3040.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2011 | 8150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2011 | 5486.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2011 | 3420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/01/2011 | 384.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 004755 E 004757 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICU-/LOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2011 | 60.00 | 00075371960449 | SOLANGE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2011 | 70.00 | 00008192515427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES EM ULTRASONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2011 | 70.00 | 00069185522449 | EDNEI DE SOUZA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2011 | 60.00 | 00004167566460 | MARIA DA SILVA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES EM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2011 | 90.00 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES C/OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2011 | 70.00 | 00042422981453 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2011 | 11690.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2011 | 22039.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2011 | 89348.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2011 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/01/2011 | 3400.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000974 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/01/2011 | 8205.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 02/60 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, LEI 11.941/09 - DCG:37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2011 | 27000.00 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO E RE-FORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000025. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2011 | 14169.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-/LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2011 | 717.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-/LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2011 | 52216.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2011 | 3300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2011 | 73024.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2011 | 27183.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2011 | 5002.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2011 | 348.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2011 | 110.00 | 00001237196400 | EDGAR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2011 | 130.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2011 | 20794.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AD-/MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2011 | 3293.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2011 | 3100.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2011 | 1.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2011 | 15.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/REIAIS PERTENCENTES A TESOURARIA DESTA EDILDIADE,/CONF.NOTA FISCAL 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2011 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 12ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2011 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 12ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTOESPECIAL, LEI 11.960/2009 (SEGURADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2011 | 1742.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 02/60 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, LEI 11.941/09 - DCG:39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2011 | 5601.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 02/60 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, LEI 11.941/09 - DCG:39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2011 | 2809.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 02/60 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, LEI 11.941/09 - DCG:37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2011 | 562.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 02/08 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, LEI 11.941/09 - DCG:37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2011 | 2678.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 02/60 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, LEI 11.941/09 - DCG:37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2011 | 4959.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2011 | 9608.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2011 | 2835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2011 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2011 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2011 | 74.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1244, QUE SERVE AO SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2011 | 77.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2011 | 556.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS /(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2011 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPETI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZARA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2011 | 5900.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2011 | 26.16 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PER-/TENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2011 | 17.16 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2011 | 201.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2011 | 84.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2011 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2011 | 120.00 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITOE ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 005303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2011 | 3650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINONETE CAB.DUPLA, COMPLETA, A DIESEL, NO PERIODO DE 30 DIAS, CONF.NOTA FISCAL 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2011 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2011 | 110.00 | 00001243450428 | JOACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2011 | 110.00 | 00004951680416 | JOSEILTON BALBINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2011 | 110.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2011 | 110.00 | 00009624730490 | ALISSON DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2011 | 110.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2011 | 110.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2011 | 110.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2011 | 110.00 | 00067608469404 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2011 | 110.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2011 | 110.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2011 | 110.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2011 | 110.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2011 | 110.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2011 | 110.00 | 00075985462404 | JOSE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2011 | 110.00 | 00089313690420 | JURANDI ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2011 | 110.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2011 | 110.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2011 | 2630.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BIROS, DESTINA-DOS A SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE /BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2011 | 750.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MESAS P/COMPUTADORDESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2011 | 110.00 | 00005793004475 | IVAN COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2011 | 110.00 | 00004889093419 | ALENCAR DA SILVA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2011 | 588.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS C/REPOSICAO DE ASSENTOS E BRACOS DE MADEIRASDE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO COLEGIO MU-NICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2011 | 1400.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS, LIXOS E OUTROS DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2011 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1113, QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2011 | 83.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1082, QUE SERVE AO SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1082, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2011 | 84.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1153, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2011 | 81.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1113, QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2011 | 100.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS E METRALHAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL /DESTINADA AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COLE-/GIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2011 | 590.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2011 | 600.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, GFIP, RAIS, /ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DO CAUC, DURANTE O/MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2011 | 600.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2011 | 3350.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBROE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2011 | 850.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE LIXOS E METRALHAS DAS DIVERSAS /ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2011 | 850.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE LIXOS E METRALHAS DAS DIVERSAS/ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2011 | 400.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS, LIXOS E OUTROS DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEM-/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2011 | 400.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS, LIXOS E OUTROS DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2011 | 500.00 | 00001588030431 | JOSE RAMOS CARDOSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2011 | 5222.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS DO VEICULO ESCO-/LAR DE PLACA NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCAAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2011 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAN-/QUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2011 | 2010.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS DO VEICULO ESCO-/LAR DE PLACA NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO II /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2011 | 180.00 | 00030909244472 | BENEDITO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, FITAS /DE FREIOS E REPARO NA SUSPENSAO DO VEICULO MICRO-/NIBUS DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2011 | 110.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCAAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2011 | 150.00 | 00030909244472 | BENEDITO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, LONA DEFREIOS E RETENTORES TRAZEIROS DO VEICULO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2011 | 100.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE MICROCOMPUTA-/DOR PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2011 | 300.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE/OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2011 | 3750.00 | 10224886000100 | HELVIA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS/MODULOS DO ALUNO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2011 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO DE INSTACAL DO VEICULO ONIBUS, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NIICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2011 | 770.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO ONI-/BUS, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 004445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2011 | 2120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983, NQK-6923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2011 | 2691.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2011 | 400.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL003603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2011 | 3597.60 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001995 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2011 | 956.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.149 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2011 | 1270.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.175 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2011 | 1603.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 002.211 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2011 | 565.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.210 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2011 | 746.13 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 002.226 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2011 | 101.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2011 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES /DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES /DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2011 | 360.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2011 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2011 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2011 | 450.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DOS ST.: BOQUEIRAO, MALHADA DO RIO, AMARO, BARRIGUDA E CATOLE DE CIMA P/O HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, REL.AO/MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2011 | 485.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2011 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DEVARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E/MATERNIDADE C/TAMBEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2011 | 586.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000053 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2011 | 564.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2011 | 2959.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2011 | 200.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BYY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2011 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS INSTALACAO DO CURTO-CIRCUITO DOVEICULO AMBULANCIA FIORINO, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS-/SISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE C/NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2011 | 2300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, MND-8136,MOL-8504, MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2011 | 370.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2011 | 121.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA EAGRICULUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2011 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2011 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2011 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2011 | 254.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 973412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2011 | 845.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/A ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2011 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2011 | 4720.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2011 | 828.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2011 | 300.00 | 00007001008494 | FABIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS P/SAO PAULO -SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2011 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2011 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FE-VERIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2011 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JA-NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2011 | 300.00 | 00075374765434 | EDVAN SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO P/RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA EM /VIRTUDA DOS DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2011 | 500.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2011 | 800.00 | 00008275210496 | NATHALIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2011 | 310.00 | 00008421935291 | MARIA DAS DORES MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CO-/RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /"MUSICA NA PRACA", DO DIA 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO, NACOORDENACAO GERAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2011 | 79.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2011 | 300.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE OS/MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE O /MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2011 | 320.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2011 | 331.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DA REDE DEESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO E CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2011 | 4800.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2011 | 7258.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 4º, 5º E 6º PELA AQUISICAO/DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,/S/N, MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2011 | 120.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DO /GARANTIA SAFRA E DECLARACOES DE APTIDAO DO PRONAF,CONF.NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2011 | 320.00 | 00021915547415 | ANTONIO CARLOS AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2011 | 133.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1693, QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2011 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N, MANTIDO/PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2011 | 2940.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS TRABALHOS RELATIVO AS FERIAS NAO /GOZADAS, DURANTE OS EXERCICIOS DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 973413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2011 | 875.00 | 00003897525410 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 35 CARTEIRAS /ESCOLARES, C/SOLDA, PINTURA PERTENCENTES A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2011 | 57.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386, ONDE/FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANE-JAMENTO, RELATIVO AO CONVENIO 028/2007, C/TAMBEM /JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2011 | 174.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA FISCAL 014910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2011 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AOS/SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2011 | 750.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000088 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2011 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO (SAYONARA APRIGIO DE SOUZA), CONF.NOTA FISCAL/056983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2011 | 333.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 004838 ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/02/2011 | 853.80 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000030, 000031 E 000032 ANEXA, DESTINADOS AO/PREPARO DO JANTAR NATALIDO OFERECIDO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2011 | 100.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO P/PLEITEAR UMA AMBULANCIA /P/SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA POPULACAO, NO DIA /01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2011 | 100.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIADE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO - GIDUR, NO DIA02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIADE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO - GIDUR, NO DIA02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 973416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2011 | 100.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETO, CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 001998 ANEXA, P/DOACAO A PESSOA CARENTE/(RAILLY SINALE ALMEIDA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2011 | 1000.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE RESERVATORIAS DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2011 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 973415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2011 | 2000.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001804 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2011 | 1797.58 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 005115, 5116, 5117, 5118,5119, 5120, 5121 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2011 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 973414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2011 | 23131.88 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000026. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2011 | 111.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO P/PLEITEAR UMA AMBULANCIA /P/SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA POPULACAO, NO DIA /01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIADE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO - GIDUR, NO DIA02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB REF.AO PRO-/CESSO 01471/2009, C/TAMBEM NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VALTER AGRA E SO-LON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/02/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/02/2011 | 29.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/02/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SECRE-/TARIO DE EDUCACAO DO ESTADO SOBRE O PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/02/2011 | 100.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS DE /IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOSCONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/02/2011 | 5850.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MADEIRAMENTO /C/AQUISICAO DE MADEIRA E RETELHAMENTO DO GRUPO JO-SE TOME NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, EMVIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO MES DE JANEIRO/2011,CONF.NOTA FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/02/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 009.450, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/02/2011 | 1540.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO EXERCICIO /ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/02/2011 | 530.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DE PORTOESE GRADES DE FERRO DO COLEGIO PADRE GALVAO E DAS DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/02/2011 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/02/2011 | 2200.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-0057, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/02/2011 | 4000.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 01672DESTINADOS AO MATERIAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/02/2011 | 1700.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-/ENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF. NOTA /FISCAL 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/02/2011 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2011, CONF.NOTA FISCAL 004895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/02/2011 | 2110.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NANOTA FISCAL 000.053 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/02/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO/ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2011 | 1262.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000186 ANEXA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2011 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL003603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2011 | 3676.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002292 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2011 | 1750.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFICAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2011 | 1400.00 | 00006096460445 | MARILIA MARIJA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTAGIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2011 | 2150.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2011 | 540.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/02/2011 | 2600.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2011 | 4400.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2011 | 5900.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2011 | 540.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2011 | 1050.00 | 00004003877438 | IGOR GUILHERME BARROS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2011 | 85.00 | 00009285771475 | JARDIEL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2011 | 49.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000203 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO IMO-BILIARIO P/MEDICAO DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO CONVENIO 23/2011(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2011 | 151.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/02/2011 | 80.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/02/2011 | 760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/02/2011 | 130.00 | 00038123533420 | MARIA DO CARMO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/02/2011 | 75.00 | 00011043968407 | VALDINEI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SEEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESASC/EXAMES LABORATORIAIS./ENCONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/02/2011 | 160.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/02/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/02/2011 | 1055.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004758 ANEXA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/02/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOQUEIRAO P/POCINHOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/02/2011 | 1080.00 | 00005353678486 | FRANCISGON MAXSUEL GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NAARAGEM DE TERRA EM PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/02/2011 | 70.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/02/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622 E CHS-2137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/02/2011 | 2150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, NJH-3596,MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2011 | 165.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/000204 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA VILA DOS POBRES, VILA COMPEL E VILA CASA FORTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/02/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMS-0028,KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/02/2011 | 400.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000116 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE CADEI-RAS E BIROS P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/02/2011 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEDESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MOF3669, MFD-3020, NQK-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2011 | 3960.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CADERNETAS ESCOLARES DO PROFESSOR, CONF.NOTA FIS-/CAL 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2011 | 1380.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MONITORES, COMOUTADORES, IMPRESSORAS E EM REDES DE COMPUTADORES/PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 007927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/02/2011 | 3762.50 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000276 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2011 | 3825.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/CONTRACHEQUES C/2 VIAS, CONF.NOTA FISCAL 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2011 | 42.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª JOAO RODRIGUES, 135 ONDE /FUNCIONA A DELEGACIA DE POCILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/02/2011 | 1200.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS TONNERS/P/AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF.NO-TA FISCAL 007926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/02/2011 | 2231.30 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000277 ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA-CAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/02/2011 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SECRE-/TARIO DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI-/PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2011 | 7840.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2011 | 12226.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2011 | 14598.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2011 | 140.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL 003376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010, CONF.NOTA FISCAL 003348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2011 | 8087.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00041474295487 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABA-LHISTA, FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/02/2011 | 0.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2011 | 600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 BANCO CAPACI-TOR P/CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA AUTOMATICA NO/COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONF.NOTA FISCAL /000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2011 | 930.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /MONTAGEM DE 01 BANCO CAPACITOR P/CORRECAO DE FATORDE POTENCIA AUTOMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE/GALVAO, CONF.NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2011 | 4500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASILINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2011 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASILINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQK-6923, MNW-6106E MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2011 | 38000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE AGOSTINHO, OSMAN CA-VALCANTE E CRECHE IRMA SANTANA, NESTE MUNICIPIO,/CONF.LICITACAO CONVITE 00062/2010 E NOTA FISCAL /000124. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2011 | 1445.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2011 | 38962.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2011 | 384.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2011 | 1224.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS DE CADEIRAS E BANCAS PERTENCENTES AO COLEGIOMUNICIPAL PADRA GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2011 | 2500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2011 | 266.02 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007889 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUI-PAMENTOS PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/02/2011 | 2001.20 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000059 ANEXA, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO/DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2011 | 2700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASILINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413, NKH-3596,MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2011 | 260.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000663 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE QUA- /DROS EXPOSITORES P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2011 | 3186.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2011 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS000161 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2011 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO DE /PLACA MOL-8504, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2011 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA /DO ABDOMEM SUPERIOR, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR.º MANOEL ALBINO MARINHO, CONF. NOTA /FISCAL 010756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2011 | 624.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000069 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/02/2011 | 585.16 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/ATEN-DIMENTO DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/02/2011 | 795.40 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-/NIO LUIZ COUTINHO P/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/02/2011 | 671.54 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHOP/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/02/2011 | 680.82 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/ATEN-DIMENTO DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MU-MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/02/2011 | 1504.27 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/P/ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/02/2011 | 649.04 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/ATEN-DIMENTO DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2011 | 200.00 | 00091873177453 | MARINALVA ARAUJO TERTULIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/P/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/02/2011 | 400.00 | 12152376000109 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2011 | 318.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000123 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2011 | 12800.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DO ADITIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A LICITACAO TP 005/2010 E NOTA FISCAL 000126. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2011 | 2240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004297 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2011 | 58.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMI-TERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/02/2011 | 338.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000111 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATA-DOURU PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/02/2011 | 302.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /A REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/02/2011 | 5127.02 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005334 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2011 | 5058.34 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 005122 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICI-/PIO, NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2011 | 5318.47 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 004817 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2011 | 400.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/02/2011 | 50.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS C/VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA/PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E A-/GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/02/2011 | 200.00 | 00002365881416 | JOSEFA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO /TERRITORIO DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/02/2011 | 1660.55 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000161, 162, 167, 168 E 169 ANEXA, DESTINADOSAO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/02/2011 | 120.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000174 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/02/2011 | 334.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000178 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE /INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/02/2011 | 329.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/02/2011 | 326.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/02/2011 | 4891.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO CONVENIO Nº 120/2008, /RELATIVO A CONTRA-PARTIDA, CORRECAO, JUROS E SAL-DO BANCARIO DO CONVENIO CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL C/TAMBEM DOS MONITORES PRESTADORES DESERVICOS, DURENTA O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2011 | 456.50 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 039634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/02/2011 | 200.00 | 00003287861441 | JOSEVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM/P/A CIDADE DE SAO PAULO -SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/02/2011 | 100.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DO ALUGUEL /DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/02/2011 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/02/2011 | 1040.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOT-6058, CONF.NOTA /FISCAL 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/02/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/02/2011 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/02/2011 | 360.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, CON-FORME NOTA FISCAL 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2011 | 240.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/02/2011 | 125.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOCAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/02/2011 | 764.95 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000069 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES P/OS INTEGRANTES DAS BANDAS DO SAO JOAO E AOSCOMPONENTES DAS QUADRILHAS, C/TAMBEM MATERIAL DE /LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/02/2011 | 3218.83 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO CONVENIO Nº 054/2008, /RELATIVO A CONTRA-PARTIDA, CORRECAO, JUROS E SAL-DO BANCARIO DO CONVENIO CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/02/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/02/2011 | 200.00 | 00008025511499 | DJALMA MIRANDA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/02/2011 | 200.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/02/2011 | 2300.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS ADVOCATIVOS JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECI-MENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/02/2011 | 1250.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/02/2011 | 7920.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIVERSITARIAS C/ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2011 | 832.90 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS QUE/SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2011 | 768.40 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000085 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2011 | 1050.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 027747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2011 | 680.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO DE PVC/DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2011 | 1089.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 010102 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/02/2011 | 7800.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA, CON-/FECCIONADA EM TUVOS DE 7/8 E EM MDF DE 15M E 10M /DESTINADAS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(KFV-1781) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2011 | 110.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/02/2011 | 500.00 | 00004465613474 | MARIANO DE SOUZA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NA LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MNM-3321, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/02/2011 | 829.36 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001967 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-/DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/02/2011 | 786.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002339 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-/DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/02/2011 | 160.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000181 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/02/2011 | 262.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO /PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA/GUIA SALES HERMINIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/02/2011 | 1127.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000163, 164, 165 E 166 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/02/2011 | 161.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/O PLANEJAMENTO DOS PRO-/FOSSES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONF.NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/02/2011 | 382.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/REUNIOES DE PLANEJAMEN-/TOS E ADMINISTRATIVAS QUE ACONTECEM NA SEC.DE EDU-CACAO C/PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA/REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/02/2011 | 608.15 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000084 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR REALIZADO P/ALUNOS RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/02/2011 | 623.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOF-3669, CONF.NOTA FISCAL 00254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/02/2011 | 1032.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/02/2011 | 7750.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A/SEMANA PEDAGOGICA, CONF.NOTA FISCAL 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/02/2011 | 819.10 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ATENDER AS NECESSIDA-/DES DOS ALFABETIZANDOS E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NOTA FISCAL 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2011 | 804.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2011 | 683.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, EM FAVOR DO PASEP. PERIODO DE APURACAO 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/02/2011 | 1033.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIAS C/REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO 2º TURNO DAS ELEICOES /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2011 | 700.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/02/2011 | 310.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 010101 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/02/2011 | 1053.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM ESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/02/2011 | 1060.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/02/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/02/2011 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVER-SOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/02/2011 | 106.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005246 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/02/2011 | 1035.90 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS QUE/SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2011 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS000168 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2011 | 43.80 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2011 | 140.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2011 | 446.99 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 020282 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2011 | 200.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOQUEIRAO P/POCINHOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2011 | 80.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/02/2011 | 2400.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /ESTEIRA EM PROPRIEDADES DA ZONA RURAL DE PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2011 | 1676.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA/DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/02/2011 | 2652.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002155 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2011 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE/GESTORES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2011 | 3792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) RE-/LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2011 | 855.04 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002737 ANEXA, DESTINADOS A MUNUTENCAO DE CAR-/TEIRAS, BANCAS E BIROS PERTENCENTES AO COLEGIO MU-NICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2011 | 80.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2011 | 550.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2011 | 300.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2011 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O-122 AP.103ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2011 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SER-VICO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2011 | 75.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/007467 ANEXA, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/02/2011 | 169.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2011 | 770.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-CINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/02/2011 | 57.29 | 08991812000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - /AP 103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTA-/CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/02/2011 | 1120.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000357 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/02/2011 | 1199.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000359 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/02/2011 | 2064.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000359 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/02/2011 | 326.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 010121 E 010122 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/02/2011 | 300.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /016293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/02/2011 | 100.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (LIMPEZA E FORMA-TACAO) DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/02/2011 | 200.00 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS (SELOS) P/ENVIO DE CORRESPONDEN-/CIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/02/2011 | 83.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1082, QUE SERVE AO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/02/2011 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/02/2011 | 60.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE DIARIAS GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/02/2011 | 127.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005014 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICROONI-/BUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/02/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTER DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2011 | 114.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005015 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAQUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/02/2011 | 33.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81, ONDE FUNCIONA ASEC.DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/02/2011 | 3.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - APT 02, ONDEFUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/02/2011 | 3500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FOGOS DE ARTICIFIOS) /DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/02/2011 | 699.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000206, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUN-/CIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/02/2011 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2011 | 1070.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/02/2011 | 285.00 | 00007627009120 | ADMILSON BELISIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PRARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/02/2011 | 256.00 | 00007627009120 | ADMILSON BELISIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PRARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2011 | 240.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA A PUBLICACAO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO (TERMOS ADITIVOS, ALTERA-/CAO DE CONTRAPARTIDA E PRORROGACAO DE VIGENGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2011 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENDOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MMS-0028 ETRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2011 | 2600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2011 | 504.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000208, DESTINADOS AO REVESTIMENTO INTERNO DACAIXA DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2011 | 2600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENDOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MUB-1983, MOF-3669,/MFD-3020, NQK-6923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2011 | 226.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000006 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/02/2011 | 2900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO /EM VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2011 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2011 | 798.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/02/2011 | 110.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/02/2011 | 310.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE /EM SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2011 | 85.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2011 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SER-VICO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO /ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/02/2011 | 115.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAIS 000007 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/02/2011 | 186.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000921 ANEXA, DESTINADOS AO QUADRO DAS CLASSESDE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/02/2011 | 57.14 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COM.DE MAT. DE CONS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000109 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2011 | 50.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS QUE/SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAMYB-1983 CONF.NOTA FISCAL 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/02/2011 | 213.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005257 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICU-LO ONIBUS (MYB-1983) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2011 | 400.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2011 | 250.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL/SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2011 | 400.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS MANUTEN-COES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2011 | 250.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2011 | 250.00 | 00001742801498 | BRUNO TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/02/2011 | 250.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXOS E OUTROS DOGRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/02/2011 | 395.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/02/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/02/2011 | 211.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/02/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/02/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/02/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/02/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/02/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/02/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOES ESCOLARES E NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/02/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/02/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/02/2011 | 132.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/02/2011 | 106.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/02/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/02/2011 | 337.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/02/2011 | 369.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS/NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/02/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/02/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 11 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/02/2011 | 158.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/02/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2011 | 253.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2011 | 400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/02/2011 | 150.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2011 | 2500.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/02/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTODOS TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2011 | 100.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDAGEM NA ESTRUTURA DE FER-RO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREI-RA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2011 | 9548.92 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE /REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE AGOSTINHO, OSMAN CAVALCANTE E CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0062/2010 E NF 000128. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS OFTAL-MOLOGICAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2011 | 350.00 | 00035440848487 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2011 | 160.00 | 00010786762403 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/EXAMES CARDIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2011 | 897.84 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/02/2011 | 250.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO ACOMPANHAMENTO DE DOENTES P/POCINHOS E CAMPINA GRANDE DO /DISTRITO DE NAZARE C/TAMBEM MARCACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2011 | 401.80 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014955, 014956 E 014957 ANEXA, DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DI-/VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2011 | 250.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DI-/VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2011 | 400.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2011 | 3000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS P/O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2011 | 15749.99 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DO ADITIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A LICITACAO TP 005/2010 E NOTA FISCAL 000129. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2011 | 541.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001589 ANEXA, DESTINADOS A CERCA DO ACUDE DO /TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2011 | 200.00 | 00001619143496 | JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2011 | 100.00 | 00003922452485 | LUCIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/02/2011 | 1648.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORA/HP MULTIFUNCIONAL E 01 ROTEADOR WIRELESS, DESTINA-DOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2011 | 340.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS EVENTOS REA-LIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2011 | 250.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE DI-/VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO/ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS, NA /PINTURA DE MEIO FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2011 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/02/2011 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/02/2011 | 3000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULOTRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2011 | 8180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2011 | 1080.00 | 00005353678486 | FRANCISGON MAXSUEL GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NAARAGEM DE TERRA EM PEQUENOS PRODUTORES CARENTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2011 | 380.00 | 00011215003404 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS RODAS E SOLDAS/NAS BASES DOS EIXOS DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2011 | 8640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2011 | 80.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADO VEICULO AMBULANCIA COURRIER, QUE SERVE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/02/2011 | 550.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO/AMBULANCIA FIORINO QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/02/2011 | 680.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO/AMBULANCIA FIORINO QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/02/2011 | 976.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOCIAO NO VEICULO AMBU-/LANCIA FIORINO QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 002717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/02/2011 | 715.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOCIAO NO VEICULO AMBU-/LANCIA FIORINO QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADEDR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/02/2011 | 802.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOCIAO NO VEICULO FIAT /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE NAZARE CONF.NOTA FISCAL 002720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2011 | 5000.00 | 07239645000120 | JANAILSON FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNTEIRAS ESCOLARES CONSTANTES NANOTA FISCAL 000070 ANEXA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2011 | 106.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2011 | 211.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2011 | 264.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEAL, LOCALIZADO NO BAIRRO/DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2011 | 132.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ES-COLARES DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2011 | 110.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE /LIXOS DO PADIO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, DO BAIRRO/DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2011 | 100.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO A SEC.DE EDUCACAO/NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADIRA DA ESCO-LA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO - BAIRRO DO MERCADO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2011 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2), RE-LATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA-TERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2011 | 209.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /016290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2011 | 6000.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2011 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2011 | 3600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/02/2011 | 1025.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2011 | 4840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/02/2011 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE /LICITACAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2011 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2), RE-LATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA-TERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/02/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, ONDE FUNCIONA O GABINETE ADVOCATICIO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/02/2011 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/SECRETARIO DE TURISMO E SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/02/2011 | 615.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS DE 15 CADEIRAS E 25 BANCAS PERTENCENTES A /ESCOLA MUNICIPAL ELIZEE PEREIRA DE ARAUJO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/02/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/02/2011 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA/COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2011 | 127.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2011 | 130.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA P/OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/02/2011 | 50.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, MALHADADOS BOIS, CAUBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR /DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2011 | 2960.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2011 | 5.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/02/2011 | 150.00 | 00003526047430 | LUCIA CLEIDE BERNARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/CONSULTAS ME-DICAS C/GASTROENTREOLOGIA C/ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/02/2011 | 1313.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ME-/DICAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.680 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/02/2011 | 400.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/02/2011 | 750.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/02/2011 | 190.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/02/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/02/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/02/2011 | 3113.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORA/HP MULTIFUNCIONAL E 01 DATA SHOW BENG E 01 APARE-/LHO DE DVD, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.NOTA FISCAL 007274. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/02/2011 | 368.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/02/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/02/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/02/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADA AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/02/2011 | 200.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOQUEIRAO P/POCINHOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/02/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/02/2011 | 6000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO TRIO ELETRICO MILTRIO P/APRESENTACAO NOEVENTO "POCINHOS FEST", NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/02/2011 | 500.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DA AREA COMPREENDIDA ENTRE O ACESSO PRIN-/CIPAL E O ESPACO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE DAS /PEDRAS, P/ABRIGAR A "CONCENTRACAO" DO EVENTO DENO-MINADO "POCINHOS FEST" NO DIA 27/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/02/2011 | 267.35 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000745, 746 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/02/2011 | 100.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS C/VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/02/2011 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE /"POCINHOS FEST", CARNAVAL FORA DE EPOCA, DESTE MUNICIPIO, SPOT 30" NO PERIODO DE 23.02 A 27.02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/02/2011 | 342.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 000944 DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-COES NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/02/2011 | 85.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/02/2011 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/02/2011 | 2650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/02/2011 | 190.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 024.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/02/2011 | 678.70 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000055 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/02/2011 | 3500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUDESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/02/2011 | 2098.08 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/02/2011 | 870.00 | 70103122000199 | J.A RETIFICA DE EMBREAGENS E C. DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MECANICOS E DE SUBSTITUICAO, /PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOF-3669, QUE SERVEA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/02/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITU-CIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL /1050 DA RADIO CATURITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/02/2011 | 80.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 006064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/02/2011 | 100.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, CONF.NOTA FISCAL 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2011 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA,/194, ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL/ELIZETE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/02/2011 | 13680.80 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO DO GESSO DOSGRUPOS DO DIST.DE NAZARE E DO CAJUEIRO DEVIDO AS /FORTES CHUVAS E NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA ESANITARIA DOS GRUPOS DO CAJUEIRO, DIST.DE NAZARE EDA COMUNIDADE DO ARRUDA, CONF.NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/02/2011 | 1970.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEDESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570, MYB-1983, MFD-3020 E NQK-6923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2011 | 355.68 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2011 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2011 | 120.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/02/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/02/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/02/2011 | 520.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PLANTAS P/ARBORIZACAOD A PRACA GE-TULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2011 | 540.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO/PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/02/2011 | 500.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO,S/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO PE-LO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO PE-LO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/02/2011 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/02/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/02/2011 | 50.00 | 00084040467434 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2011 | 914.90 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000332 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ILMINACAO PUBLICA DAS LOCALIDADES: BOQUEIRAO, /JUA, CAUBEIRA, MALHADA E VILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2011 | 2500.00 | 00001049942400 | EDY HERCULES ALVES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA"FORRO SAFADO" NO DIA 27.02.11 NO EVENTO "POCINHOSFEST" EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2011 | 2500.00 | 00004850055494 | SOSTENES SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA TRIBALA" NO DIA 27.02.11 NO EVENTO "POCINHOS /FEST" EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2011 | 3500.00 | 00006991534412 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA "BANOZOTROS" NO DIA 27.02.11 NO EVENTO "POCINHOS FEST"EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2011 | 156.30 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000161 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2011 | 38.25 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000209 DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2011 | 250.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO E FORNECIMENTO DE /13 BLUSAS P/A OFICINA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI /(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOCA NO PROGRAMA CREASPAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2011 | 65.70 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS-PAEFFI(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA 4ª CAPA-/CITACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2011 | 180.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE MEMESA E CADEIRAS P/REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGI-CAS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO/DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/02/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/02/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA 4ª CAPACITACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/02/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/02/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/02/2011 | 540.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/02/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/02/2011 | 540.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/02/2011 | 540.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/02/2011 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FGT (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2011 | 50.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS P/O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/02/2011 | 540.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/02/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45 MANTIDO PELO /PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/02/2011 | 176.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/02/2011 | 352.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE MATE- /RIAIS PERTENCENTES AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/02/2011 | 300.00 | 00044878460482 | MARGARETH SOUTO DA SILVA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PISCINA DESTINADAS A 2 DIAS DE EVENTOS/REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/02/2011 | 540.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2011 | 540.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2011 | 540.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2011 | 540.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2011 | 540.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2011 | 540.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2011 | 540.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/02/2011 | 540.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/02/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2011 | 540.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2011 | 540.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2011 | 540.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2011 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADAS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/02/2011 | 5467.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2011 | 2400.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /ESTEIRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ACUDES E BARREIROS EM PROPRIEDADES DA ZONA RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2011 | 100.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/02/2011 | 27391.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/02/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2011 | 3628.40 | 10443640000120 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL 000056 ANEXA, P/SEREM DOADOS C/PACIENTES /ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2011 | 1168.73 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 007784, 7785, 7786, 7787,7788 E 7789 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/02/2011 | 20967.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2011 | 2185.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ME-/DICAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.692 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2011 | 1568.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ME-/DICAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.691 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/02/2011 | 730.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO/FIAT QUE SERVE AO DRISTRITO DE NAZARE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/02/2011 | 2680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRA-TADOS 40%) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2011 | 179.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2011 | 2469.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES P/A SEMANA PEDAGOGICA DO /DIA 08 A 11.02 E A SEMANA DE TRABALHO NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DE 14 A 18.02 ATENDENDO PROFESSORES DA/EDICACAO BASICA, SUPERVISORES, COORDENADORES PEDA-GOGICOS E PESSOAL DE APOIO, CONF. NF 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2011 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO SIS-TEMA DE EMBREAGEM C/SUBSTITUICAO DE CILINDRO SUPE-RIOR E INFERIOR E CONFECCAO DE HASTE DA EMBREAGEM/DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2011 | 292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-/3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 015199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2011 | 157042.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FUNDEB60%) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2011 | 5062.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (MDE60%)LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/02/2011 | 77501.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FUNDEB60%) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/02/2011 | 23537.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FUNDEB40%) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2011 | 55058.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FUNDEB40%) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2011 | 79.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA, C/LUBRIFI-CACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-6926 PERTEN-/CENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2011 | 55.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 006067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2011 | 18213.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/02/2011 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2011 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/02/2011 | 2835.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/02/2011 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, /DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/02/2011 | 5986.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2011 | 1879.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2011 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2011 | 2704.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 03ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMEN-/TO SIMPLIFICADO, LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI/11.941/09 - DCG:37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2011 | 568.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 03ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMEN-/TO SIMPLIFICADO, LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI/11.941/09 - DCG:37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2011 | 8291.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 03ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMEN-/TO SIMPLIFICADO, LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI/11.941/09 - DCG:37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2011 | 1759.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 03ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMEN-/TO SIMPLIFICADO, LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI/11.941/09 - DCG:39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2011 | 5657.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 03ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMEN-/TO SIMPLIFICADO, LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI/11.941/09 - DCG:39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2011 | 2837.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 03ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMEN-/TO SIMPLIFICADO, LEI 10.522/02, ALTERADA PELA LEI/11.941/09 - DCG:37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC-NICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO/DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E/FEDERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2011 | 13720.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2011 | 207.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM/NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2011 | 1308.30 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO ASERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONF.NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2011 | 270.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO /EM VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2011 | 300.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2011 | 100.00 | 00036867616453 | JOSE VITOR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ES-COLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2011 | 900.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2011 | 2033.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E ES-/QUADRIAS E COLOCACAO DE PORTAS, JANELOES, ARMARIOSE MESAS, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2011 | 540.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTESDAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NOS DESFI-LES DOS DIAS 7 E 12 DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2011 | 576.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE/CURSAM GRADUACAO EM PEDAGOGIA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2011 | 180.00 | 00002799556426 | JOSE IRAQUITAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOF-3669, NA /TROCA DO DAS MANGUERIRAS DE COMBUSTIVEIS, DO SIS-TEMA DE HODRIVACUO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2011 | 60.00 | 00002799556426 | JOSE IRAQUITAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOF-3669, NA /TROCA DO CABO DO ACELERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2011 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO AL-/TERNADOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669,QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2011 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 015208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2011 | 1020.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINASOS A/CONSERVACAO DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2011 | 435.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS/PROFESSOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA/PEDAGOGICA, NO MES DE FEVEREIRO/2001, CONF. NOTA /FISCAL 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2011 | 405.44 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2011 | 86024.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2011 | 12380.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2011 | 9300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRA-TADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, EM SUBSTITUICAO /AO FUNCIONARIO EFETIVO ANILTON PATRICIO COSTA, RE-LATIVO AO PERIODO DE 03.01 A 01.02.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2011 | 564.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2011 | 130.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 027746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2011 | 1720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM/VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 003245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2011 | 130.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE COLUNA E ALI-/NHAMENTO TRAZ.E DIANTEIRO DE VEICULO LO QUE SERVE/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /027953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2011 | 240.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BYY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2011 | 940.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2011 | 1196.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2011 | 2750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELA-RES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOQUEIRAO P/POCINHOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2011 | 6996.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 7ª, 8ª E 9ª PELA AQUISICAO/DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,/S/N, MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2011 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRU-TURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 003244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2011 | 159.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA/E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2011 | 450.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBOREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DE/SUA PROPRIEDADE P/CERCAR O ACUDE DO TEOTONIO (ACU-DE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2011 | 650.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABAS-TECIMENTO DOS RESERVATORIAS DAS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2011 | 2320.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABAS-TECIMENTO DOS RESERVATORIAS DAS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2011 | 200.00 | 00097694177420 | JOSEFA SUELY TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE P/CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO INCO (SEM TERRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2011 | 1060.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E PALCO NO EVEN-TO "POCINHOS FEST", CARNAVAL FORA DE EPOCA, REALI-ZADO EM 27.02.2011 NO PARQUE DAS PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2011 | 290.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2011 | 390.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2011 | 350.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2011 | 80.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2011 | 140.00 | 00003025448440 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2011 | 210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2011 | 140.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2011 | 115.13 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2011 | 4696.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2011 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004510 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2011 | 492.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO P/ EMPLACAMEN-TO DO VEICULO MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2011 | 2090.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002352 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2011 | 403.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000201 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2011 | 430.00 | 00008973892479 | DESSEREE THISAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS CONDUZIDAS A HOSPITAIS DA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2011 | 255.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001480 ANEXA, DESTINADOS A COMEMORACAO DO CAR-NAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO C/AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2011 | 200.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2011 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2011 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 015211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2011 | 53.00 | 00002372128469 | JOAO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO PATIO DO GRUPO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2011 | 80.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA P/OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2011 | 760.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000117 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-/RIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2011 | 387.18 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/013045 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REPEDITO-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2011 | 419.18 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/008685 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REPEDITO-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DE DOIS /TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV (GLOBO E SBT), CON-FORME NTOA FISCAL 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2011 | 1900.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2011 | 182.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EVICE-PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, /CONF.NOTA FISCAL 006072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2011 | 130.01 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000350 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/03/2011 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 23º CSM, FEDERACAO PA-RAIBANA DE FUTEBOL, ESCIT.DE ADVOCACIA E SECRETA-/RIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/03/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/03/2011 | 100.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/03/2011 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 135, ONDE /FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/03/2011 | 43.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA /DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA /DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/03/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/03/2011 | 138.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA FISCAL 014922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/03/2011 | 900.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000860 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/03/2011 | 4758.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13 ARMARIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001725 ANEXA, SENDO: 10 AO COLEGIO MUNICIPAL /PADRE GALVAO, 01 A ESCOLA DO ST.TANQUES E 01 SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/03/2011 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 ONDE /FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE/PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/03/2011 | 12987.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL RELATI-VO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/03/2011 | 23541.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL RELATI-VO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/03/2011 | 8292.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO /INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL RELATI-VO A JUROS E MULTAS DO 13º SALARIOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/03/2011 | 2099.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 /IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007281. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/03/2011 | 1260.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/03/2011 | 1556.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/TONNERS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 007963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/03/2011 | 1200.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICU-LO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 027958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/03/2011 | 70.00 | 00003597309496 | VERA LUCIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE /MUCIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/03/2011 | 110.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE/LEUCEMIA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/03/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADAS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/03/2011 | 70.00 | 00069185611468 | JOAO IRINEU DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/03/2011 | 70.00 | 00005980549447 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/03/2011 | 1843.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO DISTRITO DE NAZARE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/03/2011 | 270.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DA COMNIDADE DE NAZARE, C/REPOSICAO/DE LAMPADAS E REATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/03/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/03/2011 | 4268.30 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000371 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/03/2011 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA (CURTO-CIRCUITO) DO VEICULO TRATOR FORD, QUESERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/03/2011 | 368.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS INTEGRAN-TES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL FORA /DE EPOCA "POCINHOS FEST/2011", REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/03/2011 | 100.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TA-XAS DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/03/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNINICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 010085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/03/2011 | 250.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE SAO PAULO-SP P/PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO/DE CICLISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/03/2011 | 274.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 010100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/03/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 010071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2011 | 70.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2011 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNINICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 010093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/03/2011 | 110.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/03/2011 | 510.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE DAS FERIAS DE FUNCIONARIA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/03/2011 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/03/2011 | 570.51 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 010098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/03/2011 | 2500.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/03/2011 | 270.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A ORQUESTRA DE FREVO P/ABRI-/LHANTAR O CARNAVAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNI-/CIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/03/2011 | 60.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/03/2011 | 150.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPUNA GRANDE P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDIDADE E DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/03/2011 | 300.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA REPETI-/DORA DE TV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/03/2011 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITU-/CIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL DARADIO CATURITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/03/2011 | 510.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NO FORUM DESTE MU-/NICIPIO EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO RONALDO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/03/2011 | 80.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE MADEIRA P/O ARQUIVO DO PREDIO DA PREFEITORA MUNICIPAL /DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/03/2011 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/03/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES, RELATIVO AOS/PROCESSOS JUDICIAIS NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/03/2011 | 200.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/03/2011 | 598.40 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AO 1º EDUCA /FOLIA, REALIZADO C/ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/03/2011 | 3480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/03/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/03/2011 | 106.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ES-COLARES DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 04 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/03/2011 | 106.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/03/2011 | 106.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS DE/TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/03/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/03/2011 | 380.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/03/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/03/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/03/2011 | 658.50 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNT-5806, TRANSPORTANDO PAIS DE ALUNOS P/REALIZAREM MATRICULAS DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/03/2011 | 2062.50 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUAPROPRIEDADE (MMV-0737), NO TRANSPORTE DE PAIS DEALUNOS DA ZONA RURAL P/O COLEGIO PADRE GALVAO P/REALIZAREM MATRICULAS DURANTE O MES DE FEVEREI-/RO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/03/2011 | 750.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA KHO-7498, NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOSP/REALIZAREM MATRICULAS NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/03/2011 | 1512.50 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL P/O COLEGIO PADRE GALVAO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/03/2011 | 222.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/03/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/03/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/03/2011 | 237.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/03/2011 | 343.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 11 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/03/2011 | 210.00 | 00095301585487 | GERRY ADRIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM /SUAS RESPECTIVAS FOLGAS NO COLEGIO MUNICIPAL PA-DRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/03/2011 | 132.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/NA LIMPEZAS E REMOCAO DE MA-/TOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/03/2011 | 1760.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/03/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/03/2011 | 132.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/03/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/03/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/03/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/03/2011 | 127.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/03/2011 | 332.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS/NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/03/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/03/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/03/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/03/2011 | 400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/03/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/03/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/03/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/03/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/03/2011 | 211.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR OSMAR CAVALCANTI LEAL, LOCALIZADO NO BAIRRO/DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/03/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/03/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOES ESCOLARES E NO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/03/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/03/2011 | 300.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/03/2011 | 1517.50 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS P/REALIZAREM MATRICULAS NO MES DE JANEIRO E ESTUDANTES DAS DIVERSAS/LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/03/2011 | 3227.50 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS P/REALIZAREM MATRICULAS NO MES DE JANEIRO E ESTUDANTES DAS DIVERSAS/LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/03/2011 | 4300.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS P/REALIZAREM MATRICULAS NO MES DE JANEIRO E ESTUDANTES DAS DIVERSAS/LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2011 | 3410.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS P/REALIZAREM MATRICULAS NO MES DE JANEIRO E ESTUDANTES DAS DIVERSAS/LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/03/2011 | 2365.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS P/REALIZAREM MATRICULAS NO MES DE JANEIRO E ESTUDANTES DAS DIVERSAS/LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/03/2011 | 2500.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(KFV-1781) NO TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/REALIZAREM MATRICULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS C/VIAGENS EXTRA DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/03/2011 | 1900.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /PLACA KHO-4959 NO TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL P/REALIZAREM MATRICULAS EM ESCOLAS /MUNICIPAIS EM JANEIRO E ESTUDANTES DA ZONA RURAL /P/O COLEGIO PADRE GALVAO EM FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2011 | 211.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/03/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/03/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/03/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, DO BAIRRO/DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/03/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/03/2011 | 337.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/03/2011 | 211.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/03/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/03/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/03/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/03/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/03/2011 | 70.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2011 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/03/2011 | 70.00 | 00069185611468 | JOAO IRINEU DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/03/2011 | 2700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MOP-2865, MNG-9413NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/03/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/03/2011 | 100.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/03/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/03/2011 | 60.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/03/2011 | 60.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/03/2011 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/CONSTRUCAO DE CISTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/03/2011 | 200.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/FERRAMENTAS P/MONTAR UM PEQUENO NEGOCIO P/TIRAR OSUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/03/2011 | 200.00 | 00002157397442 | GLAUCILETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/03/2011 | 100.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE/TAXAS DE AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA DE SUA /RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/03/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/03/2011 | 540.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/03/2011 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/03/2011 | 45.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS P/O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA- PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/03/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/03/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS E/EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO, A FILHOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIASOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/03/2011 | 2100.00 | 03092570000228 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINA-DO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/03/2011 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N, MANTIDO/PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/03/2011 | 50.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/03/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/03/2011 | 3220.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/03/2011 | 660.95 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000018, 000019 E 000020 ANEXA, DESTINADOS AO /USO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/03/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/03/2011 | 450.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTOES DE RO-LO E DE FERRO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/03/2011 | 1300.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COLCHOES (D-33) CONSTANTES NA NOTAFISCAL 001817 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/03/2011 | 240.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTL DE 01 VALVULA RED. DESTINADA AO HOS-/PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/03/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/03/2011 | 960.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /CONFECAO DE 01 BANCO CAPACITOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2011 | 750.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2011 | 74.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2011 | 120.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/03/2011 | 1831.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ME-/DICAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.723 ANEXADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2011 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/03/2011 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS CELTA E AMBULANCIA/COURIER QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 001859 E 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2011 | 1043.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2011 | 1020.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2011 | 600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 BANCO CAPACI-TOR P/CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA, AUTOMATICO, /NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2011 | 2300.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2011 | 900.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTENDO PESSOAS ENFERMAS P/REALIZARAM CONSULTAS E TRATAMENTOS JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE /POCINHOS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2011 | 125.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2011 | 10227.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (82.020-9) /RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIO-/NAL DE SEGURO SOCIAL (SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2011 | 80.00 | 00088621006472 | JOSE DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TROCAS DE: TRANSMISSAO, FREZADO E DUAS CRUZETAS, DO VEICULO DE PLACA MYB-1983 /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2011 | 52000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO P/SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000077. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/03/2011 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATI-/VOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2011 | 120.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE ALCANTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2011 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA /SECRETAIA ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/03/2011 | 3950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2011 | 279.03 | 11987971000193 | ELZA DE FATIMA SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000328 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2011 | 2485.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA P/OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2011 | 500.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/DE PLACA: HXF-7888 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO/BAIRRO DA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTI-/NHO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2011 | 845.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO /ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2011 | 50.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (LIMPEZA E FORMA-TACAO) DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE AO COLEGIOMUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS DE 15 BIROS, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2011 | 1272.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS DE 106 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/03/2011 | 9996.47 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE /REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE AGOSTINHO, /OSMAN CAVALCANTE E CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0062/2010 E NF. /000136. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2011 | 6187.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (82.020-9) /RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIO-/NAL DE SEGURO SOCIAL (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2011 | 20798.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (82.020-9) /RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIO-/NAL DE SEGURO SOCIAL (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/03/2011 | 3967.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00041474295487 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABA-LHISTA, FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/03/2011 | 111.87 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITOE ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, /CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2), RE-LATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA-TERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2011 | 12258.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2011 | 238.63 | 11987971000193 | ELZA DE FATIMA SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000329 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICI-/PAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2011 | 685.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FROTAS DE/VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 000484ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2011 | 450.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2011 | 60.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (LIMPEZA E FORMA-TACAO) DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2011 | 540.00 | 00009063887400 | ELIANE TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA PROMOTORIA, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONA-/RIA EFETIVA MARLUCE DO NASCIMENTO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/03/2011 | 16681.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (82.020-9) /RELATIVO AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIO-/NAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/03/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028, KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2011 | 144.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004603 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS E MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2011 | 2300.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, METRALHAS P/AS ESTRA-/DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2011 | 530.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE VINHETAS DESTINA-DAS AO CARNAVAL FORA DE EPOCA "POCINHOS FEST 2011"REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/03/2011 | 700.00 | 00025071882434 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA COORDENACAO DO ESTADIO DE /FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2011 | 130.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, C/SITUACAO DE VUREBILIDADE P/CO-/BRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2011 | 60.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/03/2011 | 60.00 | 00002144054436 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/03/2011 | 70.00 | 00003289662403 | MARIA LUCIA BURITI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/03/2011 | 647.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2011 | 100.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE TIJOLOS P/CONSTRU-/CAO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2011 | 80.00 | 00005562571463 | PATRICIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2011 | 845.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2011 | 60.00 | 00004513780401 | ERIVALDO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO/A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/03/2011 | 60.00 | 00008176913405 | SUELY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/03/2011 | 60.00 | 00080533779472 | FABIANO RAMOS BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/03/2011 | 60.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MATERIAIS HIDRAULICOS P/MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA E PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2011 | 160.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOGRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO/PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2011 | 64.68 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007379 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2011 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2011 | 702.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2011 | 12827.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO /INSS-INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL RELATIVO A 12ªPARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) LEI 11.960-90, PA-TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2011 | 3209.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO /INSS-INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL RELATIVO A 12ªPARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) LEI 11.960-90, SE-GURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/03/2011 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/03/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/03/2011 | 10.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2011 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS DESTINA-DOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL 004185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2011 | 2000.00 | 07239645000120 | JANAILSON FERREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 KITS DE MESA C/04 CADEIRAS IN-/FANTIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2011 | 1219.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.335 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2011 | 1001.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.334 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/03/2011 | 1471.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.287 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/03/2011 | 1223.61 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.276 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2011 | 872.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.249 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2011 | 3000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO MERCEDEZ SPRINTER/DE PLACA BUP-3525/PB P/SERVIR AO SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.091, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2011 | 3000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO MERCEDEZ SPRINTER/DE PLACA BUP-3525/PB P/SERVIR AO SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000.092, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFICAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2011 | 1600.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2011 | 1800.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2011 | 550.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2011 | 1600.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2011 | 4600.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2011 | 800.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2011 | 1700.00 | 00005511529400 | DANIEL THALES M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2011 | 7400.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2011 | 2400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2011 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE ADSON PAULINO DE OLIVEIRA, CONF.NOTA FISCAL000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2011 | 3607.32 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 009166, 9167, 9168, 9169,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2011 | 540.00 | 00003056379407 | CLAUDIO AIRES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE SUBSTITUTO, NO POS-TO DE SAUDE DE BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DOFUNCIONARIO EFETIVO JOSE BARROS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/03/2011 | 60.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/03/2011 | 70.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2011 | 35.00 | 00003948874417 | ELAINE REGINA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2011 | 35.00 | 00006734080439 | MARIA LUZINEIDE TIBURCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES EM ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2011 | 60.00 | 00091824320400 | NATALICE DO NASCIMENTO S.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES DE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/03/2011 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/03/2011 | 440.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CO-MUNIDADE DE CAICARA P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/03/2011 | 1130.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTICOS, CONSTANTES /NA NOTA FISCAL 000132 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA /MUNICIPAL DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/03/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /011396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E/URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/03/2011 | 1400.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DE /PLANILHAS ORCAMENTARIAS, ESPECIFICANDO TECNICA E/ORGANOGRAMA FINANCEIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS: AMARO, BOQUEIRAO, DE NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/03/2011 | 369.70 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /016383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/03/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/03/2011 | 489.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 005361, 5362, 5363 E 5364 ANEXA, DESTINADAS /AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/03/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC-NICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/03/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/03/2011 | 2760.00 | 00005353678486 | FRANCISGON MAXSUEL GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NOCORTE DE TERRA EM PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/03/2011 | 400.00 | 00038123525400 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA DO ACUDEDO SITIO TEOTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/03/2011 | 510.53 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO/DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/03/2011 | 3500.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESTANCACAO MUSICAL DO CAN-TOR "TONY DUMONT" NO DIA 27 DE FEVEREIRO NO EVENTO"POCINHOS FEST" EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/03/2011 | 135.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/CURSO DE CABELEREIRA P/TIRAR O SUSTENDO DE SUA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/03/2011 | 100.00 | 00004628990476 | M¦ DAS DORES BARROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/03/2011 | 100.00 | 00052703754434 | DAMIAO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/03/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 011395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/03/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/03/2011 | 70.00 | 00097821624420 | SONIA MARIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS E PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO E ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/03/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/03/2011 | 540.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/03/2011 | 540.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/03/2011 | 540.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BOQUEIRAO P/POCINHOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2011 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2011 | 1080.00 | 00079738320410 | LUCIMAR COELHO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2011 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/03/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/03/2011 | 90.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU-/CATIVAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/03/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/03/2011 | 3700.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/03/2011 | 627.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOES INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS/ESCOLAS DAS LOCALIDADES: MALHADA DO RIO, TEOTONIO/E P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 005671. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/03/2011 | 80.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/03/2011 | 4400.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00673DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/03/2011 | 4580.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00642DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/03/2011 | 845.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO /ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/03/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO /ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/03/2011 | 100.00 | 00002217860402 | JOSE IRENALDO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/03/2011 | 80.00 | 00005350500465 | DAMIAO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMAENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/03/2011 | 260.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMAENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/03/2011 | 80.00 | 00099170477434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, P/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/03/2011 | 1920.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/03/2011 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.NOTA FISCAL 004907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/03/2011 | 1700.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF. NOTA /FISCAL 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/03/2011 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA COURRIERQUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/03/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-/VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/03/2011 | 550.00 | 00008077337414 | DANIEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, EM SUBSTITUICAO /DO FUNCIONARIO EFETIVO DIOVAN FEITOSA BARROS, QUE/ENCONTRAVA DE FERIAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/03/2011 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/03/2011 | 50.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA CONSTANTES NA NOTA FISCAL /093449 ANEXA, DESTINADA A REPOSICAO EM VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/03/2011 | 664.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRA-/FICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/03/2011 | 904.83 | 00394460033236 | FNDE - FUNDESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 655.566/2009, RELATIVO A AQUISICAO/DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, ATRAVES DO/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/03/2011 | 73.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1113, QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO/MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/03/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/03/2011 | 74.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1153, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/03/2011 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/03/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1244, QUE SERVE A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/03/2011 | 140.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ES-/TADO, FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL E DEFESA CI-/VIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/03/2011 | 84.37 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/03/2011 | 90.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/03/2011 | 125.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103 /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/03/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/03/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/03/2011 | 1300.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS JOAO PESSOA / SAO PAULO / JOAO PESSOA, CON-FORME NOTA FISCAL 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/03/2011 | 1300.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS JOAO PESSOA / SAO PAULO / JOAO PESSOA, CON-FORME NOTA FISCAL 004027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/03/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS P/PUBLICACAO NO DOU - DIARIO/OFICIAL DA UNIAO DA CONTRAPARTIDA, RELATIVA AO PLANO DE TRABALHO 0303515-27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/03/2011 | 250.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/03/2011 | 4000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /ESTEIRA EM PEQUENOS BARREIROS DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/03/2011 | 1200.00 | 08522450000156 | ALCIDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PORTEIRA DE JATOBA MEDINDO 3,50 MDESTINADA AO ACUDE DO TEOTONIO, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/03/2011 | 549.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS INTEGRAN-TES DAS BANDAS E SOM QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL/FORA DE EPOCA "POCINHOS FEST/2011", NESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/03/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/03/2011 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COS-TA, 119 - NOVA BRASILIA, QUE SERVE C/DEPOSITO DE /URNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/03/2011 | 150.00 | 00005421395456 | MARIA SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/03/2011 | 250.00 | 00006297496471 | OTAVIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA /DE SUA RESIDENCIA DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2011 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT - MOT-6058 QUESERVE A SEC.DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/03/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/03/2011 | 37.69 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO A /RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/03/2011 | 260.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO P/SERVIR DE PATROCINIO P/O BLOCO DO MANE /NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL FORA DE EPOCA "POCI-/NHOS FEST/2011", NO DIA 27/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/03/2011 | 25.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS /DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMI-/LIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/03/2011 | 75.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/03/2011 | 60.00 | 00091109817487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/03/2011 | 80.00 | 00002570355402 | EVALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/03/2011 | 80.00 | 00008045960426 | LUIZ DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/03/2011 | 140.00 | 00003551947406 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/03/2011 | 300.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO DE UMA CIS-/TERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/03/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/03/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - APTO 02, ON-DE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/03/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/03/2011 | 120.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTESDE BANDAS QUE PARTICIPARAM DO "POCINHOS FEST/2011"REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL 011979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/03/2011 | 132.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS, NA /LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/03/2011 | 185.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS, NA /LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/03/2011 | 211.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS C/FISCALIZANDO AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/03/2011 | 150.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS NA /LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/03/2011 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/03/2011 | 250.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANTUENCAO DA EM-BREAGEM DO TRATOR QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/03/2011 | 185.00 | 00001742801498 | BRUNO TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/03/2011 | 295.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS MANUTEN-COES EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/03/2011 | 295.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/03/2011 | 121.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/03/2011 | 158.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DA AN-TENA DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/03/2011 | 369.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURA DE FERRO DA REPE-/TIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV, DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/03/2011 | 27.01 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IPTU DO IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO A /RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTE-CA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/03/2011 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES, 06 - ONDE FUNCIO-NA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/03/2011 | 35.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA, C/LUBRIFI-CACAO DO VEICULO MICROONIBUS, QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/03/2011 | 158.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/03/2011 | 540.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO SITIO BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/03/2011 | 53.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA, C/LUBRIFI-CACAO DO VEICULO MICROONIBUS (MOF-3669), QUE SERVEA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/03/2011 | 200.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/03/2011 | 2257.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 GELADEIRA E 01 LAVADOURA DE ROUPAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO AVELINO, SITIO BOQUEIRAO E A CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 282312. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/03/2011 | 474.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06 COLCHOES D23 78 X 12 X 188, /DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 282312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/03/2011 | 200.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/03/2011 | 125.40 | 00001576856402 | ERIVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/03/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/03/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/03/2011 | 150.00 | 00001705801480 | MARCELI SOTERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/03/2011 | 150.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/03/2011 | 2900.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00641DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/03/2011 | 3520.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00640DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/03/2011 | 200.00 | 00020314094415 | INACIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOISP/O HOSPITAL MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/03/2011 | 2650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-813, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/03/2011 | 350.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO/DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/03/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2011 | 106.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2011 | 237.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2011 | 400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, DO BAIRRO/DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2011 | 211.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2011 | 80.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO/ESCOLAR DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2011 | 211.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2011 | 127.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/03/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/03/2011 | 222.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/03/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/03/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/03/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/03/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/03/2011 | 211.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/03/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/03/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/03/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/03/2011 | 132.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/03/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/03/2011 | 343.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 11 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/03/2011 | 106.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ES-COLARES DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 04 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/03/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/03/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/03/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/03/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/03/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/03/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/03/2011 | 4320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/03/2011 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/03/2011 | 976.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE SAO PAULO-SP P/PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL, TENDO POR OBJETIVO CONHE-CER NOVIDADES P/IMPLEMENTAR NAS OBRAS DO MUNICIPIOC/TENTAR ANGARIAR INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/03/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/03/2011 | 540.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/03/2011 | 128.80 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000439 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/03/2011 | 976.50 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE SAO PAULO-SP P/PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL, TENDO POR OBJETIVO CONHE-CER NOVIDADES P/IMPLEMENTAR NAS OBRAS DO MUNICIPIOC/TENTAR ANGARIAR INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/03/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/03/2011 | 80.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOES DA /COMPEL P/O SITIO LAJEDO DO BOI, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/03/2011 | 430.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDADOR NOS TRABALHOS DA /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO C/REPOSICAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/03/2011 | 370.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REPOSICAO DE/LAMPADAS NOS DISTRITOS DE NAZARE E ARRUDA, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/03/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVEM A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/03/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO/ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/03/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/03/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/03/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005897751463 | EDJANE MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS PESSOAIS EM ESTAGIONO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/03/2011 | 69.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER P/ANOITE DA SOLIDARIEDADE NO DIA 16/03/2011, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/03/2011 | 1150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/03/2011 | 2600.00 | 00013202596420 | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ-7610 A DISPOSICAO/DA SEC.DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS /MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/03/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/03/2011 | 7956.00 | 08067955000178 | INDUSTRIA & COM.DE CONFECCOES LUXUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A /CONFECCAO DE FARDAMENTOS P/ALUNOS DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/03/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 148/2011, FIRMA-DO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNDIME/PB - UNIAO NA-/CIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/03/2011 | 232.16 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS A COMEMORACAODO CARNAVAL FORA DE EPOCA DAS CRIANCAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/03/2011 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVERA, /194 - ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICI-PAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/03/2011 | 387.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A/REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TANQUES, /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/03/2011 | 407.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A/REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOQUEIRAO/NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/03/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/03/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/03/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/03/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/03/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/03/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/03/2011 | 1013.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/03/2011 | 112.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/03/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/03/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/03/2011 | 440.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/03/2011 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/03/2011 | 1540.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE XEREM DE MILHO, DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003.302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGIGICA, NA /CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/03/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/03/2011 | 38.77 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO A /RUA CONEGO PEQUENO, ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL/DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2011 | 1100.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, UTILIZADO P/APRESENTACAO DAS BANDAS NO "POCINHOS FEST/2011", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/03/2011 | 200.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA RADIO CARIRI/FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS, CONF.NOTA FISCAL/000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2011 | 420.00 | 10682099000102 | J. S. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000026 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2011 | 1200.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS, TRATORES, IMPLE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULOTRATOR AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000.795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2011 | 196.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014963, 014964 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2011 | 837.31 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2011 | 302.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000164 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2011 | 120.00 | 00009553325408 | FLAVIO FERREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES: BOQUEI-/RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2011 | 1465.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO/PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N, /ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2011 | 50.00 | 00006829144442 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2011 | 50.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2011 | 85837.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2011 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO PUBLICITARIA DE /MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, NA RADIO CA-TURITE, CONF.NOTA FISCAL 002426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/03/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2011 | 4994.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000014 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-/COES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.JUA,MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO /ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2011 | 2100.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PROJETOS /BASICOS C/PLANTA BAIXA, CORTE FACHADA E ELETRI-/COS, HIDROSANITARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2011 | 75.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA, DO VEICULOONIBUS, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2011 | 4260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2011 | 1400.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2011 | 530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/03/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/03/2011 | 1800.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002413 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/03/2011 | 1719.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.737 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/03/2011 | 2077.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.767 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/03/2011 | 150.00 | 00098053477453 | GIVALDO TEODOSIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMAENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/03/2011 | 320.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000225 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /CELTA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2011 | 665.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000226 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA COURRIER QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/03/2011 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/03/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/03/2011 | 325.79 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/03/2011 | 406.31 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA/PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/03/2011 | 271.80 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000748, 749 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/03/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2011 | 316.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/03/2011 | 50.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CONTRASTE NO /PACIENTE JOSE MARCELO DOS SANTOS, CONF.NOTA FIS-/CAL 011526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/03/2011 | 141.68 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007588 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/03/2011 | 105.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 014965 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRU-TURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/03/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/03/2011 | 540.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 005542, 5543 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/03/2011 | 90.50 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/03/2011 | 4377.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2010 /2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/03/2011 | 320.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DEGRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO /VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NOS DIAS 26/03 E 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/03/2011 | 279.54 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000135 ANEXA, DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHODE CULTURA E C/OS ALUNOS DO CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/03/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/03/2011 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FGT (FORMACAO TECNICA GERAL)/DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/03/2011 | 550.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR (A) DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/03/2011 | 350.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS RELATI-VOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/03/2011 | 405.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PROFª ALZIRA COUTINHO, 53, MANTIDO/PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/03/2011 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROFª ALZIRA COUTINHO, 75 MANTIDOPELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/03/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/03/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/03/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/03/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2011 | 91.05 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2011 | 60.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR NA PORTARIA NA HO- /MENAGEM DO DIA DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA /CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2011 | 100.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 C/VISITAS DOMICILIARESREALIZADOS PELA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2011 | 85.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO E MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS-PAEFFI(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIASOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2011 | 35.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PORTEIRO NA HOMENAGEM DO DIA/DA MULHER, REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS- PAEFFI /(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIASOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS/PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2011 | 200.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2011 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CEN-/TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SO-CIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA MILTON A.RODRIGUES, 211 - MANTIDO /P/PROGRAMA PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2011 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROFª PE.ANTONIO GALDINO, S/N MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2011 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/03/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/03/2011 | 221.55 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/03/2011 | 221.55 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/03/2011 | 545.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/03/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/03/2011 | 73.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A /FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS E/EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO, A FILHOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIASOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/03/2011 | 147.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1693, QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/03/2011 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/03/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/03/2011 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/03/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/03/2011 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/03/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/03/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/03/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) DO PETI- PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/03/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/03/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/03/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/03/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/03/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/03/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/03/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/03/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/03/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/03/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/03/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/03/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/03/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/03/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/03/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/03/2011 | 540.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSIMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRANSPORTE P/CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/03/2011 | 1080.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS NA DISTRIBUICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/03/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/03/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/03/2011 | 120.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/03/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/03/2011 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/03/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/03/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/03/2011 | 300.00 | 00003329805455 | ROBSON OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/03/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. N.FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/03/2011 | 160.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/SE DESTE MUNICIPIO, C/COTACOES DE PRECOS E COMPRASDE PECAS P/TRATOR FORD DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/03/2011 | 167.52 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000134 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/03/2011 | 487.20 | 00001776661451 | SLVANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO NA DI-/GITACAO DE GFIP, REALIZADAS NO PERIODO DE 19/01 A/28/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/03/2011 | 160.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/03/2011 | 585.00 | 10493178000175 | THALES JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DIAGRAMA DE ARTE/E CONFECCAO DE CARTOES DE VISITAS, DESTINADAS AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/03/2011 | 900.00 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOJUNTO AO PROCESSO N.º 054.2011.000.235-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/03/2011 | 1000.00 | 00041474295487 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL TRABA-LHISTA, FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2010.000.982-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/03/2011 | 1080.00 | 00050398750459 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/03/2011 | 320.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/03/2011 | 1329.34 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DA /GUIA S.HERMINIO, CASTRO ALVES, TEOTONIO E CAICARA,CONF.NOTA FISCAL 013179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/03/2011 | 28500.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO P/SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000072. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/03/2011 | 5771.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO), LEI N.º 10.522/2001, ALTERADA P/LEI 11.941/2009, DEBCAD 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/03/2011 | 579.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO), LEI N.º 10.522/2001, ALTERADA P/LEI 11.941/2009, DEBCAD 39.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/03/2011 | 1794.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO), LEI N.º 10.522/2001, ALTERADA P/LEI 11.941/2009, DEBCAD 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/03/2011 | 2894.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO), LEI N.º 10.522/2001, ALTERADA P/LEI 11.941/2009, DEBCAD 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/03/2011 | 8457.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO), LEI N.º 10.522/2001, ALTERADA P/LEI 11.941/2009, DEBCAD 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/03/2011 | 2759.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO), LEI N.º 10.522/2001, ALTERADA P/LEI 11.941/2009, DEBCAD 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/03/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/03/2011 | 650.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/03/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/03/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/03/2011 | 1800.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO /DE ESPERANÇA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/03/2011 | 1080.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA /VISTA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/03/2011 | 1800.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAI-XA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO/SÍTIO AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/03/2011 | 2400.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NO-VO, JACU E BOM JESUS, ATÉ O GRUPO ESCOLAR CABEÇA /DO BOI PARA SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS PARA A SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/03/2011 | 960.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SÍTIO: CACHOEIRINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/03/2011 | 1320.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/03/2011 | 1800.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAUBERA, MALHADA DOS BOIS, JUÁ,E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/03/2011 | 1700.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO A-RRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/03/2011 | 900.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/03/2011 | 530.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/03/2011 | 840.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/03/2011 | 840.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/03/2011 | 1400.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO (MXW-0977) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/03/2011 | 840.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS POR-TO, P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE /DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/03/2011 | 1060.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO (MNC-2091) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/03/2011 | 400.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO (KHO-7498) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICI-PAL PE.GALVAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/03/2011 | 2040.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DO ARRUDA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/03/2011 | 7350.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/03/2011 | 3920.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: FARINHA, AÇUDE DE PEDRA, VILA /SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA, ATÉ ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/03/2011 | 3720.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/03/2011 | 3720.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO (MMV-0737) P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/03/2011 | 3720.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOS ME-SES DEFEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/03/2011 | 3720.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/03/2011 | 2640.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/03/2011 | 3120.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/03/2011 | 6075.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUÁ, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRÃO, ALTA ALEGRE, /LAGOA DO MATO E PEBA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/03/2011 | 2880.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/03/2011 | 3720.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AÇUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO, ATÉ A SEDE DO MUNINICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-/REIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/03/2011 | 3720.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIÇARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTÔNIO, ÁGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATÉ ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/03/2011 | 2640.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/03/2011 | 3840.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO AR-/RUDA, SÍTIO ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/03/2011 | 3300.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21/E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/03/2011 | 918.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /PUBLICOS MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/03/2011 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /PUBLICOS MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/03/2011 | 1190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/03/2011 | 3996.70 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPLEMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/03/2011 | 400.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSOR DE AR,/CALIBRAGEM DE VALVULAS, TROCA DE OLEO E FILTROS,/ALEM DE REVISAO DA CAIXA DE SATELITE DO VEICULO /MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/03/2011 | 3668.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001115 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/03/2011 | 370.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REPOSICAO DE/CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOQUEIRAO E TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/03/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/03/2011 | 60075.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/03/2011 | 167728.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/03/2011 | 8525.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/03/2011 | 2680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/03/2011 | 24337.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/03/2011 | 83676.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/03/2011 | 24605.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/03/2011 | 348.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/03/2011 | 4793.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/03/2011 | 6101.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/03/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS, DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/03/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/03/2011 | 145.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E DEFE-SA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/03/2011 | 3600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/03/2011 | 1235.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001116 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/03/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/03/2011 | 6061.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/03/2011 | 18874.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/03/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/03/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/03/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/03/2011 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/03/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS: APAE, CLIPSE, ANTONIOTARGINO DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIEN-/TES DO PSF DO ARRUDA P/O HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/03/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/03/2011 | 1938.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 002.810 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-/NHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/03/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/03/2011 | 13010.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/03/2011 | 20745.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/03/2011 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/03/2011 | 7300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/03/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/03/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/03/2011 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM NOS BAIRROSDA VILA COMPEL, DOS POBRES E CASA FORTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/03/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/03/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM /P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADOS AS /FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/03/2011 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COS-TA, 119 - NOVA BRASILIA, QUE SERVE C/DEPOSITO DE /URNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/03/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/03/2011 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/03/2011 | 3080.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/03/2011 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003661 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/03/2011 | 320.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/03/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/03/2011 | 4980.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/03/2011 | 5156.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/03/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES- CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/03/2011 | 1100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/03/2011 | 60.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/03/2011 | 45.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/03/2011 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/03/2011 | 50.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/03/2011 | 70.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS P/RETI-RADA DE SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/03/2011 | 50.00 | 00008918690428 | ISAC DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS P/RETI-RADA DE CARTEIRA DE HABILITACAO - CNH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/03/2011 | 60.00 | 00072621001491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/CONSTRUCAO DEUM FOGAO A LENHA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/03/2011 | 60.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAI DE/GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/03/2011 | 50.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2011 | 60.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE/MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/03/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE O /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/03/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/03/2011 | 320.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/O ENCONTRO DA(CERESTE), REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/03/2011 | 5246.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/03/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/03/2011 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/03/2011 | 5180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/03/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/03/2011 | 576.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001220 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/03/2011 | 250.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE /CALCAMENTOS DA RUA MADALENA RODRIGUES, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/03/2011 | 150.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MA-NUTENCAO DE CALCAMENTOS DA RUA 10 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/03/2011 | 6140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/03/2011 | 27465.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/03/2011 | 3154.74 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007479 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/03/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2011 | 2860.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GAL-/VAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/03/2011 | 223.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 005610 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2011 | 726.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/03/2011 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6-A, ON-DE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/03/2011 | 150.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO/DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, NO HO-/TEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/03/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAUBERA, MALHADA DOS BOIS, JUÁ,E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/03/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/03/2011 | 750.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA (XE-/ROX) MINOLTA CP-2030, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00072621010482 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/CUSTEAR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00089313755491 | ROSA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES CARDIOLOGICOS, CONF./PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/03/2011 | 100.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. PA-/RECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/03/2011 | 1478.78 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 011224, 011225, 011226, /011227, 011228, 011229 E 011230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/03/2011 | 150.00 | 00008669758458 | LEIDIANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/03/2011 | 545.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 TRANSISTOR DE POTENCIA 2N 5641/E 5643 P/TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV NA REPETIDORADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/03/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DOIMOVEL LOCADO, LOCALIZADO ARUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/03/2011 | 80.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO IMPRESSOS GRAFICOS(BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 005166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/03/2011 | 40.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONF. PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/03/2011 | 200.00 | 00050977660400 | JOSE DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/03/2011 | 30.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA EESGOTO, CONF. PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/03/2011 | 30.00 | 00010910053464 | OZIENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONF. PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/03/2011 | 302.25 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/03/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/03/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/03/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/03/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE: BOQUEIRAO/POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/03/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/03/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/03/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/03/2011 | 320.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2011 | 320.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA MUSI-CAL, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, /ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/03/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/03/2011 | 320.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/PEQUENOS BURACOS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, METRALHAS P/AS ESTRA-/DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NA OPERACAO TAPA BU-RACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2011 | 119.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/03/2011 | 6729.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 10ª, 11ª E 12ª PELA AQUISI-CAO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/N, MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO /NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/03/2011 | 185.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 01 BOMBA SAPO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/03/2011 | 3107.35 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS /FISCAIS 000226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 E /233, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC./E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/03/2011 | 1308.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000127 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2011 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/03/2011 | 70.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO P/MANUTENCAO DA SUA RESIDENCIA, CONF.PARE-/CER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/03/2011 | 30.00 | 00005004017484 | CLEONICE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA, CONF.PARECER TECNICO SO- /CIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/03/2011 | 150.00 | 00005839003484 | ANDREZA SALES DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO P/MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, CONF.PARE-/CER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/03/2011 | 150.00 | 00009042617438 | ANDREA MARCIA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO P/MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, CONF.PARE-/CER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/03/2011 | 100.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO P/IMPLANTACAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/03/2011 | 70.00 | 00003285038438 | ALICE BEZERRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-/COS P/MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, CONF.PARECER /TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/03/2011 | 30.00 | 00007433312498 | IRIS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS SAUDE, CONF. PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/03/2011 | 564.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/03/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/03/2011 | 2405.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000058 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2011 | 400.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABAS-TECIMENTO DOS RESERVATORIAS DAS FAMILIAS CARENTES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2011 | 950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/03/2011 | 6496.68 | 00004744286488 | HANNAH DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, FIRMADO/JUNTO AO PROCESSO Nº054.2003.002.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/03/2011 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO JUNTO AO PRO-CESSO N.º 054.2011.000.235-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/03/2011 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECESSO /N.º 054.2001.000.235-6, ENTRE A PMP E A SR.ª ADRIANA DE ARAUJO COSTA VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/03/2011 | 192.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL010214 ANEXA, DESTINADOS AO CURSINHO PRE-VESTIBU-/LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/03/2011 | 400.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/03/2011 | 46.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000640 ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO /BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/03/2011 | 1368.83 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000155 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - SBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS /FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/03/2011 | 1023.25 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000154 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2011 | 715.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /EM VIAGENS P/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2011 | 625.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALGAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2011 | 390.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADODO ARRUDA P/O SITIO LAJEDO DO BOI, NESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2011 | 3980.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2011 | 235.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/03/2011 | 13518.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DO PREDIO PUBLICOS MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/03/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/03/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/03/2011 | 188.10 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2011 | 4900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2011 | 2520.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/03/2011 | 100.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-/TROLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/03/2011 | 2300.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/03/2011 | 700.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. PA-/RECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/03/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS-/TENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA/GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/03/2011 | 1839.17 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.830 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/03/2011 | 1196.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/03/2011 | 180.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BVY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2011 | 400.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/03/2011 | 2100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2011 | 100.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO PACIENTES DO PO-/VOADO LAJEDO DO BOI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2011 | 2820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/03/2011 | 455.76 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/03/2011 | 7547.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /PUBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) MANTIDO PELA SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2011 | 111.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTANCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES /HERMINIO - COMPEL, CONF.NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/03/2011 | 150.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMEN-/TOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2011 | 310.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE C/TAMBEM CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/03/2011 | 40.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAODE 02 BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR /DO CAJUEIRO E DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/03/2011 | 388.14 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, /QUANDO A SERVICO EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/03/2011 | 84.82 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/03/2011 | 46.65 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, /QUANDO A SERVICO EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/03/2011 | 463.60 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04 VENTILADORES DE COLUNA 40 CM /DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CURSINHO /PRE-VESTIBULAR/2011, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/03/2011 | 106.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO, DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/03/2011 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/03/2011 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA VILA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR DE NOVA/BRASILIA E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS DA MANHA/E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/03/2011 | 246.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-/CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2011 | 340.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS DE JANE-LAS DOS PREDIOS DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/E CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/03/2011 | 369.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/03/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/03/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/03/2011 | 132.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/03/2011 | 264.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/03/2011 | 127.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/03/2011 | 53.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2011 | 169.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/03/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2011 | 211.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2011 | 190.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/03/2011 | 106.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/03/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/03/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/03/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/03/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/03/2011 | 264.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/03/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/03/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/03/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/03/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/03/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/03/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2011 | 264.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/03/2011 | 200.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDAN-/TES DA COMPEL, CAGEPA E COLEGIO PADRE GALVAO, NO /TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2011 | 160.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO, NO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE/GALVAO TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2011 | 137.00 | 00022189912172 | JOSE FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAMONTAGEM DA TESOURA DE MADEIRA NO ANEXO DO COLEGIOMUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/03/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/FISCALIZA-/CAO DE TRABALHOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/03/2011 | 400.00 | 00069136289434 | ANTONIO TAVARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/PEDREIRO /NA MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/03/2011 | 84.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA (CURTO-CIRCUITO) DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/03/2011 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA (CURTO-CIRCUITO PAINEL E NA INSTALACAO ELE-/TRICA) DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/03/2011 | 85.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GIROFLEX DO /VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2011 | 80.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/03/2011 | 527.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA /(SINALIZACAO COMPLETA) QUE SERVE AO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/03/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/03/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/03/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/03/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/03/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/03/2011 | 65.00 | 00008335595402 | PLINIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUCAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAODE CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/03/2011 | 440.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/03/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2011 | 60.00 | 00005483582497 | MARIA JOSE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/03/2011 | 400.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE INTERNA /DE COMPUTADORES DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/03/2011 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ACESSO A INTERNET DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES/DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/03/2011 | 125.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/03/2011 | 125.00 | 00092793347434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVICIS REALIZADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC./E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/03/2011 | 212.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/03/2011 | 125.00 | 00001576856402 | ERIVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/03/2011 | 125.00 | 00001742801498 | BRUNO TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2011 | 200.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS MANUTEN-COES EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2011 | 350.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/DO CALCAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/03/2011 | 225.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS, NALIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/03/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS NA/LIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/03/2011 | 127.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MA-NUTENCAO DE CALCAMENTOS DA DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/03/2011 | 500.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALEM EVENTOS REALIZADOS P/SEC.MUNICIPAL DE CULTURA EDESPORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/03/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/04/2011 | 220.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA PRACA, NO DIA 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - ATPO 01, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/04/2011 | 910.00 | 00009969165470 | GUTEMBERGUE CAVALCANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS DE TRATOR, EM/DIVERSAS LOCALIZADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/04/2011 | 992.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO ATE /O DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE/ESTEIRA EM PEQUENOS BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE /AGUA) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/04/2011 | 100.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS C/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /SOBRE O PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/04/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2011 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/04/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/04/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/04/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS SOCIO-EDUCATIVAS E/EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO C/AS FAMILIAS QUE TEM /CRIANCAS CADASTRADAS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/04/2011 | 98.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O PAIF - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/04/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA DO PROJOVEM ADO-/LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/04/2011 | 51.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 MANTI-DO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/04/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/04/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/04/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/04/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/04/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/04/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/04/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2011 | 260.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/04/2011 | 100.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CEN- /TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SO-OCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/04/2011 | 28.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UMA VINHETA P/DIVULGACAO DOPROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE/REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL)/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/04/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/04/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003288174499 | LUCIANO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR NA HOMENAGEM DO DIA/DA MULHER REALIZADO P/PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2011 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/04/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/04/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/04/2011 | 550.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI -/PROGRAMA DE ERRADICACOA DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/04/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/04/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/04/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/04/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/04/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/04/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/04/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/04/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/04/2011 | 390.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 30COLETES DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/04/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/04/2011 | 196.00 | 00007627009120 | ADMILSON BELISIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PRARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/04/2011 | 230.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/04/2011 | 440.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUN-/CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/04/2011 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/04/2011 | 220.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/SALGADOS P/A FORMATURA DO CURSO DE CABELEREIRO NO/DIA 25/03/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/04/2011 | 525.00 | 00003329805455 | ROBSON OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 COLCHOES DE/ESPUMA REVESTIDO C/COVIM P/OS ALUNOS EXCEPCIONAIS/DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/04/2011 | 175.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO PARAFUSO DE/CENTRO E REPARO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUS /ESCOLAR DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/04/2011 | 2997.72 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/04/2011 | 440.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA DE/ARAUJO E PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/04/2011 | 2960.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/04/2011 | 1900.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/04/2011 | 5651.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/04/2011 | 902.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/04/2011 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/04/2011 | 2460.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: FARINHA, AÇUDE DE PEDRA, VILA /SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA, ATÉ ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/04/2011 | 1815.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/04/2011 | 2550.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/04/2011 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/04/2011 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386, ONDE/FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/04/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/04/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/04/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/04/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/04/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/04/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/04/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/04/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/04/2011 | 265.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/04/2011 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO /DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/04/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/04/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/04/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/04/2011 | 106.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/04/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/04/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/04/2011 | 106.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL /DE EDUCACAO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/04/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/04/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/04/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/04/2011 | 127.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/04/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/04/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/04/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/04/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/04/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/04/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/04/2011 | 264.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/04/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/04/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/04/2011 | 211.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/04/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/04/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/04/2011 | 265.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/04/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/04/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/04/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/04/2011 | 132.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/04/2011 | 2475.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIÇARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTÔNIO, ÁGUAS PRETAS E VILA COMPEL, ATÉ ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/04/2011 | 106.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/04/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/04/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/04/2011 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2), RE-LATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA-TERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/04/2011 | 140.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO PRESTADOS /P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/04/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 02 ONDE /FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/04/2011 | 230.00 | 00005350500465 | DAMIAO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/04/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/04/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/04/2011 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/04/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/04/2011 | 120.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/04/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/04/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/04/2011 | 211.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNA NO POSTO DESAUDE DO BAIRRO DA COMPEL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/04/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, PSF DO ARRU-DA E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/04/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/04/2011 | 420.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/04/2011 | 1050.62 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/04/2011 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/04/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA /JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/04/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/04/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/04/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/04/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/04/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/04/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/04/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/04/2011 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (CONSERTO E LIMPE-ZA) DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/04/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/04/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/04/2011 | 1540.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/04/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/04/2011 | 160.00 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/04/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.AOS PROCESSOS 00125767-00/2001 E 00163271-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/04/2011 | 140.00 | 00003168041424 | ANSELMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TERMINAIS DEDIRECAO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE/INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/04/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/04/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/04/2011 | 85.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/04/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/04/2011 | 300.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/04/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE: BOQUEIRAO/POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/04/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/04/2011 | 600.00 | 00004327866431 | RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A IRRIGACAO/DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO MUNI-CIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/04/2011 | 48.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO DO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/04/2011 | 330.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/04/2011 | 45.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA /E120 (FOTO CONDUTOR) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNCIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/04/2011 | 730.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS DESTINADOS A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/04/2011 | 560.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MU-/NICIPAL OSCAM CAVALCANTE LEAL, LOCALIZADA NO SITIOCACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/04/2011 | 11000.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO P/SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000073. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/04/2011 | 52571.97 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO P/SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000073. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/04/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.AOS PROCESSOS 00125767-00/2001 E 00163271-04, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E AO ESCRITORIO/DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/04/2011 | 363.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 334/2001, RELATIVO A ACAO/TRABALHISTA ORDINARIA N.º 01349.2009.023.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/04/2011 | 418.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CEHAP, ECNTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO /DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/04/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/04/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/04/2011 | 192.60 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001611 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/04/2011 | 1210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002463. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/04/2011 | 50.00 | 00003289055426 | MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/04/2011 | 150.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/04/2011 | 832.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /SAUDE CONF.NOTA FISCAL 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/04/2011 | 1400.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000004 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/04/2011 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SIH/SIA/SUS)RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. NOTA FISCAL /004919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/04/2011 | 90.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/04/2011 | 76.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1244, QUE SERVE A SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/04/2011 | 97.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/04/2011 | 79.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1153, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/04/2011 | 80.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1113, QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/04/2011 | 2428.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) QUE SERVEM ASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.NOTA FISCAL 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/04/2011 | 1740.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO E A SEC.DE /EDUCACAO CONF.NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/04/2011 | 1000.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REVISAO DA REDEE FORMATACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO COLE-GIO MUN.PADRE GALVAO, CONF.NOTA FISCAL 007983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/04/2011 | 387.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NOTA FISCAL 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/04/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/04/2011 | 1150.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/04/2011 | 1000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.MUNICI-PAL DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/04/2011 | 232.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/04/2011 | 900.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO PATROL (LOCADA) QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTECONF.NOTA FISCAL 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/04/2011 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1033, QUE SERVE A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E DES-PORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/04/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/04/2011 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/04/2011 | 14800.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA E REPOSICAO DE PA-RALELOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NA OPERACAOTAPA BURACO, CONF.NOTA FISCAL 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/04/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNIICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 016073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/04/2011 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/04/2011 | 699.99 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SAN-TANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/04/2011 | 7547.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) RE-/LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/04/2011 | 670.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 016075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/04/2011 | 4210.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/04/2011 | 25.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/04/2011 | 250.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/04/2011 | 12781.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL C/PARCELA DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/04/2011 | 7142.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/04/2011 | 600.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNG-9413, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/04/2011 | 1735.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNG-9413, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/04/2011 | 140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOTAS) DESTINADOS AO /USO PELOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/04/2011 | 2192.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS/VEICULOS: AMBULANCIA COURRIER, CELTA E FIAT QUE /SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/04/2011 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA DE PLACA NQH-3596 QUE SERVE A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/04/2011 | 772.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNINICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 016078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/04/2011 | 244.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REMOCAO (GUINCHO) DO VEICULO/CELTA, DA CIDADE DE CALDAS BRANDAO P/CAMINA GRANDEDIA 07/04/2011, CONF.NOTA FISCAL 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/04/2011 | 3089.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS CONSUTORIOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/04/2011 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFICAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/04/2011 | 2850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/04/2011 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/04/2011 | 420.00 | 00008973892479 | DESSEREE THISAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS CONDUZIDAS A HOSPITAIS DA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/04/2011 | 420.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/04/2011 | 9178.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/04/2011 | 89.21 | 40960403000288 | COMASSA COMERICIO DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA/FISCAL 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/04/2011 | 1100.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROCESSUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LEITURA E ACOMPANHAMENTO PRO-CESSUAL NO DIARIO FORENSE, NO PERIODO DE 22/02/11/A 22/02/2012, CONF.NOTA FISCAL 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/04/2011 | 120.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 PALETOS P/OPISO DO PREDIO DO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/04/2011 | 350.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ANTENA DE /FERRO P/TRANSMISSAO DO SINAL DE TV, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/04/2011 | 113.62 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRU - GUIA RE RECOLHIMENTO DA UNIAO /RELATIVO A TRANSMISSAO DE TV, JUNTO A ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/04/2011 | 25.25 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRU - GUIA RE RECOLHIMENTO DA UNIAO /RELATIVO A TRANSMISSAO DE TV, JUNTO A ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/04/2011 | 14.75 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRU - GUIA RE RECOLHIMENTO DA UNIAO /RELATIVO A TRANSMISSAO DE TV, JUNTO A ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/04/2011 | 5566.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/04/2011 | 145.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E DEFE-SA CIVIL DO ESTADO E SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/04/2011 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/04/2011 | 710.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACA FEDE-/RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/04/2011 | 276.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/04/2011 | 5323.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/04/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/04/2011 | 305.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMT-1417, EM VAGENS EXTRAS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC-NICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/04/2011 | 700.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA COMUNIDADE /DO ST.BARAUNA FERRADA E ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/04/2011 | 2500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO CITROEM JUMPER PLACA NPW-1487 /P/SERVIR A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO/2011, CONF.NOTA FISCAL 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/04/2011 | 1150.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DOS GRUPOS ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/04/2011 | 225.00 | 00001742801498 | BRUNO TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NO COM-/PLEXO ESPORTIVO O GALDINAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/04/2011 | 360.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO COMPLEXO ESPORTI-VO O GALDINAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/04/2011 | 350.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA AULA DE INAUGURACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/04/2011 | 14050.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMA C/RETELHAMENTO, HI-/DRAULICA E ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA COMUNIDADE DE CAICARA E CRUZEIRO, CONF.NOTA FISCAL 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/04/2011 | 37212.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/04/2011 | 5554.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/04/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/04/2011 | 300.00 | 00004819657429 | LUCIMAR COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/04/2011 | 223.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E CIMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE/ESTEIRA EM PEQUENOS BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE /AGUA) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/04/2011 | 300.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NO CONCERTO C/PECAS/DO TRATOR AZUL FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRU-TURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/04/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCALIZACAO DE TRABALHOS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/04/2011 | 260.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO CONSERTO DA PAS-/SAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO SITIO AGUAS PRETAS/QUE LIGA POCINHOS AO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/04/2011 | 125.00 | 00092793347434 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE NA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE AGUAS PRETAS QUE LIGA POCINHOS AO DISTRITO DE NAZARE, TOTALIZANDO 05/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/04/2011 | 60.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS BRU-/TAS P/A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE AGUAS PRETAS QUE LIGA POCINHOS AO DISTRITO /DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/04/2011 | 669.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DES-/TE MUNICIPIO P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALNA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/04/2011 | 125.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE NA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE AGUAS PRETAS QUE LIGA POCINHOS AO DISTRITO DE NAZARE, TOTALIZANDO 05/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/04/2011 | 75.00 | 00048628743472 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO O /OPERADOR DA PATROL P/OS SITIOS CAUBEIRA, BOQUEIRAOMALHADA E JUA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/04/2011 | 2800.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMI-NACAO E APOIO P/SOM DO CARNAVAL FORA DE EPOCA "PO-CINHOS FEST/2011", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/04/2011 | 250.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS, NA /LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/04/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO/ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/04/2011 | 125.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS NA/LIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/04/2011 | 225.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS, NALIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/04/2011 | 150.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MA-NUTENCAO DE CALCAMENTOS DA DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/04/2011 | 265.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/04/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/04/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA, NA /CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/04/2011 | 250.00 | 00039657833434 | JOSE RAMALHO ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PEIXES DA SEMANA SANTA DE CAMPINAGRANDE P/POCINHOS (02 VIAGENS), TOTALIZANDO 6.000/KG, P/SEREM DOADOS C/AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E /URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/04/2011 | 105.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA APOLINARIO COS-TA, 119 - NOVA BRASILIA, QUE SERVE C/DEPOSITO DE /URNAS FUNERARIAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/04/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA /GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/04/2011 | 110.00 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA /FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/04/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/04/2011 | 60.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE HARDWARE, FORMATACAO E INSTALACAO DE PACOTE DE PROGRAMAS NO COM-/PUTADOR DESKTOP DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/04/2011 | 25.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SPOTS P/MIDIAS/VOLANTES P/RADIOS E CARRO DE SOM, C/CHAMADA DA AU-LA INICIAL DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, REALIZADO /P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/04/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/04/2011 | 264.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/04/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/04/2011 | 106.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/04/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/04/2011 | 243.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/04/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/04/2011 | 348.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 11 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/04/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/04/2011 | 85.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/04/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/04/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/04/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/04/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/04/2011 | 53.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/04/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/04/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/04/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/04/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/04/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/04/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/04/2011 | 132.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/04/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/04/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/04/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/04/2011 | 106.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/04/2011 | 264.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/04/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/04/2011 | 53.00 | 00007034442479 | JOSE ROBERTO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/04/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/04/2011 | 190.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/04/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/04/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/04/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/04/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/04/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/04/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/04/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/04/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/04/2011 | 127.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/04/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/04/2011 | 264.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/04/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/04/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/04/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/04/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/04/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/04/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RE-/SIDENTES NA VILA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR DE NOVA/BRASILIA E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS DA MANHA/E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005387510456 | EMMANUEL SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO TERMINAL DE/DIRECAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOF-3669, QUESERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/04/2011 | 120.00 | 00030909244472 | BENEDITO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS RODAS E SISTEMASDE FREIOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOF-3669QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/04/2011 | 5320.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS C/CONFECCAO E FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (DIARIOS DE CLASSES, CARTEIRAS/DE IDENTIFICACAO DO ALUNO E REGISTRO DE ATIVIDA- /DES), CONF.NOTA FISCAL 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/04/2011 | 287.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /282.421. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/04/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/04/2011 | 127.60 | 40960403000288 | COMASSA COMERICIO DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA/FISCAL 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/04/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/04/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/04/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNOCIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/04/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/04/2011 | 1077.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.354 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/04/2011 | 804.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.363 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/04/2011 | 951.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.364 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/04/2011 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.365 ANEXA, DESTINADOS AO /HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/04/2011 | 818.71 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.365 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/04/2011 | 976.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.412 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/04/2011 | 550.00 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/04/2011 | 2520.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/04/2011 | 1260.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/04/2011 | 1680.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY M. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY M. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/04/2011 | 4200.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/04/2011 | 420.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/04/2011 | 1680.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00005737392422 | AMANDA LEMOS B.MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/04/2011 | 420.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/04/2011 | 600.00 | 00080458750468 | JOSEILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BUIQUIMICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/04/2011 | 420.00 | 00004773109408 | IZABELLA LEAL MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/04/2011 | 75.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/04/2011 | 1625.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/04/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/04/2011 | 107.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/04/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/04/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/GRUPOS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/04/2011 | 80.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/GRUPOS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/04/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE: BOQUEIRAO/POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/04/2011 | 1160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO TRA-/TOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/04/2011 | 22000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MO-DELO 120 B, TRACAO 6 X 4, CONF.NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/04/2011 | 130.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA COLMEIA DO RA-/DIADOR DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC. DE/INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/04/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/04/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/04/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DOS CONVENIOS C/O GOVERNO FEDERAL NA GIDUR E NOS ESCRITO-RIOS QUE FAZEM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/04/2011 | 207.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CORTADOR DE GRAMA DESTINADOS A/MANUTENCAO DA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/04/2011 | 130.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004993 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR AZUL QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/04/2011 | 200.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO /NO SENAI, SENAC E SEBRAE, EM BUSCA DE PARCERIAS P/DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/04/2011 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/04/2011 | 1328.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR C/IMPRESSORA /DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/04/2011 | 400.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ADUBOS DESTINADOS AO CAMPO DE FU-TEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 016447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/04/2011 | 173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122, AP /103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO /DA PREF.MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/04/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/04/2011 | 550.00 | 00008077337414 | DANIEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, RELATIVO A MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/04/2011 | 2093.98 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.894 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/04/2011 | 339.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COU-TINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/04/2011 | 2000.00 | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDITORIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO DE BLOCOS DE RASCU-NHOS 56GRS, (80 X 110 MM), DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 022780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/04/2011 | 288.50 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/04/2011 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A PROF.JOAO RODRIGUES, 06, ONDE FUNCIO-NA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09, MANTIDO P/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45, ONDE FUNCIONAO NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/04/2011 | 321.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES E DIVERSOS DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/04/2011 | 2030.00 | 02929770000220 | COOPERATIVA TRAB.TEXTEIS CONFEC.VEST PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (COBERTORES 1,40 X 1,90)P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/04/2011 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003715 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/04/2011 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/04/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/04/2011 | 205.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/04/2011 | 823.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA DE/GRAMA DO CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO /CONF.NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/04/2011 | 4130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/04/2011 | 2200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/04/2011 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, RELTATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/04/2011 | 410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/04/2011 | 240.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/04/2011 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E DA AGRI-/CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/04/2011 | 70.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SER-VICO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/04/2011 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS S/AS PLACAS/DAS RUAS E DE INTERESSE DO FISCO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/04/2011 | 2800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, /NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/04/2011 | 150.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/04/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/04/2011 | 50.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/04/2011 | 60.00 | 00003289316408 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/REALIZACAO DE UMTRASONOGRAFIA /DE EMERGENCIA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/04/2011 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/04/2011 | 104.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/04/2011 | 214.00 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/04/2011 | 7500.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 600 BLUSAS PERSONALIZADAS P/FARDA-MENTO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL/979582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/04/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/04/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/04/2011 | 3300.12 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 022690 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/04/2011 | 50.00 | 00025556273839 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/04/2011 | 150.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA P/PARTICIPAR DE UM CONGRESO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/04/2011 | 30.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/04/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/04/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/04/2011 | 17100.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXE (FILE DE MERLUZA EM POSTA) /P/SEREM DOADOS DURANTE A SEMANA SANTA, A PESSOAS /RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/04/2011 | 17100.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXE (FILE DE MERLUZA EM POSTA) /P/SEREM DOADOS DURANTE A SEMANA SANTA, A PESSOAS /RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/04/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM/P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DOS /BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/04/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE: BOQUEIRAO/POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/04/2011 | 4000.00 | 00004193572463 | JOSEMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UMARESIDENCIA NO SITIO MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00003910079474 | MANOEL CAETANO TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/04/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/04/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADAS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/04/2011 | 3360.00 | 09439322000106 | ART STAMP SERIGRAFIA TECNICA E ARTES GRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 PLACAS INDICATIVAS EM BIXO RELEVO, PINTADAS E CELADAS CONF.NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/04/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/04/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/04/2011 | 320.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/04/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/04/2011 | 100.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO PSE -PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/04/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/04/2011 | 106.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/04/2011 | 320.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO/DE MATERIAS INFORMATICAS DA SEC.DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/04/2011 | 1006.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.NOTA FISCAL 018323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/04/2011 | 404.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE AMACIA-DO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE /IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS/000079 E 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/04/2011 | 70.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA /E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/04/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/04/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITU-CIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL /1050 DA RADIO CATURITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/04/2011 | 239.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/04/2011 | 50.00 | 00004956878478 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/04/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/04/2011 | 2100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/04/2011 | 50.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/04/2011 | 2800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413, /NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/04/2011 | 600.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS QUE SE DESLOCAM DE POCINHOS P/SEREM ATENDI-DOS EM HOSPITALS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/TAMBEM MARCAR EXAMES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/04/2011 | 3365.40 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002555 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/04/2011 | 2012.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/04/2011 | 823.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/04/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/04/2011 | 600.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/EM JOAO PESSOA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR)/DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/04/2011 | 600.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PESQUISA DE PRECOS E COMPRAS/DE MERCADORIAS, NAS EMPRESAS INSTALADAS NA CIDADE/DE CAMPINA GRANDE, C/DESTINO A POCINHOS, DURANTE OMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/04/2011 | 43.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA MANUTENCAODE 02 BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR /DO CAJUEIRO E DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/04/2011 | 550.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DAFROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/04/2011 | 260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7750 QUE SERVE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/04/2011 | 4220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106 E MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/04/2011 | 2700.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/04/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/04/2011 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/04/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/04/2011 | 530.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL"SHOW DE AMIGOS" NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETU-/LIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NAPRACA" NO DIA 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/04/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/04/2011 | 125.02 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A/MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/04/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/04/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/04/2011 | 74.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DA PRACA LOCALIZADA A RUA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ENTULHOS E METRALHAS /P/ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NA OPERACAO /TAPA BURACO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/04/2011 | 120.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMETO DO MOTOR 3.0 /CV 2P VOGUES TRIFASICO, PERTENCENTE A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA /FISCAL 001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/04/2011 | 50.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/04/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/04/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/04/2011 | 3933.00 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEIXE (POSTA DE ESPADA) P/SEREM /DOADOS DURANTE A SEMANA SANTA, A PESSOAS RESIDEN-TES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONF./NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/04/2011 | 2800.00 | 03092570000228 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINA-DO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2010, CONF./NOTA FISCAL 009875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003291214480 | ZULMIRA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/04/2011 | 40.00 | 00008632821482 | EDNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/04/2011 | 40.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004308496489 | MARIA SONIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/04/2011 | 40.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E E-NERGIA DO PREDIO ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/04/2011 | 40.00 | 00001705801480 | MARCELI SOTERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL/ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/04/2011 | 80.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, /ACOMPANHANDO SEU FILHO MENOR P/TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/04/2011 | 50.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003199477429 | ROMANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/04/2011 | 40.00 | 00001627319492 | ROSANA BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/04/2011 | 40.00 | 00007873431452 | ROSILENE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004157845498 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/04/2011 | 40.00 | 00009076765456 | SILMARA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/04/2011 | 40.00 | 00091819113434 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005253103473 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/04/2011 | 40.00 | 00073941522434 | MARIA DO SOCORRO F. SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003289469409 | MARIA JOSE BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006598284481 | VALQUIRIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/04/2011 | 40.00 | 00069185522449 | EDNEI DE SOUZA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/04/2011 | 40.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003636246437 | GERALDA PAULO DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/04/2011 | 40.00 | 00007815617441 | GERUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003286850462 | IDES MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/04/2011 | 40.00 | 00007529438476 | JUBERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005906343482 | LUCINEIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/04/2011 | 40.00 | 00073940879487 | LUIZ FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/04/2011 | 40.00 | 00097693499415 | MARIA DA ASSUNCAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003198050421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/04/2011 | 40.00 | 00098053078400 | MARIA DE LOURDES MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/04/2011 | 40.00 | 00003290156486 | ODAIR JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004940662454 | ADRIANA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRINEU DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004022767448 | ADRIANA SOUTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/04/2011 | 40.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/04/2011 | 40.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/04/2011 | 50.00 | 00006917144444 | DERIVALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004173853408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/04/2011 | 40.00 | 00004155037440 | EDINALVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/04/2011 | 40.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/04/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/04/2011 | 750.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/04/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM/P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DOS /BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/04/2011 | 500.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM NOS BAIRROSDA VILA COMPEL, DOS POBRES E CASA FORTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/04/2011 | 582.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/04/2011 | 1270.14 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/04/2011 | 520.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/04/2011 | 360.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. /CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/04/2011 | 422.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REFEICOES DAS /CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/04/2011 | 372.38 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/04/2011 | 2545.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/04/2011 | 6080.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/04/2011 | 6129.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/04/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONSELHEIROS TUTELARES(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/04/2011 | 1100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS 014954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/04/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS 014953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/04/2011 | 566.10 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES NO CREAS - CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL 018889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/04/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/04/2011 | 500.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO,S/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/04/2011 | 7640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/04/2011 | 27334.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/04/2011 | 215.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DESTINADOS AOUSO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/04/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/04/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE O /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/04/2011 | 4880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/04/2011 | 40.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - A, ONDE FUNCIONA/A SEC.DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/04/2011 | 316.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, VOZ E /VIOLAO, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/04/2011 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/04/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/04/2011 | 5730.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/04/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/04/2011 | 2420.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA DE/ARAUJO E PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/04/2011 | 100.00 | 00091035988453 | EDILEUZA VIRGINIO LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/TIRAR DU-VIDAS SOBRE OS PROGRAMAS PDDE E PDE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/04/2011 | 57299.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/04/2011 | 163020.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/04/2011 | 2680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/04/2011 | 7850.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/04/2011 | 26297.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/04/2011 | 84668.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/04/2011 | 24112.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/04/2011 | 4793.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/04/2011 | 348.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/04/2011 | 1427.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/04/2011 | 1803.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO COLEGIO PADRE /GALVAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/04/2011 | 768.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALUNOS E/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/04/2011 | 158.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/04/2011 | 282.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/04/2011 | 5455.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (BLUSAS E CONJUNTOS /SHORT E BLUSAS) PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/04/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCI- /NHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/04/2011 | 3600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/04/2011 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA /E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE A-/BRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/04/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/04/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/04/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/04/2011 | 6691.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/04/2011 | 19526.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2011 | 253.00 | 00054157340400 | RIGOMERO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O DOMINGO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/04/2011 | 253.00 | 00002349265463 | ROMULO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O SABADO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/04/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/04/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/04/2011 | 6581.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/04/2011 | 6626.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/04/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/04/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/04/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/04/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, PSF DO ARRU-DA E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/04/2011 | 1030.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOISP/O HOSPITAL MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/04/2011 | 15480.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/04/2011 | 20652.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/04/2011 | 85673.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/04/2011 | 10100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/04/2011 | 4150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL005066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/04/2011 | 147.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/FIAT E AMBULANCIA COURRIER QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 005986 E /005987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/04/2011 | 4522.98 | 06234797000178 | EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATA-MENTO DE PACIENTES CARENTES (JOSE JOVENTINO PEREI-RA) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/04/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/04/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/04/2011 | 1087.03 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.967 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/04/2011 | 1553.19 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES- /CRITOS NA NOTA FISCAL 002.968 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/04/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/04/2011 | 250.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/04/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEPLAG, RELATIVOAOS CONVENIOS 0054, 0028 E 0120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/04/2011 | 135.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 006381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/04/2011 | 110.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/04/2011 | 260.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO HIDRO-VACUO E REVI-SAO DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS (MYB-1983), QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/04/2011 | 110.00 | 00067668020497 | GENILDO LOURENCO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (MONTAGEM E DES-/MONTAGEM) DO PAINEL ELETRONICO DO VEICULO ONIBUS /(MYB-1983), QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/04/2011 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386, ONDE/FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/04/2011 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA, 194/ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/04/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/GRUPOS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/04/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/04/2011 | 275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/04/2011 | 390.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/trator ford QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 005991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/04/2011 | 280.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA INSTALACAO E/TROCA DE LAMPADA DOS POSTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/04/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DE AREIAS P/EXECUCAO TRABALHOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/04/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/04/2011 | 81.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE/CABO DE REDE EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO /CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-/CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/04/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/04/2011 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUNCIO-NA A O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/04/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/04/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/04/2011 | 4330.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTICOS, CONSTANTES /NA NOTA FISCAL 000183 ANEXA, DESTINADOS AO PETI -/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/04/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/04/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/04/2011 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/04/2011 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/04/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/04/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/04/2011 | 50.00 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA SOUZA SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/UMA TORTA P/A COMEMORACAO DA PASCOA C/AS CRIANCAS/QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADASPELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/04/2011 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A PRES.GETULIO VARGAS, 09 MANTIDO PELO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/04/2011 | 1050.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/04/2011 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/04/2011 | 300.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/04/2011 | 830.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 FOGAO - 06 BOCAS, DESTINADOS AOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/04/2011 | 545.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REALINHAMENTO DE 01 (UM) /TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV (BANDEIRANTES) NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/04/2011 | 270.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/04/2011 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/04/2011 | 2268.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.AN-TONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 019709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/04/2011 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/04/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 012036, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/04/2011 | 104.40 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/04/2011 | 1759.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO DA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE MARCO/E ABRIL/2011, CONF.NOTA FISCAL 019692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/04/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 012036, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/04/2011 | 1883.75 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: CASTRO ALVES, MARIA DA GUIA SALES DI-NIZ, FAUSTINO JANUARIO PEREIRA, FRANCISCO JANUARIODA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 019723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/04/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/04/2011 | 3945.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO FARDAMENTOS (BLUSAS E SHORTS) PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/04/2011 | 7500.00 | 00008663061455 | MORGANA MEIRA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO FARDAMENTOS (BLUSAS) PERSONALIZADOS /DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/04/2011 | 700.00 | 00064589099420 | JACINTO SILVA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO /10 X 20 CIRCULAR, DESTINADOS A PRACA NOSSA SENHORADA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /019992. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/04/2011 | 6470.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 13ª, 14ª E 15ª PELA AQUISI-CAO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/N, MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO /NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/04/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/04/2011 | 682.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA DO PETI -PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2011 | 1499.50 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/04/2011 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/04/2011 | 111.10 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2011 | 500.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMPORTAO DE ROLO, CONF.NOTA FISCAL 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2011 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE AO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2011 | 7100.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO AO USO P/SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, NA MANUTENCAO DE BUEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2011 | 4377.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2010 /2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/04/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS:MMS-0028, KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2011 | 225.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC./DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2011 | 225.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC./DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2011 | 360.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS OBRAS NASEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2011 | 200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/CALCAMENTOS DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2011 | 360.00 | 00069136289434 | ANTONIO TAVARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2011 | 150.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA, TRANSPORTANDO O/OPERADOR DA MAQUINA (TRATOR PATROL) P/A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/04/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PREDIOS /PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2011 | 360.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAODAS OBRAS REALIZADAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2011 | 200.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS NA/LIMPEZA E ROCO DE MATOS DE DIVERSAS RUAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/04/2011 | 3362.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 14ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11960/2009 - SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2011 | 13075.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 14ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/04/2011 | 1794.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 05/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA P/LEI Nº 11.941/2009 - DECAB 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/04/2011 | 5771.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 05/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA P/LEI Nº 11.941/2009 - DECAB 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/04/2011 | 8457.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 05/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA P/LEI Nº 11.941/2009 - DECAB 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/04/2011 | 579.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 05/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA P/LEI Nº 11.941/2009 - DECAB 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2011 | 2894.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 05/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA P/LEI Nº 11.941/2009 - DECAB 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2011 | 2759.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 05/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA P/LEI Nº 11.941/2009 - DECAB 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE (KFV-1781) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAVILA COMPEL E VILA CAGEPA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2011 | 937.48 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNI-CIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2011 | 951.70 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNI-CIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2011 | 1479.40 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2011 | 1491.60 | 03364070000117 | COMERCIAL DE ESTIVAS NORONHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2011 | 550.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO/GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2011 | 800.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO /DA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELI-ZETE PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REU- /NIAO DE PROGRAMAS DO PDDE E PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2011 | 3550.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/09 - SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2011 | 14188.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 15ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/09 - PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE PIRPIRITUBA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/04/2011 | 16974.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2011 | 570.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCEN-/TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00013202596420 | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ-7610 A DISPOSICAO/DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/04/2011 | 238.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2011 | 983.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2011 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/SE DESTE MUNICIPIO, C/JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2011 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/04/2011 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2011 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO /AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA VALTER AGRA E SOLON BE-NEVIDES, RELATIVO AO PROCESSOS 054.2010.004.445-2,054.2011.00.047-5, 054.2011.000.048-3 E 000.1391./73-2005.41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2011 | 2929.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2011 | 137.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA/FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2011 | 220.00 | 00082624801472 | JOSE ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS E DIFEREN-CIAL DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2011 | 4300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/04/2011 | 386.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002658 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/04/2011 | 585.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2011 | 936.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.992 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2011 | 1323.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATEIAL HOSPITALAR DESCRITOS NA /NOTA FISCAL 002.991 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2011 | 3250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2011 | 200.00 | 00001335453423 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS /CSOLDA DO BLOCO DO VEICULO AM-BULANCIA QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. /ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE EDSON PAULINO DE OLIVEIRA, CONF.NOTA FISCAL000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2011 | 1696.38 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 014835, 014836, 014837, /014838, 014839, 014840, 014841 E 014842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/05/2011 | 740.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2011 | 430.00 | 00008973892479 | DESSEREE THISAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS CONDUZIDAS A HOSPITAIS DA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/05/2011 | 1049.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /SAUDE CONF.NOTA FISCAL 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2011 | 1308.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.430 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2011 | 1216.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.460 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2011 | 1034.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.483 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2011 | 1008.03 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.501 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2011 | 986.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.538 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2011 | 836.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 002.570 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2011 | 564.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBU-LANCIA COURIER MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2011 | 137.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A/SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/05/2011 | 397.80 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2011 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-/TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, NA /ELABORACAO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTA- /RIAS, DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2011 | 58.55 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 0056951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2011 | 500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO (C/MATERIAL) 7000 BTUS, NA SEC. DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2011 | 1100.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CONDENSADOR DE AR E 01 EVAPORA-DOR, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/05/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA VALTER AGRA E SOLON BENEVIDES E A SEC.ES-/TADUALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2011 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, C/JUNTO A COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/05/2011 | 100.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/05/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE, DESTI-NADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2011 | 4011.75 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ON-LINE DO /CADASTRO DO CENSO ESCOLAR, 1ª FASE DO ANO DE 2011(FICHA / ALUNO), CONF.NOTA FISCAL 004927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2011 | 700.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2011 | 200.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/AS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/05/2011 | 1950.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO DIS-/TRITO DE NAZARE P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2011 | 264.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADA A EXECUCAO DE /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/05/2011 | 650.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/05/2011 | 200.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DA/FINAL DO CAMPEONATO POCINHENCE DE FUTEBOL/2010, /REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESTRADAS VI-CINAIS DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2011 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2011 | 900.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2011 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DISTRI-TO DE NAZARE P/O LIXAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO/DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/05/2011 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2011 | 100.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2011 | 40.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005055255420 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2011 | 550.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2011 | 200.00 | 00044178050400 | ROSELITA JANUARIO BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/CONSERTO DE SUA MOTO, UNICO /MEIO DE TRANSPORTE DE SUA RESIDENCIA (ST.CAICARA)P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/05/2011 | 4080.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2011 | 440.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/05/2011 | 150.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/05/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, 211 MANTIDO/PELO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/05/2011 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOTALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, S/N MANTI-DO PELO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/05/2011 | 147.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/05/2011 | 393.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO VEICULOMOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/05/2011 | 1397.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF. AO ME MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/05/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/05/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/05/2011 | 5600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (PINTURA E RECUPERACAO) DE CAMAS HOSPITALARES E BERCOS GDE, CONF. /NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/05/2011 | 305.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000284 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA COURRIER QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/05/2011 | 20.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA COURRIERQUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/013861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/05/2011 | 450.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAIXA DE DIRECAO, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA COURRIER QUE SERVE AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/05/2011 | 1362.79 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO /RELATIVO AO CONVENIO 2496/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/05/2011 | 70.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/05/2011 | 550.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS DE /PLACA MOF-3669, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/05/2011 | 290.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 021630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/05/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 021634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/05/2011 | 1800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/05/2011 | 1085.46 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DESTINADOS AOUSO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 000005, /000006 E 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/05/2011 | 38675.00 | 13052686000106 | Global Service Construções e Locações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DARUA EUCLIDES SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000001. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/05/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 021637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/05/2011 | 400.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/05/2011 | 1760.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: JOSE MANOEL, OSMAN CAVAL-/CANTE E SANTA TEREZINHA NOS MESES DE MARCO E ABRILCONF.NOTA FISCAL 021514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/05/2011 | 1474.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA DE/ARAUJO E PADRE GALVAO, CONF.NOTA FISCAL 021631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/05/2011 | 2355.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 0078 E 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/05/2011 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/05/2011 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/05/2011 | 1400.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/05/2011 | 121.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/05/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/05/2011 | 14.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/05/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 021642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/05/2011 | 26325.00 | 13052686000106 | Global Service Construções e Locações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SA-NITARIO DA RUA EUCLIDES SILVESTRE, NESTE MUNICI- /PIO, CONF.NOTA FISCAL 000001. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/05/2011 | 3100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/05/2011 | 160.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/05/2011 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/05/2011 | 4200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/05/2011 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/05/2011 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/05/2011 | 151.52 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/05/2011 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO /ELETRICA DO VEICULO MOT-6058, QUE SERVE A SEC.DE/ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/05/2011 | 290.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DAS /AMIGAS DO LAR P/ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DE CABELEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/05/2011 | 626.28 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/05/2011 | 11000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLARMODELO 20-B TRACAO 6 X 4, CONF.NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/05/2011 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHA E ATERRO P/AS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/05/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/05/2011 | 760.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO)DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO IHCP /INSTITUTO HISTORICO, CULTURAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/05/2011 | 400.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA RETIRADA E /MONTAGEM DE 02 POSTES DE CONTRETO NA PRACINHA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADA POR TRAS DA /IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/05/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADA A EXECUCAO DE /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/05/2011 | 270.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU-/CATIVAS PERTENCENTES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/05/2011 | 2750.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS (FICHAS DE ALUNO, CADERNETAS, LISTA DE /PRESENCA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 025937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/05/2011 | 2014.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO/DOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/05/2011 | 349.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA HP OFFICEJET, DESTI-NADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/05/2011 | 1034.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/05/2011 | 929.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS (MYL-3570) /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.011170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/05/2011 | 233.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTACAO ELE-TRICA E CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISADO VEICULO MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/05/2011 | 142.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DO VEICULO/MYL-3570, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/05/2011 | 849.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEREM DOADOSC/OS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 008229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2011 | 1690.00 | 00030845084453 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /JANELAS E ESQUADRIAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/05/2011 | 2880.00 | 00002758794454 | GILMAR DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /JANELAS E ESQUADRIAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/05/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU-/CATIVAS PERTENCENTES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/05/2011 | 130.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO E INS-TALACAODE PROGRAMAS) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/05/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAIBEIRA E SEM TERRA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/05/2011 | 160.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-/SORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA REALIZACAO DOPLANEJAMENTO PEDAGOGICO P/O ANO DE 2011, CONF.NO-TA FISCAL 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/05/2011 | 3097.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO KGM-6249 P/TRANSPORTE DE ESTU-/DANTES DAS LOCALIDADES: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOADA COBRA, TEOTINIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/05/2011 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCA. 004580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/05/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO/DO VEICULO PLACA MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 069453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/05/2011 | 1068.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ACESSO A INTER-NET (VIA RADIO) P/O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDECONF.NOTA FISCAL 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/05/2011 | 306.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/05/2011 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-/TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/05/2011 | 1699.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO/DOS SERVICOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/05/2011 | 900.00 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DE ACORDO JUDI-CIAL FIRMADO JUNTO AO PROCESSO N.º 054.2011.000.235-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/05/2011 | 518.14 | 00044028083400 | ALESSANDRO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2011.000.316-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/05/2011 | 35.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO /AMBULANCIA DE PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/05/2011 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO /FIAT QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/05/2011 | 600.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/05/2011 | 2200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE /EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONF. NOTA FISCAL000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/05/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO /AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SIH - SIA/SUS), RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.NOTA FISCAL 004930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/05/2011 | 11859.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/05/2011 | 2463.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL 2011, CONF.NOTA FIS-/CAL 01196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2011 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO TRASEIRA E DIAN- /TEIRA, TROCA DE FITAS FREIOS E CILINDRO DO VEICULOQUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/05/2011 | 300.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO ACOMPANHAMENTO DE DOENTES P/POCINHOS E CAMPINA GRANDE DO /DISTRITO DE NAZARE C/TAMBEM MARCACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/05/2011 | 2300.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00042453593404 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE/RECEITUARIO, AVEIAN, FICHA DA CRIANCA E REQUISICAODE EXAMES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/05/2011 | 100.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPSP/ATENDIMENTO PSICOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/05/2011 | 140.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BVY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003513752873 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/SEREM ATENDIDAS /EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POCI- /NHOS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00018148859434 | JOSE RENATO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEI-TA ESPECIAL, FORMULARIO DE RESULTADOS DE EXAMES, /RELATORIO MEDICO E CARTAO DE VISITAS DOMICILIARES/DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/05/2011 | 79.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/05/2011 | 30.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/05/2011 | 1972.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) RE-/LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/NONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO/LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/05/2011 | 3360.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/05/2011 | 420.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY M. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/05/2011 | 840.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/05/2011 | 420.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/05/2011 | 420.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/05/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00000026809478 | JOHAN XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/05/2011 | 210.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/05/2011 | 1640.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/05/2011 | 1640.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFICAS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/05/2011 | 1640.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/05/2011 | 840.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/05/2011 | 2940.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/05/2011 | 19440.00 | 13052686000106 | Global Service Construções e Locações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SA-NITARIO DA RUA EUCLIDES SILVESTRE, NESTE MUNICI- /PIO, CONF.NOTA FISCAL 000002. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/05/2011 | 7396.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/05/2011 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2011 | 50.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2011 | 76.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES, REF. AOS PRO-CESSOS054.2010.001.445-2, 054.2010.000.047-5, 0542011.000.048-3 E 054.2011.000.403-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/05/2011 | 4017.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/05/2011 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DA 06/41 PARCELA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/05/2011 | 4133.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) RE-LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2011 | 253.00 | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA C. CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NO PATRULHAMENTO EM /AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO NO DOMINGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2011 | 253.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NO PATRULHAMENTO EM /AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO NO SABADO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/05/2011 | 650.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO E /PINTURA DE PORTOES E JANELOES DE MADEIRAS C/IMPLANTE DE FECHADURAS E OUTROS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/05/2011 | 240.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVOS A EMISSAO DE FICHASDE VERIFICACAO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATO-/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/05/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC-NICA ADMINISTRATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES PU-/BLICAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00018148859434 | JOSE RENATO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS PEQUENOS E GRANDES, DE MADEIRA, BLO-COS DE RECIBOS E ORDEM DE COMPRAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/05/2011 | 416.00 | 00018148859434 | JOSE RENATO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHASDE CADASTROS, ENVELOPES DE MADEIRAS E OFICIOS TIM-BRADOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2011 | 145.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATER, SEC.ESTADUAL DEEDUCACAO E DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2011 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/05/2011 | 8458.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/05/2011 | 27688.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/05/2011 | 3718.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) RE-/LATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA /DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/05/2011 | 2585.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/05/2011 | 3097.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/05/2011 | 2489.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/05/2011 | 3175.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21/E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/05/2011 | 2185.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/05/2011 | 1890.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NA COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, /ENGENHO VELHO E ST.RAPOSA ATE A SEDE DO MUNICIPIO/E VICE-VERSA, RELATIVO A MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/05/2011 | 3097.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/05/2011 | 3097.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2011 | 3470.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: ST.ENGENHO VELHO,LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DOARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2011 | 4510.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2011 | 2390.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2011 | 2108.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MESS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2011 | 2800.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NA ZONA RURAL: ST.FARINHA, ACUDE DE PEDRA,/VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2011 | 1900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AÇUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO, ATÉ A SEDE DO MUNINICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2011 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2011 | 890.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2011 | 1900.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /ABRL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2011 | 1140.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2011 | 300.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL ST.ARRUDA E CIRCUNVIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2011 | 950.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/05/2011 | 500.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/05/2011 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2011 | 850.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNC-2091) TRANSPORTANDO DE ES-TUDANTES DO SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2011 | 4485.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUÁ, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRÃO, ALTA ALEGRE, /LAGOA DO MATO E PEBA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2011 | 1490.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2011 | 1710.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA, REF./AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2011 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2011 | 800.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SÍTIO: CACHOEIRINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2011 | 700.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO"DO COLEGIO PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2011 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2011 | 85.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/05/2011 | 2948.90 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/05/2011 | 5732.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /2011, CONF.NOTA FISCAL 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/05/2011 | 870.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/05/2011 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHACI DO VEICULO /ONIBUS (MYB-1983) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 011171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/05/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE, DESTI-NADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/05/2011 | 1601.33 | 09515628000102 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEREM DOADOSAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 027553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/05/2011 | 1166.90 | 00045594945415 | WELLINGTON PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.166 COLETA- /NEAS DO PRE-ESCOLAR II P/OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2011 | 316.00 | 00001509516204 | ARTHUR MAYRAN COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALNO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/05/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00039657833434 | JOSE RAMALHO ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DE OUTRAS CIDADES, DU-/RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2011 | 550.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SUDEMA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2011 | 2053.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DURANTE/O MES DE ABRIL 2011, CONF.NOTA FISCAL 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/05/2011 | 950.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DURANTE/O MES DE ABRIL 2011, CONF.NOTA FISCAL 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/05/2011 | 4330.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE/ESTEIRA EM PEQUENOS BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE /AGUA) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/05/2011 | 250.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NO CONCERTO DO TRA-/TOR AZUL FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/05/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE EM VIAGENS EXTRA DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS/MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/05/2011 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/05/2011 | 400.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS /PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/05/2011 | 28560.00 | 13052686000106 | Global Service Construções e Locações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DARUA EUCLIDES SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000002. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/05/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2011 | 300.00 | 00013954989468 | AIRTON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL P/ENTREGA DO LEITO DA SEC.DE /ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2011 | 840.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS A PESSOA/CARENTE (JOSE GOMES AVELINO DE ARAUJO) DESTE MUNI-CIPIO, QUE USARA C/SUSTENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2011 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/05/2011 | 400.00 | 00044178050400 | ROSELITA JANUARIO BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO P/MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/05/2011 | 550.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/05/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DO MOTOR (DESMONTAGEM E MOTAGEM DO BLOCO, REGULAGEM DAS VALVULAS DOSPISTOES) E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO/PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/05/2011 | 273.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/05/2011 | 249.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA, MINIS-/TRANDO 08 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/05/2011 | 636.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 20 AULAS, NO MES DE ABRIL NO /CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESI-/DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/05/2011 | 249.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 20 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/05/2011 | 378.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/05/2011 | 378.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 12 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/05/2011 | 7843.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF.NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003045586481 | LIGIA GUIMARAES SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REU- /NIAO P/SANAR DUVIDAS SOBRE O PDE ESCOLA E PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REU- /NIAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/05/2011 | 8.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/05/2011 | 636.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 20 AULAS, NO MES DE /ABRIL NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDAN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/05/2011 | 378.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/05/2011 | 249.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/05/2011 | 249.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 08 AULAS, NO MES DE ABRIL NO CURSO PRE-VESTIBU-LAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/05/2011 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122, ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/05/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/05/2011 | 300.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 VIDEO CONVERSOR DE VHF, DESTINADO A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/05/2011 | 802.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS/CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, RESIDENTES NA ZONA RURAL P/HOSPITAL DA SEDE E DE CAMPINA GRANDE, /JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/05/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 023024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/05/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL005423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/05/2011 | 2379.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.061 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/05/2011 | 3150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/05/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/05/2011 | 384.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 023139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/05/2011 | 220.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 023141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/05/2011 | 640.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA COME-MORACAO DA FESTA DAS MAES REALIZADA NA ESCOLA AFONSO CAMPOS, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, OSMAN CAVAL-CANTE E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/05/2011 | 4000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ADESIVAGEM DE ES-TOJOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/05/2011 | 2100.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 43 KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA /EM COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 023068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/05/2011 | 4180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/05/2011 | 587.00 | 00045594945415 | WELLINGTON PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS P/CONFECCAO DE COLETANEAS DA EDUCACAO INFAN-TIL P/OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR I E II, DA ESCOLA /MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/05/2011 | 681.00 | 00045594945415 | WELLINGTON PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS P/CONFECCAO DE COLETANEAS DA EDUCACAO INFAN-TIL P/OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DAS ESCOLAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/05/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/05/2011 | 6790.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADO C/AS MAES/DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA FESTIVIDADE/DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONF.NOTA FISCAL /000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/05/2011 | 700.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM COMPLETA DO OPERA-DOR DE MAQUINA DE TERRA PLANAGEM, A SERVICO DESTA/EDILIDADE, NO PERIODO DE 28/03 A 16/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/05/2011 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/05/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/05/2011 | 320.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/05/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/05/2011 | 25.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-/MENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE CULTURA E /DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/05/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/05/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAODAS OBRAS REALIZADAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/05/2011 | 250.00 | 00073936642400 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/05/2011 | 500.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM COMPLETA DO OPERA-DOR DE MAQUINA DE TERRA PLANAGEM (PATROL), A SER-/VICO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17/04 A 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/05/2011 | 75.00 | 00079888534491 | NERIVANDA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/05/2011 | 175.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/05/2011 | 160.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/05/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/05/2011 | 200.00 | 00069136289434 | ANTONIO TAVARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE/NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/05/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/05/2011 | 100.00 | 00008364618431 | RONE GLEISON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA POCINHOS AS COMUNIDADES DO ST.CASTELO, BARAUNA FERRADA, TAMBOR E LAJEDO DO BOI,DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/05/2011 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/CALCAMENTOS DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMASDOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/05/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/05/2011 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/05/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/05/2011 | 25.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SPOTS P/MIDIAS/VOLANTES P/RADIOS E CARRO DE SOM, C/CHAMADA P/RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/05/2011 | 77.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/05/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/05/2011 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/05/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/05/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/05/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/05/2011 | 57.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 MANTIDO/PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/05/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/05/2011 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/05/2011 | 79.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/05/2011 | 50.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDAE DE CAMPINA GRANDE P/FAZER PESQUISAS DE PRE-/COS E AQUISICAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/05/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/05/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/05/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/05/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/05/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/05/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/05/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/05/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/05/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/05/2011 | 264.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/05/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/05/2011 | 100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/VISITA A PROTECAO SOCIAL /ESPECIAL, SEC. ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/05/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/VISITA A PROTECAO SOCIAL /ESPECIAL, SEC. ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/05/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/05/2011 | 105.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - /PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO- /CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/05/2011 | 80.00 | 00007414224414 | SARAH CAVALCANTI DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TORTA P/LAN-CHE DO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SE-XUAL EM CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADOS P/PRO-/GRAMA CREAS-PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/05/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/05/2011 | 50.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SPOTS P/MIDIAS/VOLANTES P/RADIOS E CARRO DE SOM, C/CHAMADA P/O E-VENTO COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL EM CRI-ANCAS E ADOLESENTES REALIZADOS P/PROGRAMA CREAS -/PAEFFI- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/05/2011 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI, CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/05/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI, CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/05/2011 | 320.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/SALGADOS P/O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/05/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/05/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/05/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/05/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/05/2011 | 550.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI -/PROGRAMA DE ERRADICACOA DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/05/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/05/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/05/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/05/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/05/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/05/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/05/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/05/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/05/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/05/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/05/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/05/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/05/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/05/2011 | 299.60 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES NO CREAS/PAEFFI - CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/05/2011 | 458.94 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/05/2011 | 400.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/05/2011 | 2800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/05/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/05/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA /FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/05/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA, NA /CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/05/2011 | 300.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ACESSO A INTERNET DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES/ABRIL E MAIO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/05/2011 | 675.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/45 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO/COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/05/2011 | 404.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/05/2011 | 750.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA UTILIZANA NA CONFECCAO DE SALGADOS P/A FESTA NOS GRUPOS ESCOLARES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAS DOS ALUNOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/05/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/05/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/05/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/05/2011 | 264.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/05/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/05/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/05/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/05/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/05/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/05/2011 | 264.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/05/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O GALDINAO, DO/COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/05/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/05/2011 | 190.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/05/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/05/2011 | 343.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/05/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/05/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/05/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/05/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/05/2011 | 106.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/05/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/05/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/05/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/05/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/05/2011 | 64.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/05/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/05/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/05/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/05/2011 | 422.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 13 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/05/2011 | 127.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/05/2011 | 264.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/05/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/05/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/05/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/05/2011 | 106.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/05/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/05/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/05/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/05/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/05/2011 | 106.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/05/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/05/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NOS GRU-POS ESCOLARES DOS BAIRROS: DO CRUZEIRO E CACIMBA /NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/05/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/05/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/05/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/05/2011 | 325.07 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003169 ANEXA, DESTINADOS A MUNUTENCAO DE CAR-/TEIRAS, BANCAS E BIROS PERTENCENTES AO COLEGIO MU-NICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/05/2011 | 341.92 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNUTENCAO/DE CARTEIRAS, BANCAS E BIROS PERTENCENTES AO COLE-GIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REF.AS NOTAS FISCAIS /012132, 012333 E 012134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/05/2011 | 264.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA, FAZENDO A QUILO-METRAGEM DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA/ZONA RURAL P/A CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/05/2011 | 56.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/05/2011 | 500.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MIDIA NA RADIO/CARIRI AM 116.0, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES/DE ABRIL/2011, CONF.NOTA FISCAL 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/05/2011 | 253.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NO PATRULHAMENTO EM /AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO NO SABADO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/05/2011 | 253.00 | 00054157340400 | RIGOMERO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O DOMINGO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/05/2011 | 342.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) P /SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/05/2011 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) P /SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/05/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) P /SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/05/2011 | 21.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/05/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/05/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/05/2011 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRTAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/05/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/05/2011 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/05/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/05/2011 | 120.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/05/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE P/VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/05/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE P/VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE/SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/05/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNOCIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/05/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/05/2011 | 75.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /VIAT UNO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/05/2011 | 94.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /PLACA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 006336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/05/2011 | 7168.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEREM DOADOSC/ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/05/2011 | 530.00 | 00041922182400 | ANTONIO BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO MYL-3570, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/05/2011 | 500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/05/2011 | 1799.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOD-3717, CHASSI 9BG5C68201B105981, ENVOLVIDO NUMA COLICAO C/O /VEICULO MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/05/2011 | 4476.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ATAUDE POPULAR C/TRANSLADO E/FLORES P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUMUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/05/2011 | 267.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /FIAT UNO PLACA MOT-6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /006335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/05/2011 | 146.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 006348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/05/2011 | 211.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DESTINADOS AOUSO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/05/2011 | 108.60 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DESTINADOS AOUSO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/05/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE AREIA P/EXECUCAO DE SERVICOS DA/SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/05/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/05/2011 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/05/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/05/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/05/2011 | 220.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 024106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/05/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/05/2011 | 3248.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONF.NOTA FISCAL 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/05/2011 | 990.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/05/2011 | 79.20 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/05/2011 | 1740.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/05/2011 | 2330.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/MULHE-/RES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/05/2011 | 1000.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/MULHE-/RES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE APOIO IN-TEGRADO A FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/05/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/05/2011 | 120.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/GRUPOS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/05/2011 | 1134.92 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS (PRE-ESCOLAR) EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/05/2011 | 408.14 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS (PNAE-CRECHE) EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/05/2011 | 2671.96 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS (PNAE-EJA) EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/05/2011 | 7189.01 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS (PNAE-FUNDAMENTAO) EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/05/2011 | 411.36 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PRESTACAO DECONTAS, CONF.NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/05/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/05/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/05/2011 | 175.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND.E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CELTAQUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 015002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/05/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/05/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE C/TAMBEM CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/05/2011 | 7900.00 | 05969318000107 | MENESES E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA GFIP E INSS/RELATIVO AO PERIODO (ANO) DE 1999 A 2010, CONF.NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/05/2011 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA C/REMO-CAO E INSTACAO DA TURBINA, NO VEICULO QUE SERVE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/05/2011 | 771.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/05/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/05/2011 | 594.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /024289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/05/2011 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDOPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/05/2011 | 100.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DAS /AMIGAS DO LAR P/ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DE CABELEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/05/2011 | 80.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CRUZEIRO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/05/2011 | 150.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MA-NUTENCAO DE CALCAMENTOS DA DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/05/2011 | 3843.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004484 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/05/2011 | 180.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/05/2011 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028, KFK-2646, TRAFOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/05/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/05/2011 | 360.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE APOIO/INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 024511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/05/2011 | 1903.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.NOTA FISCAL 018323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/05/2011 | 340.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/05/2011 | 200.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO /DE DIRIGENTES DA EDUCACAO P/REFLEXAO DA REVISAO /DAS ACOES E SUBACOES DO PAR (2011 A 2014). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/05/2011 | 4190.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/05/2011 | 799.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DES-TINADA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/05/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/05/2011 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/05/2011 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MNS-7090 EMOM-0880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/05/2011 | 1533.98 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.087 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/05/2011 | 803.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDI-CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.086 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/05/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS OFTAL-MOLOGICAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/05/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL005573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/05/2011 | 40.00 | 00002325994406 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDA, NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/05/2011 | 88.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/05/2011 | 253.00 | 00054157340400 | RIGOMERO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O SABADO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/05/2011 | 253.00 | 00002349265463 | ROMULO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O DOMINGO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/05/2011 | 2038.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/05/2011 | 807.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/05/2011 | 125.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/05/2011 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/05/2011 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES, REF. AOS PRO-CESSOSRELATIVOS A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/05/2011 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/05/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO NA FESTA DAS MAESDOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, EM /COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NA CASA DE SHOW RIT-/MOS, NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/05/2011 | 1755.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/117 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AOCOLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/05/2011 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO LWP-9574, NO TRANS-/PORTE DE MERENDA ESCOLAR P/ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/05/2011 | 1150.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DOS GRUPOS ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/05/2011 | 5003.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS (PNAE-FUNDAMENTAL) EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/05/2011 | 310.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOT- /6058, QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/05/2011 | 699.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO MOT-/6058 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/05/2011 | 50.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/05/2011 | 50.00 | 00005571333863 | PERPETUA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/05/2011 | 50.00 | 00003673564498 | VERA LUCIA NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 - ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/05/2011 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/05/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/05/2011 | 11000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLARMODELO 20-B TRACAO 6 X 4, CONF.NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/05/2011 | 106.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DA CACAMBA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO ST.MALHADA DO RIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/05/2011 | 160.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DA MAQUINA ESCAVADEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADEDO ST.MALHADA DO RIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/05/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA PRACA CENTRAL/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/05/2011 | 320.00 | 00007036380411 | ROBERTH WAGNER GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CO-/RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /"MUSICA NA PRACA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/05/2011 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA RADIO CARIRI/FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS, CONF.NOTA FISCAL/000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/05/2011 | 300.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSAO ESPORTIVA NA RADIO CARIRI/FM, NO PROGRAMA ESPORTE P/TODOS, CONF.NOTA FISCAL/000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/05/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APT 02 - ONDE /FUNCIONA A SEC.DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/05/2011 | 600.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO CAMINHAO MULK P/TROCA DE LAMPADAS DOS /POSTES DA RUA EMERENCIANA, RUA CONEGO JOAO COUTI-/NHO, RUA PROF.JOAO RODRIGUES E KM 21, CONF. NOTA /FISCAL 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/05/2011 | 14350.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO, REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS C/MATERIAIS DE EMPRESTIMO EM VIRTUDE/DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/05/2011 | 4400.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE/ESTEIRA EM PEQUENOS BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE /AGUA) DE PROPRIETARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/05/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/05/2011 | 160.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/05/2011 | 3378.48 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 007269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/05/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETUIO VARGAS, 03 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/05/2011 | 260.00 | 00098064533449 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E/LENTES) CORRETIVAS VISUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/05/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE, DESTI-NADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/05/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 012708, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/05/2011 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDA-/DES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE P/PARTICIPACAO NO /SEMINARIO E ENCONTRO C/REPRESENTANTES DO MINISTE-/RIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/05/2011 | 2500.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/05/2011 | 3575.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO FARDAMENTOS (SHORTS) PERSONALIZADOS /DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NOTA FISCAL 025231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/05/2011 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA,/194, ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICI-/PAL ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/05/2011 | 6.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF. JOAO RODRIGUES, 20 - ONDE /FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO/GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/05/2011 | 1500.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/05/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/05/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/05/2011 | 300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE LI-CITACOES, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO/DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/05/2011 | 180.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE LI-CITACOES, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO/DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/05/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/05/2011 | 100.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/05/2011 | 253.00 | 00054157340400 | RIGOMERO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O DOMINGO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/05/2011 | 253.00 | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EMAUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O SABADO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/05/2011 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/05/2011 | 1160.31 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 007263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/05/2011 | 5580.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 01720DESTINADOS AO MATERIAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/05/2011 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/05/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/05/2011 | 4900.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E DESENTOPIMEN-TO DE ESGOTAMENTO SANITARIO C/SUBSTITUICAO DE CA-/NOS E RECONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO EM DIVERSASRUAS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/05/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/05/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/05/2011 | 660.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOSALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA - INTEP/PB, DURANTE /O MES DE ABRIL/2011, CONF.NOTA FISCAL 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/05/2011 | 7100.00 | 08521536000164 | IMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CINJUNTO PREESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/05/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/05/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/05/2011 | 181.31 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/05/2011 | 758.09 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO REA-LIZADO PELO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A /FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOAÇÃO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00003161465440 | GERALDO MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/05/2011 | 780.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ANDAIMES E OUTROS DESTINADOS AOS SERVI-COS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/05/2011 | 400.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REPOSICAO DE/LAMPADAS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/05/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/05/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE AREIA P/EXECUCAO DE SERVICOS DA/SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/05/2011 | 1648.81 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, /DESTE MUNICIPIO, NA PRECA GETULIO VARGAS, CONF./NOTA FISCAL 011149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/05/2011 | 1220.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS PEQUENAS /REFORMAS EXECUTADAS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/05/2011 | 1220.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS PEQUENAS /REFORMAS EXECUTADAS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/05/2011 | 2500.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000054 ANEXA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/05/2011 | 918.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000052 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS/ PAEFFI(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/05/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/05/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/05/2011 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE CITACAO Nº 350/2001, RELATIVO A ACAO /TRABALHISTA ORDINARIA N.º 00543.2010.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE LI-CITACOES, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO/DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/05/2011 | 1400.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 013841 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE/DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/05/2011 | 3100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/05/2011 | 60.00 | 00006278533405 | GILMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/05/2011 | 50.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/05/2011 | 100.00 | 00059233672700 | VALDEMIRO BARROS FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/05/2011 | 100.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPSP/ATENDIMENTO PSICOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/05/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO, DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/05/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/05/2011 | 1050.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/05/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, PSF DO ARRU-DA E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/05/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/05/2011 | 2225.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/05/2011 | 60.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO /PRATICO DE FISCALIZACAO DE ISS E OUTROS TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/05/2011 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO /PRATICO DE FISCALIZACAO DE ISS E OUTROS TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/05/2011 | 518.14 | 00044028083400 | ALESSANDRO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2011.000.316-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/05/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/05/2011 | 6630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/05/2011 | 6405.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/05/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/05/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/05/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/05/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/05/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/05/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/05/2011 | 5470.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/05/2011 | 17882.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/05/2011 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/05/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/05/2011 | 3600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/05/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA /JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/05/2011 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/05/2011 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES,06 -ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/05/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 - ONDE FUN-CIONA A BIBLITECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/05/2011 | 48.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 - ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE/PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/05/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO E BIFE AMACIA-DO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, CONF. NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/05/2011 | 1590.90 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEESINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/05/2011 | 1853.32 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/05/2011 | 3300.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03 CONDENSADORES DE AR E 03 EVAPO-RADORRES, DESTINADOS A SEC.DE AO PREDIO ONDE FUN-/CIONA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/05/2011 | 1500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO EXECUTADOS NA INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT 700 BTUS C/SUPORTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, REALIZADO POR ES-TA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/05/2011 | 4180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/05/2011 | 400.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/05/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/05/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/05/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/05/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU-/CATIVAS PERTENCENTES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/05/2011 | 630.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDROS) CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 001044 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/05/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/05/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/05/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/05/2011 | 59861.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/05/2011 | 160383.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/05/2011 | 8400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/05/2011 | 2680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/05/2011 | 87661.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 46%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/05/2011 | 24039.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/05/2011 | 7350.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE-60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/05/2011 | 348.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE-60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/05/2011 | 28341.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/05/2011 | 198.00 | 70175260001589 | ELETROSHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CURSO /DE ARTE CULINARIA E FORMACAO DE EMPREGADAS DOMES-/TICAS RELAIZADO PELO PROGRAMAS CRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/05/2011 | 1078.00 | 70175260001589 | ELETROSHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CURSO /DE ARTE CULINARIA E FORMACAO DE EMPREGADAS DOMES-/TICAS RELAIZADO PELO PROGRAMAS CRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/05/2011 | 335.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 026106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/05/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/05/2011 | 434.66 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/05/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/05/2011 | 3140.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/05/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM NOS BAIRROSDA VILA COMPEL, DOS POBRES E CASA FORTE, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/05/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM/P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DOS /BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/05/2011 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/05/2011 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/05/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/05/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/05/2011 | 5830.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/05/2011 | 5461.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/05/2011 | 3025.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA/SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/05/2011 | 177.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAPADAS) DES-TINADAS A REPOSICAO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/05/2011 | 449.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS/EXECUTADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/05/2011 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028, KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE METRALHAS E ENTULHOS DAS DIVERSAS /RUAS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/05/2011 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO,S/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, REF.AO MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/05/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/05/2011 | 7640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/05/2011 | 26702.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/05/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/05/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/05/2011 | 400.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICI-/PANTES DO ENCONTRO DO INSTITUTO HISTORICO CULTURALDE POCINHOS, REALIZADO NO COLEGIO PE. GALVAO, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/05/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,P/REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE O /MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/05/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/05/2011 | 4880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/05/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/05/2011 | 3050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/05/2011 | 530.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/APREENTACAO DE GRUPO MUSICAL/NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/05/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA PRACA CENTRAL/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/05/2011 | 3160.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PAVILHOES DE /FORRO PE DE SERRA E ENTRADA PRINCIPAL NO GINASIODE ESPORTES, EM MADEIRA C/PISO EM ALVENARIA, P/COMEMORACAO DO SAO JOAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/05/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA PRACA CENTRAL/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR REF. AO CONVE-NIO 0303515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/05/2011 | 158.62 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/05/2011 | 200.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E REFEICOES DO PESSOAL DA FAC, QUE VIERAM REALIZAR CADASTROS DO LEI-TE NOS DIAS 25 E 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/05/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/05/2011 | 60.00 | 00003045586481 | LIGIA GUIMARAES SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOME, RELATIVO/AO PDE/ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/05/2011 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (SOLDA) NA BOMBA/INFETORA DO VEICULO QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 005838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/05/2011 | 2232.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOS PRESTADOS EM REVISAODA BOMBA INJETORA C/SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO-DE-OBRA, DO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/05/2011 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/05/2011 | 264.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/05/2011 | 127.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/05/2011 | 560.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 10MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/05/2011 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/05/2011 | 40.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO E INS-TALACAO DE PROGRAMAS) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/05/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR REF. AO CONVE-NIO 0303515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/05/2011 | 824.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E REFEICOES DO PESSOAL DA SENAI, QUE MINISTRARAM O CURSO DE INSTALA-DOR HODROSANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/05/2011 | 263.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NA DELEGA-/CIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/05/2011 | 374.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E DE IMPRESSOAS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/05/2011 | 565.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, CONF.NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/05/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL005826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/05/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL005774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/05/2011 | 1069.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /SAUDE CONF.NOTA FISCAL 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/05/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/05/2011 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRTAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/05/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/05/2011 | 564.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO AMBU-LANCIA COURIER MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/05/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/05/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/05/2011 | 140.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NQH-3396 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 006183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/05/2011 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQH-/3396 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/05/2011 | 1609.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONF.NOTA FISCAL000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/05/2011 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/05/2011 | 2488.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/05/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/05/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2011 | 14623.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA /LEI DE CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL, JUSTAMENTE C/OREGIMENTO INTERNO E REGULAMENTO DISCIPLINAR, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/05/2011 | 329.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/05/2011 | 715.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS/JUROS, ATRAVES DE GPS - GUIA /DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO INSS- INSTITUTONACIONAL DE SEGURO SOCIAL COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/05/2011 | 24105.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM/FAVOR DO INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCOMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/05/2011 | 201.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS/JUROS, ATRAVES DE GPS - GUIA /DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO INSS- INSTITUTONACIONAL DE SEGURO SOCIAL COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/05/2011 | 6796.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM/FAVOR DO INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCOMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2011 | 4011.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000268 ANEXA, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/05/2011 | 1563.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL 000268 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/05/2011 | 1320.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/110 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AOCOLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/05/2011 | 3420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/05/2011 | 3420.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/05/2011 | 2750.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21/E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/05/2011 | 3050.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NA ZONA RURAL: ST.FARINHA, ACUDE DE PEDRA,/VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/05/2011 | 3400.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: ST.ENGENHO VELHO,LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DOARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/05/2011 | 2050.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AÇUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO, ATÉ A SEDE DO MUNINICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/05/2011 | 2800.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/05/2011 | 1830.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NA COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, /ENGENHO VELHO E ST.RAPOSA ATE A SEDE DO MUNICIPIO/E VICE-VERSA, RELATIVO A MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/05/2011 | 5000.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUÁ, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOX, CAUBEIRA, BOQUEIRÃO, ALTA ALEGRE, /LAGOA DO MATO E PEBA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/05/2011 | 4670.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/05/2011 | 2410.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTINIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/05/2011 | 2216.94 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MESS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/05/2011 | 780.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/05/2011 | 1660.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE (KFV-1781) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAVILA CAGEPA, NOVA BRASILIA NO TURNO DA MANHA E P/OCOLEGIO PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES /DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/05/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/05/2011 | 1680.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/05/2011 | 1890.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/05/2011 | 550.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/05/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) TRANSPORTANDO DE ES-TUDANTES DO SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/05/2011 | 950.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2011 | 1680.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/05/2011 | 1220.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/05/2011 | 880.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SÍTIO: CACHOEIRINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2011 | 780.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/05/2011 | 780.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2011 | 2205.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/05/2011 | 1640.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2011 | 990.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2011 | 700.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2011 | 1260.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/05/2011 | 6500.00 | 00056942192449 | GILBERTO DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA PTOAVEL, P/OS /GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/05/2011 | 1650.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 47 KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA /EM COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/05/2011 | 300.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL /O GALDINAO, DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/05/2011 | 900.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/MNC-6809, A DISOPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/05/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/05/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/05/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS /EXTRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/05/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/05/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/05/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/05/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/05/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/05/2011 | 153.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 06 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/05/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/05/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/05/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/05/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/05/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/05/2011 | 116.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/05/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALEIRA, DESTE MU-NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/05/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/05/2011 | 264.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/05/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/05/2011 | 264.00 | 00005114520474 | JOSE ROBERTO G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/05/2011 | 132.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/05/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 13 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/05/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/05/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/05/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/05/2011 | 232.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/05/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/05/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/05/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/05/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/05/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/05/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/05/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/05/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/05/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/05/2011 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/05/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/05/2011 | 738.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/05/2011 | 550.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS DE /PLACA MOF-3669, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/05/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/05/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/05/2011 | 106.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/05/2011 | 80.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO C/MANUTENCAO DO GRU-PO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO MARIS PRETO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/05/2011 | 2928.00 | 13005894000154 | DANIELLE VANESSA V.DE ANDRADE COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000001 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIZE-TE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/05/2011 | 2976.00 | 11970560000195 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIMONO WANKAN) DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO QUE PRATICAM O ESPORTE, CONF.NOTA FISCAL026871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/05/2011 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003966 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/05/2011 | 490.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003326 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/05/2011 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VINERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS /C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/05/2011 | 40.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/05/2011 | 45.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/05/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/05/2011 | 350.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/05/2011 | 180.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/05/2011 | 850.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/05/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/05/2011 | 6242.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 16ª, 17ª E 18ª PELA AQUISI-CAO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/N, MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO /NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/05/2011 | 4377.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2010 /2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/05/2011 | 250.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/CALCAMENTOS DAS PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/05/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/05/2011 | 50.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA ELETRICA NO TRATOR AZULQUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO /AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/05/2011 | 150.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/O CONSERTO /DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO ST.BOQUEI-RAO P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/05/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/05/2011 | 75.00 | 00001467037400 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA GETULIO VARGAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/05/2011 | 90.00 | 00048628743472 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO O /OPERADOR DA PATROL P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/05/2011 | 630.00 | 00008839887474 | JESSICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO-MERCIO E TURISMO EDSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2011 | 465.50 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DE CALCETEIRO NA MANUTENCAO /DE CALCAMENTOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/05/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/05/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/05/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/05/2011 | 530.00 | 00013944738420 | PEDRO PINHEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSI-/CAL DE CHORINHO, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETU-LIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA /NA PRACA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/05/2011 | 333.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DESTINADOS AOUSO PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/05/2011 | 14760.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL NA LIMPEZA DE FOSSAS C/RETIRADAS DEDETRITOS EM VARIAS RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/05/2011 | 900.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REPOSICAO DE/LAMPADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZAN-/DO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/05/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/05/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/05/2011 | 3445.00 | 00005525784440 | ALVARO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DESUA PROPRIEDADE NO /CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/05/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/05/2011 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/05/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/05/2011 | 3260.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: ST.ENGENHO VELHO,LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DOARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/05/2011 | 4710.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 008152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/05/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 012838, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/05/2011 | 390.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/GRUPOS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/05/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITU-CIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL /1050 DA RADIO CATURITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/05/2011 | 3000.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/E MAIO/2011, CONF.NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/05/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/05/2011 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MP, RELATIVO AO PROCESSO 2010/9008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/05/2011 | 75.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 MICROCOMPU-TADORES PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/05/2011 | 3550.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 16ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI N.º 11.960/2009 - SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/05/2011 | 585.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 06/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N.º /11.941/2009 - DEBCAD 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/05/2011 | 8542.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 06/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N.º /11.941/2009 - DEBCAD 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/05/2011 | 2786.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 06/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N.º /11.941/2009 - DEBCAD 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/05/2011 | 2923.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 06/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N.º /11.941/2009 - DEBCAD 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/05/2011 | 1812.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 06/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N.º /11.941/2009 - DEBCAD 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/05/2011 | 5828.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 06/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI N.º /11.941/2009 - DEBCAD 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/05/2011 | 14188.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 16ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI N.º 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/05/2011 | 1427.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/05/2011 | 216.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DESTINADOS A/MANUTENCAO DOS ESGOTOS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/05/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, PSF DO ARRU-DA E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/05/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/05/2011 | 600.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/05/2011 | 120.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/05/2011 | 125.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BVY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/05/2011 | 957.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.166 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/05/2011 | 1500.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDI HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.165 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/05/2011 | 687.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/06/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO VAN, DURANTE O PERIODO DE 30DIAS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASP/DIVERSOS HOSPITAIS, CONF.NOTA FISCAL 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/06/2011 | 700.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/06/2011 | 77100.00 | 05155088000134 | Orly Veículos Comércio e Importação Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VEICULO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI DESTI-NADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 006805.LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/06/2011 | 1978.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF.NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/06/2011 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/06/2011 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA /P/AVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONF.NOTA FISCAL 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/06/2011 | 270.00 | 07135701000187 | INDUSTRIA E COM. DE CAD. E MOVEIS DE ESC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000153ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/06/2011 | 150.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/06/2011 | 40.00 | 00003290715485 | SEVERINA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/06/2011 | 40.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VLUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/06/2011 | 100.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE /P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA EESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/06/2011 | 40.00 | 00005562571463 | PATRICIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2011 | 50.00 | 00072304820549 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2011 | 40.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/06/2011 | 40.00 | 00003267559421 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/06/2011 | 4800.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001637 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-/TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM/DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/06/2011 | 190.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/06/2011 | 13652.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/06/2011 | 11000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA (TOTALIZANDO 100 HORAS)TIPO MO-TONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 20-B TRACAO 6 X 4,CONF.NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/06/2011 | 850.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/06/2011 | 930.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/028010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/06/2011 | 1746.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004771 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/06/2011 | 650.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM CARRO DE /MAO EM CHAPA DE FERRO, DESTINADOA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/06/2011 | 40.00 | 00011201636418 | ROSELI DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/06/2011 | 612.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 027841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/06/2011 | 995.05 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS P/AFESTA DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 028021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/06/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 028026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/06/2011 | 3000.00 | 05301712000164 | Jet Print Infirmatica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS/DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/06/2011 | 349.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MONITOR DE LCD 15,6', DESTINADOA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/06/2011 | 830.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/06/2011 | 1992.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS /SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/06/2011 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/06/2011 | 254.40 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA FISCAL 014969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/06/2011 | 605.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS: JOSE MANOEL DOS SANTOS, OSMAN CAVALCANTE LEAL E SANTA TEREZINHA, CONF.NOTA /FISCAL028019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/06/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 028031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/06/2011 | 1604.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS) DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/06/2011 | 2420.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/06/2011 | 240.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 028022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/06/2011 | 285.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 028023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/06/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 027843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/06/2011 | 42.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/06/2011 | 1920.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 027017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/06/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 028033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/06/2011 | 3150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/06/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/06/2011 | 8150.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOGIPO ESCOLAR DE CAICARA C/RETELHAMENTO, REVISAO /ELETRICA, CONSERTO DE PISO E REVISAO HIDRAULICA,/CONF.NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/06/2011 | 480.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PAPEL A4)DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/06/2011 | 75.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/06/2011 | 2880.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DOS ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 000329 E 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/06/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /EM VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/06/2011 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO /DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/06/2011 | 4220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NAK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/06/2011 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/06/2011 | 60.00 | 00006613582409 | ALEXSANDRO CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/06/2011 | 80.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/06/2011 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 MANTIDO /PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/06/2011 | 1100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MOT-6058, MMP-/KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/06/2011 | 1210.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/06/2011 | 80.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA /OPERACAO PIPA E CONDEC NO 15º BATALHAO DE INFANTA-RIA MOTOROZADA DO EXERCITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/06/2011 | 14860.80 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO MUNICI-PAL E DO MERCADO PUBLICO C/SUBSTITUICAO DE TELHAS/RETELHAMENTO, PINTURAS E REVISOES EM GRADES, C/RE-VISAO ELETRICA E HIDRAULICA, CONF.NOTA FISCAL 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/06/2011 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/06/2011 | 650.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CISTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL P/IRRIGACAO DO /GRAMADO DO ESTADIO "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/06/2011 | 55.11 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 008070 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/06/2011 | 1200.00 | 10839984000152 | CAMPOS E VIANA SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSPECAO EM REDE DE DISTRI-/BUICAO RURAL, C/VISUALIZACAO DE MEDICOES DE NIVEISDE TENSAO EM BAIXA TENSAO E EMISSAO DE RELATORIO,/CONF.NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/06/2011 | 2100.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA E CACAMBA /EM ESTADAS DO SITIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/06/2011 | 2370.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PLANTAS P/ARBORIZACAO DA PRACA GE-TULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /028770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/06/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/06/2011 | 279.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/06/2011 | 1145.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/06/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/06/2011 | 6022.70 | 11424100000161 | DICAMED DIST CAMP DE PROD FARM HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/06/2011 | 399.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO PLACA NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/06/2011 | 1016.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA ERETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEPIO, CONF.NOTA FISCAL 000051.MUNICI/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/06/2011 | 526.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSORES (SERIGRAFIA) EM /LENCOIS, TOALHAS E VESTUARIOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/06/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCIA MOP-2865, QUE SERVE A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/06/2011 | 2215.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA (PINTURA E RECUPERACAO) DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/06/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO /AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SIH - SIA/SUS), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2011, CONF.NOTA FISCAL 004944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/06/2011 | 74.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/06/2011 | 94.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/06/2011 | 2548.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA DE AR, E/PROTETOR DE CAMARA) DESTINADOS A REPOSICAO NO VEI-CULO MOF-3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/06/2011 | 1718.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO PLACA NQJ-0860, QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/06/2011 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/06/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/06/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/06/2011 | 1453.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000088 ANEXA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA DO CURSO DE ARTE/CULINARIA E FORMACAO DE EMPREGADA DOMESTICA P/AS /MAES DOS FILHOS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/06/2011 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE. ANTONIO GALDINO, S/N MANTIDO/PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/06/2011 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 211 - MANTIDO /PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/06/2011 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/06/2011 | 67.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO/INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/06/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/06/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/06/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/06/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/06/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/06/2011 | 150.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DURENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/06/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/06/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/06/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/06/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/06/2011 | 145.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSSTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/06/2011 | 550.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/06/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/REALIZAR PESQUISAS DE /PRECO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINA DIGITAL/P/O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/06/2011 | 461.87 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/06/2011 | 250.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-/CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/06/2011 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 S/N MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/06/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/06/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/06/2011 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/06/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/06/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/06/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53- MANTIDOPELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/06/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/06/2011 | 80.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO E INS-TALACAO DE PROGRAMAS) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/06/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/06/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/06/2011 | 160.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJO-/VEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/06/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/REALIZAR PESQUISAS DE /PRECOS P/AQUISICAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/06/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/06/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/06/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/06/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/06/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/06/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/06/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/06/2011 | 682.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/06/2011 | 370.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/06/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/06/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS,DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO PLACA MOT-6058, QUE SERVE A SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/06/2011 | 2724.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 000063 ANEXA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/06/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/06/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/06/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/06/2011 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FOGOS DE ARTICIFIOS) /DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/06/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/06/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA/RELATIVO AO SINTAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/06/2011 | 1467.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/06/2011 | 2084.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVEM A SEC.MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, CONF.NO-TA FISCAL 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/06/2011 | 279.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004829 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/06/2011 | 390.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A /FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONF.NOTA /FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/06/2011 | 150.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/06/2011 | 375.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL CONF.NOTA FISCAL 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/06/2011 | 111.32 | 10832952000125 | G & F BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL /000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/06/2011 | 468.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTRO E OLEO) DESTINA-DO AOS VEICULOS QUE SERVEM AS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/06/2011 | 489.74 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/06/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA/RELATIVO A GREVE DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/06/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCA-/CAO E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALVER AGRA & SO-LON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/06/2011 | 803.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/06/2011 | 17.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/06/2011 | 180.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDA-/DES DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/06/2011 | 2736.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/06/2011 | 1060.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS QUE/SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/06/2011 | 600.00 | 00007560162401 | FERNANDA SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/06/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS NO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/06/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/06/2011 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/06/2011 | 1200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/06/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/06/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/06/2011 | 1680.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/06/2011 | 1463.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.MUNICIPAL DE /SAUDE CONF.NOTA FISCAL 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/06/2011 | 3050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NKH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/06/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/06/2011 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR VEICULOS P/REVI-/SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/06/2011 | 4470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736 EMMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/06/2011 | 40.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (INSTALACAO DE HARDWARE) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/06/2011 | 1505.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA /CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/06/2011 | 2700.00 | 00002978612479 | RANIERE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENGENHEIRO CIVIL EM VISTORIASNOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EURBANA, TOTALIZANDO 30 UNIDADES EDUCACIONAIS C/RE-LACAO AS SUAS ESTRUTURAS E INSTALACOES, BEM C/NA ELABORACAO DE 10 PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS QUE PASSARAM P/REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/06/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR/CEF E TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/06/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/06/2011 | 1750.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00783DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/06/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/06/2011 | 1260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/06/2011 | 391.11 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS MAES DOS /ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES", CON-FORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/06/2011 | 2200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028, KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/06/2011 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005553 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR AZUL QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/06/2011 | 601.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/06/2011 | 21872.23 | 13052686000106 | Global Service Construções e Locações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO E ADITIVO DA OBRA DE /PAVIMENTACAO (PARALELEPIPEDOS) DA RUA EUCLIDES SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000006. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/06/2011 | 265.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PULVERIZADOR) DESTINA-/DOS A MANUTENCAO DA PRACA LOCALIZADA A RUA GETULIOVARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/06/2011 | 46.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (GRAXEIRA) DESTINADOS A/SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/06/2011 | 210.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL P/DIVULGACAO/DE MATERIAS EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/06/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/06/2011 | 14001.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/06/2011 | 12243.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-/MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/06/2011 | 7614.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/06/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/06/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00013202596420 | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ-7610 A DISPOSICAO/DA SEC.DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/06/2011 | 253.00 | 00054157340400 | RIGOMERO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EM/AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O DOMINGO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/06/2011 | 253.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NO PATRULHAMENTO EM /AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO NO SABADO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/06/2011 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/06/2011 | 265.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/06/2011 | 782.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MONITOR LCD 18,5" DESTINADOS A/SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/06/2011 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/06/2011 | 4885.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/06/2011 | 146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIO PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDA-/DES DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENDAC P/TRATAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/06/2011 | 100.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO P/TIRAR DUVIDAS SOBRE O PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/06/2011 | 90.00 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO /PROGRAMA DE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/06/2011 | 280.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/06/2011 | 256.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 08 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/06/2011 | 256.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/06/2011 | 384.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 12 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU-/CATIVAS PERTENCENTES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/06/2011 | 1725.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/117 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AOCOLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/06/2011 | 3050.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NA ZONA RURAL: ST.FARINHA, ACUDE DE PEDRA,/VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA /P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21/E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/06/2011 | 2750.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/06/2011 | 384.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/06/2011 | 480.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/06/2011 | 736.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 23 AULAS, NO MES DE /MAIO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDAN-/TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/06/2011 | 640.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DEREDACAO MINISTRANDO 20 AULAS, NO MES DE MAIO NO /CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/06/2011 | 320.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 10 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VESTIBU-/LAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/06/2011 | 192.00 | 00005121630492 | MADSON ADOLFO H. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA, MINIS-/TRANDO 06 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/06/2011 | 8352.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/06/2011 | 27128.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/06/2011 | 14887.82 | 13052686000106 | Global Service Construções e Locações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO E ADITIVO DA OBRA DE /ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA EUCLIDES SILVESTRE, /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000006. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/06/2011 | 300.00 | 00069185085472 | MARIA JOSE COSTA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SEU/FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/06/2011 | 2250.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/06/2011 | 1680.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/06/2011 | 840.00 | 00000026809478 | JOHAN XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIA PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/06/2011 | 5460.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/06/2011 | 210.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/06/2011 | 500.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/06/2011 | 4200.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/06/2011 | 840.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/06/2011 | 840.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/06/2011 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRTAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/06/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/06/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/06/2011 | 200.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA E RX DO TORAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/06/2011 | 420.00 | 00030095859420 | GILMAR PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/06/2011 | 1693.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 546 -ONDE /FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/06/2011 | 1600.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 01728DESTINADOS AO MATERIAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/06/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL006154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/06/2011 | 350.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/06/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/06/2011 | 158.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO/DE MATERIAS INFORMATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/06/2011 | 871.00 | 06186808000191 | JOSE NILTON DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2011, CONF.NOTA FISCAL 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/06/2011 | 80.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDA-/DES DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO /AO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/06/2011 | 700.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO MASTER FRIO DESTINADOAO CURSINHO PRE-VESTIBULAR REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/06/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/06/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/06/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/06/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/06/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/06/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/06/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/06/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/06/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/06/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/06/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/06/2011 | 127.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/06/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/06/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/06/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/06/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/06/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/06/2011 | 264.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/06/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/06/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/06/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/06/2011 | 243.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/06/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/06/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/06/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/06/2011 | 243.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/06/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/06/2011 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/06/2011 | 106.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/06/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/06/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/06/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/06/2011 | 158.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/06/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/06/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/06/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/06/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/06/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/06/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/06/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/06/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/06/2011 | 870.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/EM VIAGENS EXTRAS A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/06/2011 | 880.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SÍTIO: CACHOEIRINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/06/2011 | 1890.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/06/2011 | 1680.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/06/2011 | 780.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/06/2011 | 1660.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE (KFV-1781) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAVILA CAGEPA, NOVA BRASILIA NO TURNO DA MANHA E P/OCOLEGIO PE.GALVAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/06/2011 | 700.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/06/2011 | 990.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/06/2011 | 1050.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/06/2011 | 780.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/06/2011 | 950.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/06/2011 | 1260.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/06/2011 | 2205.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/06/2011 | 1640.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/06/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) TRANSPORTANDO DE ES-TUDANTES DO SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/06/2011 | 780.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/06/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/06/2011 | 1680.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/06/2011 | 1220.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/06/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/06/2011 | 550.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/06/2011 | 550.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPALELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/06/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/06/2011 | 823.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/06/2011 | 120.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS/DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NOS DIAS/08 E 11 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/06/2011 | 150.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (RESTAURACAO DE ARQUIVOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS) NO MICROCOMPUTA-DOR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/06/2011 | 280.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/06/2011 | 790.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CELULARES E SIM CARD) /DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 008922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/06/2011 | 1300.00 | 00013202596420 | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ-7610 A DISPOSICAO/DA SEC.DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/06/2011 | 50.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SPOTS P/DIVULGACAO EM CARROS DE SOM C/CHAMADAS P/O PROGRAMA CIDA-DAO I E II REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/06/2011 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GUARDAS /MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/06/2011 | 1760.10 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/06/2011 | 40.00 | 00005301235419 | LUCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/06/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/06/2011 | 40.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TA-/XAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/06/2011 | 720.00 | 00007612367408 | SERGIO RODRIGUES DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CURSO DE ENFERMA-GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/06/2011 | 100.00 | 00005253140409 | MARLENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/06/2011 | 50.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/06/2011 | 40.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/06/2011 | 40.00 | 00005580780443 | ELZILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRI-/CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/06/2011 | 40.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRINEU DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA/E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/06/2011 | 40.00 | 00042052734449 | VENEZIANO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA/E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/06/2011 | 40.00 | 00042002958491 | JOSE AGRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA/E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/06/2011 | 40.00 | 00006675075403 | ROSANGELA ALVEZ LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA/E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/06/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/06/2011 | 1525.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002775 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-/NIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/06/2011 | 1466.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ELABORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/06/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/06/2011 | 210.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS DI-/VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/06/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/06/2011 | 250.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/06/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/06/2011 | 900.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VISITAS TECNICAS P/LIMPEZA, /REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFASICO E RECUPERACAO DABOMBA E ALTA PRESSAO, NOS DESSALINIZADORES DE NAZARE E BOQUEIRAO, CONF.NOTA FISCAL 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/06/2011 | 1835.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS DESSALINIZADORES DE BOQUEIRAO E NAZARE, NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/06/2011 | 2600.00 | 35494715000122 | ALUCE NEUMA PORTO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONJ.PROFISSIONAL C/RE-FLETIVO), DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/06/2011 | 400.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS/VICINAIS NA OPERACAO TAPA BURACO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/06/2011 | 250.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLIVODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/06/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/06/2011 | 237.00 | 00001467037400 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA GETULIO VARGAS /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/06/2011 | 400.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/06/2011 | 400.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NASREUNIOES E ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO/SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SERIDO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/06/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/06/2011 | 160.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/06/2011 | 400.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS/VICINAIS NA OPERACAO TAPA BURACO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/06/2011 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 CARROS P/ARMAZEM CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 002156 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/06/2011 | 2388.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/06/2011 | 40.00 | 00098053078400 | MARIA DE LOURDES MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/06/2011 | 40.00 | 00003286850462 | IDES MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/06/2011 | 40.00 | 00002313171400 | MARIA JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/06/2011 | 40.00 | 00004969311480 | JOSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/06/2011 | 20.00 | 00005906343482 | LUCINEIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/06/2011 | 40.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/06/2011 | 40.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/06/2011 | 50.00 | 00006152972426 | FABIANA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/06/2011 | 50.00 | 00003286786438 | GLAUCIO CASSIMIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/06/2011 | 40.00 | 00085162582468 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/06/2011 | 40.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/06/2011 | 30.00 | 00005055255420 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/06/2011 | 40.00 | 00005447109400 | ADRIANA ALVES GUIMARAES AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/06/2011 | 40.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/06/2011 | 40.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/06/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/06/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/06/2011 | 1380.00 | 00033790230430 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTE-SANAIS (PORTA COLETES, CINTO DE GUARNICAO C/PORTA/TONFA, PORTA ALGEMAS, CINTOS DE PASSEIO E PARES DECOTURNOS) DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/06/2011 | 420.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COMPLETA DE 8 PESSOAS DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO /DURANTE OS DIAS 8 E 11 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/06/2011 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/06/2011 | 124.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 006615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/06/2011 | 350.00 | 09010799000171 | JEFERSSON LUIZ MORAIS DE MEDEIROS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REVELECAO DE 10 FOTOGRAFIAS /35 X 45 DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL /000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/06/2011 | 90.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/06/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/06/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/06/2011 | 3000.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES INDUS-/TRIAIS E BEBEDOURO PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NOTA FISCAL 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/06/2011 | 2410.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES INDUS-/TRIAIS E BEBEDOURO PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO CONF.NOTA FISCAL 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/06/2011 | 480.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BASCULANTES,/GRADES E PORTOES DE FERRO DO COLEGIO MUNICIPAL PA-DRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/06/2011 | 40.00 | 00035449411472 | LUIZ JOAQUIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/06/2011 | 100.00 | 00056941919434 | ELEUZA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/06/2011 | 150.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/06/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/06/2011 | 480.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRANDES P/O PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMP-3340 DE SUA PRO-PRIEDADE EM VIAGENS EXTRA A DISPOSICAO DA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/06/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/06/2011 | 1166.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.NOTA FISCAL 031187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/06/2011 | 930.60 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, P/OS MESES DE JUNHO E JU-/LHO/2011, CONF.NOTA FISCAL 031201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/06/2011 | 52.54 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004949 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/06/2011 | 249.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002211 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/06/2011 | 484.68 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 065330 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/06/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/06/2011 | 565.00 | 11050236000159 | FLAVIA LUCAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLDRES TAUROS E ALGE-/MAS) DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, CONF.NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/06/2011 | 1050.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOBES E CAMISAS) DESTI-NADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONF./NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/06/2011 | 80.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (INSTALACAO DE SOFTWARE) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE/TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/06/2011 | 1072.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL /031164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/06/2011 | 408.60 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 001914 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS /FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/06/2011 | 510.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA-/CAO P/OS FESTEJOS DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/06/2011 | 1595.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000038 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO P/OS FESTEJOS DO SAO JOAO E SAO PEDRO/2011 REALIZADO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/06/2011 | 260.73 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNUTENCAO/DOS CARROS DE LIXOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 013426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/06/2011 | 360.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000181 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/06/2011 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 CARROS P/ARMAZEM CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 002188 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/06/2011 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0058, KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/06/2011 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRATOR FORD/E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/06/2011 | 270.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 031387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/06/2011 | 40.00 | 00006598284481 | VALQUIRIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS AGUA, ESGOTO/E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/06/2011 | 302.04 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/06/2011 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/06/2011 | 1290.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-237 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/06/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR E CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/06/2011 | 195.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BASTOES DE SEGURANCA DE POLIPROPI-LENO DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, CONF.NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/06/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/06/2011 | 115.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 - AP/103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/06/2011 | 350.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000770 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE QUA- /DROS EXPOSITORES DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/06/2011 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/06/2011 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/06/2011 | 1376.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA CON. DIST. DE MAT.DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000057 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/06/2011 | 375.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS BRASIL IND.E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000484 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/06/2011 | 288.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA CON. DIST. DE MAT.DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000058 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/06/2011 | 5000.00 | 00008663061455 | MORGANA MEIRA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO FARDAMENTOS (BLUSAS) PERSONALIZADOS /DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 031275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/06/2011 | 2200.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (SHORT) PERSONALIZADOSDESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 031271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/06/2011 | 1492.72 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000044 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/06/2011 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA /ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/06/2011 | 200.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A/SEC.DE EDUCACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/06/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/06/2011 | 150.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (TROCA DE FONTE DEALIMENTACAO) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ELISETE PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/06/2011 | 750.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMPLASTIFICACAO DE 1500 CAR-TEIRAS ESCOLARES DE IDENTIFICACAO P/OS ALUNOS DO /COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/06/2011 | 720.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/06/2011 | 1600.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/06/2011 | 4380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6923, MNW-6106, MMV-0736,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/06/2011 | 100.00 | 00008938023958 | FABIANO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/06/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/06/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU-NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/06/2011 | 150.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SUPORTES E /MANUTENCAO DO PAINEL DO VEICULO CELTA QUE SERVE /A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL004327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/06/2011 | 1323.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.262 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/06/2011 | 2252.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.263 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/06/2011 | 651.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000383 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/06/2011 | 206.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 006769, 006770 E 006785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/06/2011 | 3400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 EMNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/06/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL006277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/06/2011 | 365.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/06/2011 | 850.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/06/2011 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/06/2011 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/06/2011 | 44.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/06/2011 | 200.00 | 00002345399414 | LINDOMAR APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/06/2011 | 100.00 | 00010455331499 | JOSELMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/06/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/06/2011 | 160.00 | 00010369715462 | ELIMARA TEORODO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/06/2011 | 350.00 | 00003004571463 | SAMUEL LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES E VELORIO DO SEU PAI O SRFRANCISCO LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/06/2011 | 370.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/06/2011 | 540.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO CARRO-CAO DE CARNE QUE SERVE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 028092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/06/2011 | 550.00 | 00007911824444 | JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR OPERACIONAL DO POCO/DE BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIAEFETIVA JOZEANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/06/2011 | 264.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CACAMBEIRO DO DR TRANSPORTAN-DO METRALHAS P/O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/06/2011 | 515.73 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000206 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS P/OS FESTEJOS DO SAO JOAO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/06/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA PRACA CENTRAL/ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/06/2011 | 3680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/06/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/06/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/06/2011 | 4880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/06/2011 | 275.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/06/2011 | 278.44 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 003396 ANEXA, DESTINADOS ORNAMENTACAO DO FORROPE DE SERRA, P/OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E /SAO PEDRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/06/2011 | 185.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC.DE ESTADUAIS DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER E SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/06/2011 | 775.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA RETIRADA DE PENDOES P/ORNAMENTACAO DO SAO JOAO/2011 DO ARRAIAL DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/06/2011 | 35000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DA ESTRUTURA P/AS FESTIVIDADES DO SAOJOAO/2011, SENDO: SONORIZACAO, ILUMINACAO, GRUPO/GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, CONF. NOTA FISCAL /000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/06/2011 | 130000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTI-/VIDADES JUNINAS NO "ARRAIAL DO CARIRI/2011", NOS /DIAS 23, 24, 25/06 E 02/07, SENDO: BANDA FORRO BOMD+, FORRO SAFADO, GERALDO DE POCINHOS, BANDA ENCANTUS, PAULO SERGIO E DANIEL, COCO SECO, FORRO DA XETA, BICHINHA ARRUMADA E IMPACTO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/06/2011 | 7640.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/06/2011 | 26418.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/06/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/06/2011 | 12439.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/06/2011 | 460.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E REFEICOES P/OS /MOTORISTAS DA CACAMBA E O OPERADOR DA RETROESCAVA-DEIRA A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E/MEIO AMBIENTE, NA OPERACAO TAPA BURACO, DURANTE O/MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/06/2011 | 2880.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001755 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-/TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/06/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/06/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/06/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COTNRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/06/2011 | 8410.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/06/2011 | 5961.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/06/2011 | 2750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIRO TUTELA- /RES)DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/06/2011 | 2640.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/06/2011 | 40.00 | 00007249392450 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/06/2011 | 40.00 | 00069414262415 | EDNALDO FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/06/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/06/2011 | 40.00 | 00004082138412 | JOSIELIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/06/2011 | 50.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, ESGOTO E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/06/2011 | 60.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/06/2011 | 50.00 | 00005355855431 | ROSELIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/06/2011 | 40.00 | 00097693499415 | MARIA DA ASSUNCAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/06/2011 | 100.00 | 00092793860425 | GERMANA MARIA ALBUQUERQUE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DO SINDICATO/RURAL, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/06/2011 | 100.00 | 00005035208451 | JOANA LUCIA RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, /CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006832038437 | ROSIVANIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTEDESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADECOBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO.P// | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/06/2011 | 200.00 | 00010617734429 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/06/2011 | 200.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/06/2011 | 150.00 | 00097694177420 | JOSEFA SUELY TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARE-CER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/06/2011 | 40.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/06/2011 | 200.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CABE-/LEREIRO P/TRABALHAR A DOMICILIO, CONF.PARECER TEC-NICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/06/2011 | 150.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/06/2011 | 40.00 | 00004316642421 | MARIA DA GUIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/06/2011 | 40.00 | 00010910053464 | OZIENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/06/2011 | 60.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/06/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006278179474 | VERONICA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/06/2011 | 40.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/06/2011 | 40.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/06/2011 | 40.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/06/2011 | 50.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/06/2011 | 40.00 | 00005816077406 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/06/2011 | 40.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/06/2011 | 130.00 | 00063483610715 | JOAO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS (LENTES E ARMACAO) CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/06/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/06/2011 | 315.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/4,5 KG DE BOLOS DESTINADOS A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/06/2011 | 1280.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SANFONEIRO NAS FESTAS EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES", NA ZONA RURAL E URBANA/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 APRESENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/06/2011 | 1492.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/06/2011 | 2050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/06/2011 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/06/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/06/2011 | 3600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/06/2011 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DO JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, C/JUNTO AO CENTRO ADMINIS-/TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/06/2011 | 3100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/06/2011 | 300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/06/2011 | 6910.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/06/2011 | 17684.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/06/2011 | 8311.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/06/2011 | 392.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/06/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/06/2011 | 550.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/06/2011 | 9190.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/06/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/06/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/06/2011 | 6369.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/06/2011 | 2893.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/06/2011 | 1587.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/06/2011 | 2408.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2011 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-9) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/06/2011 | 55490.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/06/2011 | 159452.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/06/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/06/2011 | 10062.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/06/2011 | 697.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/06/2011 | 7350.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/06/2011 | 84436.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/06/2011 | 23851.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/06/2011 | 28085.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/06/2011 | 4705.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/06/2011 | 11818.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/06/2011 | 24730.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/06/2011 | 41995.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/06/2011 | 73903.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/06/2011 | 50.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE ALCANTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, SOBRE O /PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/06/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL/IRMA SANTANA, CONF. NOTA FISCAL 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/06/2011 | 126.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFESSOR /DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONF.NOTA FISCAL000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/06/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADES DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEC.ESTADUAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/06/2011 | 184.00 | 00072621060404 | FRANCISCA ACELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DAS /ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MA- /NOEL AGOSTINHO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/06/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/06/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/06/2011 | 240.00 | 00099171074449 | MARILENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECICLAGEM REALI-ZADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C/CARGA /HORARIA DE 10 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/06/2011 | 9438.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/06/2011 | 34148.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/06/2011 | 325.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/06/2011 | 14929.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARTE DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONA- /RIOS (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/06/2011 | 120.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/06/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/06/2011 | 120.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/06/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/06/2011 | 40.00 | 00007100831490 | IVANILSON FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/06/2011 | 135.00 | 00045936870472 | HILDA GOMES PORTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF./PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/06/2011 | 116.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO LABORATORIO E AM-/BULATORIO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE /ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES /DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/06/2011 | 76.12 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIODA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/06/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/06/2011 | 95.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 001930 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/06/2011 | 1378.77 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DES-CRITOS NA NOTA FISCAL 003.288 ANEXA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/06/2011 | 622.53 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.289 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/06/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/06/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NOESTADIO O "GALDINAO", NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/EM VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/06/2011 | 550.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/06/2011 | 980.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR CASTROALVES, DA CIDADE DE POCINHOS P/O DISTRITO DE NAZA-RE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/06/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/06/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA SOLON BENEVIDES & VALTER AGRA, RELATIVO AOS/PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/06/2011 | 673.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC. DE /FINANCAS (CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/06/2011 | 124.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/06/2011 | 823.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/06/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/06/2011 | 240.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AOS MESE DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/06/2011 | 1000.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS/E EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO/PANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE E NO PROGRAMA DE-/BATE PELA RADIO FM DE SERRA BRANCA, RELATIVO AOS /MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/06/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/06/2011 | 253.00 | 00023395826449 | LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EM/AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO NO SABADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/06/2011 | 253.00 | 00052094006468 | ALBERTINO DE MONTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE DE PATRULHAMENTO EM/AUTOMOVEL NO HORARIO NOTURNO NO DOMINGO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/06/2011 | 400.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS FROTA DE /VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/06/2011 | 227.50 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS CASEIROS P/A FESTA DO DIA DAS MAES DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/06/2011 | 2320.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS P/RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: LAJEDO/DO BOI, ARRUDA, TAMBOE E ACUDE DE PEDRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/06/2011 | 800.00 | 00007844875453 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS P/RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: LAJEDO/DO BOI, ARRUDA, TAMBOE E ACUDE DE PEDRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/06/2011 | 14555.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, DA RUA JOSE VICTOR, LOCALIZADA NO BAIRROCACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL000137./DE/ | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/06/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/06/2011 | 1130.00 | 00006030369458 | LEONARDO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO C/SUA EQUIPE /NO ARRAIAL DO CARIRI NO DIA 25/06/2011, NA PARTE /INTERNA DO SAO JOAO/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/06/2011 | 320.00 | 00008421935291 | MARIA DAS DORES MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CO-/RETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO /"MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/06/2011 | 160.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/06/2011 | 125.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DAS RUAS LICALIZADAS NA VILA CASA FORTE, /NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/06/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/06/2011 | 225.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO (C/CAL)/DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/06/2011 | 225.00 | 00001381726410 | DHIEGO PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO (C/CAL)/DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/06/2011 | 100.00 | 00009046668401 | ALEX MOGLE MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/06/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/06/2011 | 240.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAL NOS MEIO FIO/DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/06/2011 | 1130.00 | 00069004404449 | JONAS DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO C/SUA EQUIPE /NO ARRAIAL DO CARIRI, DIA 24/06, NA PARTE EXTERNA/DO SAO JOAO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/06/2011 | 1130.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO C/SUA EQUIPE /NO ARRAIAL DO CARIRI, DIA 23/06, NA PARTE EXTERNA/DO SAO JOAO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/06/2011 | 390.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADOS /AO ARRAIAL DO CARIRI, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS/JUNINOS "SAO JOAO/2011", NESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/06/2011 | 225.00 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA-/CAO DO ARRIAIL DO CARIRI/2011, P/COMEMORACAO DOS /FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO, REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/06/2011 | 4114.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/06/2011 | 1600.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDROS) CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 001149 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO/DO ANDOR P/COLOCAR IMAGEM DE CRISTO NO CORETO DA/PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/06/2011 | 125.00 | 00006722538443 | LUCIANO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRUZEIRO LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/06/2011 | 125.00 | 00085353698487 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRUZEIRO LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/06/2011 | 300.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NA RECUPERACAO DOS CAR-ROS DE LIXOS E OS LIXEIROS PERTENCENTES A SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/06/2011 | 60.00 | 00002372128469 | JOAO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/O CONSERTO /DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/06/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/06/2011 | 1400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TRATOR FORDE PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/06/2011 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS:/MMS-0028, KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/06/2011 | 1606.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/06/2011 | 1209.21 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/06/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 032687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/06/2011 | 751.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/06/2011 | 749.98 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/06/2011 | 61.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45- ONDE FUNCIONAO NUCLEO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/06/2011 | 150.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/06/2011 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/06/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/06/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/06/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/06/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/06/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/06/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/06/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/06/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/06/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/06/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/06/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/06/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/06/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/06/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/06/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/06/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/06/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/06/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/06/2011 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/06/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/06/2011 | 337.59 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-/BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/032678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/06/2011 | 87.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE SAUDE, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 057582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/06/2011 | 53.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/06/2011 | 264.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E CONCLUSAO ESGO-/TOS DAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/06/2011 | 200.00 | 00010167785460 | JOSE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/06/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/06/2011 | 3400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 EMNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/06/2011 | 587.58 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/06/2011 | 75.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 002906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/06/2011 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/06/2011 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/06/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/06/2011 | 1311.53 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS /ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/06/2011 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 009974 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE/PLACA NQK-6926, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/06/2011 | 1069.73 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/06/2011 | 550.00 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/06/2011 | 550.00 | 00010823904458 | MARCIANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/06/2011 | 550.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/06/2011 | 550.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/06/2011 | 550.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/06/2011 | 550.00 | 00005366561426 | GILMARA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002712785444 | LUCIELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/06/2011 | 550.00 | 00002372128469 | JOAO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/06/2011 | 232.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/06/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/06/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/06/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/06/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/06/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/06/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/06/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/06/2011 | 106.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/06/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/06/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/06/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/06/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/06/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/06/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/06/2011 | 243.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/06/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/06/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/06/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/06/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/06/2011 | 369.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/06/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/06/2011 | 127.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM RONDAS NOTURNAS/EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES /DOS BAIRROS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/06/2011 | 369.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/06/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/06/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/06/2011 | 158.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/06/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/06/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/06/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/06/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/06/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/06/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/06/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/06/2011 | 4440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, NQK-6926, MNW-6106, MMV-0736,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/06/2011 | 1358.96 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTAFISCAL 032679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/06/2011 | 545.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE RE-TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/06/2011 | 352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CATRATA DE FREIO AUTOMATICA/DO VEICULO PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/06/2011 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACAMYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/06/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/06/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/06/2011 | 160.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOSESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/06/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/06/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/06/2011 | 158.00 | 00007061257466 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/06/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/06/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/06/2011 | 2268.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNDE - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO/AO PNAE - MEDIO, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/06/2011 | 780.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 130 REFEICOES DESTINADOS AOS ALU-/NOS DO CURDO DE PEDAGOGIA -INSITTUTO TEOLOGICO PE-DAGOGICO DA PARAIBA - INTEP/PB, PROFESSORES E FUN-CIONARIOS DE APOIO, NOS DIAS 28 E 29/05/2011, CONFNOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/06/2011 | 1824.00 | 11970560000195 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIMONO WANKAN) DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO QUE PRATICAM O ESPORTE, CONF.NOTA FISCAL033000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/06/2011 | 221.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 006681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/06/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/06/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/06/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/06/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA, NA /CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/06/2011 | 5950.00 | 12127275000170 | FLAVIANO CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS, CABEAMENTO E PLACA EM COMPUTADORES P/MONITORAMENTO DAS/FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO/2011 REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/06/2011 | 2120.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORMANENTACAO DAS RUAS C/TAM-BEM NA DECORACAO DO ARRAIAL DO CARIRI, P/OS FESTE-JOS JUNINOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/06/2011 | 1110.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE PLACAS EM MADEIRA NO GINASIO E NO FORRO PE DE SERRA /FAZENDO A ORNAMENTACAO NA PARTE INTERIOR, DO SAO /JOAO/2011, NO ARRAIAL DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/06/2011 | 1600.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO C/SUA EQUIPE /NO ARRAIAL DO CARIRI (DIA 02/07), NA PARTE INTERNADO SAO JOAO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/06/2011 | 250.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/06/2011 | 250.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/06/2011 | 160.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/06/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AO APOIO CULTURAO AO CLUBE DE /MAES DE POCINHOS P/O SAO JOAO DO REENCONTRO, EVEN-TO DO CALENDARIO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/06/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/06/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/06/2011 | 500.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS/VICINAIS NA OPERACAO TAPA BURACO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/06/2011 | 270.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 02 ESTANTES EDR DESTINADAS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/06/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/06/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/06/2011 | 320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM/VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO (MOO-4548), CONF.NOTA FISCAL 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/06/2011 | 150.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/06/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA /JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/06/2011 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/06/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/06/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E BIFE DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANADESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/06/2011 | 1950.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/06/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/06/2011 | 3694.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 13ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/2009 - PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/06/2011 | 14764.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 13ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/06/2011 | 4911.10 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/06/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/06/2011 | 300.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SOLDA DO MONOBLO-CO E MANUTENCAO DA SUSPENSAO, C/TROCA DE PECAS, DOVEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /PLACA MOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/06/2011 | 1078.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/06/2011 | 1753.43 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERINIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 008612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/06/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/06/2011 | 55.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/06/2011 | 5000.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2011 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEJUNHO/2011, CONF.NOTA FISCAL 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/06/2011 | 196.38 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DAS REUNIOES REALIZADAS P/SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/06/2011 | 1580.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DOS PAVILHOES DEFORRO PE DE SERRA E ENTRADA PRINCIPAL NO GINASIO /DE ESPORTES, EM MADEIRA C/PISO EM ALVENARIA, P/CO-MEMORACAO DO SAO JOAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/06/2011 | 160.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/03 SEGURANCAS NO DIA 26/06 /NAS DEPENDENCIAS DO ARRAIAL DO CARIRI, NOS FESTE-JOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO (VILA CAGEPA), /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2011 | 13673.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/06/2011 | 4041.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS PARCELAS 19ª E 20ª PELA AQUISICAO DOTERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/NMEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL /DE SEGURO SOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL, CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/06/2011 | 4377.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2010 /2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/06/2011 | 2410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE PLACA: /MMS-0028, KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/06/2011 | 109.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA /FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/06/2011 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENOS/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/06/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2011 | 1495.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2011 | 480.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2011 | 800.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, METRALHAS, MATOS E OU-/TROS MATERIAIS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2011 | 546.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2011 | 1579.01 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMEN-/TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.321 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/06/2011 | 834.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE LENCOES, FOR-/ROS DE CAMA, ROUPAS P/PACIENTES INTERNOS, ROUPAS /P/ MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2011 | 200.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003292899427 | ARLINDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/06/2011 | 120.00 | 00040803864434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/06/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE EDSON PAULINO DE OLIVEIRA, CONF.NOTA FISCAL000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/06/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE INACIA DE CARVALHO CARDOSO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/06/2011 | 3100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOP-2865, MNG-9413,/MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 EMNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/06/2011 | 1060.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS/CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, RESIDENTES NA ZONA RURAL P/HOSPITAL DA SEDE E DE CAMPINA GRANDE, /JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, PSF DO ARRU-DA E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2011 | 1060.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS/CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, RESIDENTES NA ZONA RURAL P/HOSPITAL DA SEDE E DE CAMPINA GRANDE, /JOAO PESSOA E RECIFE-PE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS P/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2011 | 520.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2011 | 590.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2011 | 120.00 | 00004337008403 | LUCAS NASARA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPOSTANDO PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/06/2011 | 3040.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/06/2011 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/06/2011 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/06/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA/E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/06/2011 | 200.00 | 00099667738434 | HELENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS P/CIDADE/DE RONDONIA-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003142134492 | LUCINEIDE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/06/2011 | 200.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/A FESTA JUNINA/EM COMEMORACAO AO DIA "D" DE COMBATE AO TRABALHO /INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/06/2011 | 1150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO P/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/06/2011 | 350.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (INSTALACAO DE SOFTWARE) NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/06/2011 | 1080.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2011 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N -MANTIDO/PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007256789416 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MADEIRAMENTO P/MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004204769462 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CONSULTA C/OFTALMOLOGISTA E OCU-LOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007793932447 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003579924400 | DESTERRO ZACARIAS FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2011 | 100.00 | 00097692760497 | JUDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2011 | 1560.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO, DA SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROMOVENDO EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2011 | 1060.00 | 00002582468479 | Maria de Lourdes Melo Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2011 | 2480.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO 04 PROFESSORES P/LECIONAR NO GRUPO /ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZA-RE (POCINHOS / NAZARE / POCINHOS), DURANTE OS ME-/SES DEABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/06/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA CAP. SALVINO DE OLIVEIRA, 386 -ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2011 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGOES, 06 -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/06/2011 | 264.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/06/2011 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/06/2011 | 550.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/06/2011 | 4500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PLACA:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MFD-3020, QNK-6926, MNW-6106, MMV-0736,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/06/2011 | 1033.33 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011.-// | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/06/2011 | 550.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU-/CATIVAS PERTENCENTES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/06/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2011 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/06/2011 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, /DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2011 | 400.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES/DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/06/2011 | 264.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2011 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2011 | 100.00 | 00008328922460 | RAIFF QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO SISTEMA DO RODOAR DEALUMINIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYB-1983, QUE/SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2011 | 330.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/06/2011 | 320.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM /DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/06/2011 | 250.00 | 00018166466449 | MARINALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE /IDENTIFICACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/06/2011 | 238.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHES DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM NESTEMUNICIPIOPIO, CONF.NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/06/2011 | 2358.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/06/2011 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/06/2011 | 518.14 | 00044028083400 | ALESSANDRO ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2011.000.316-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/06/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/06/2011 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2011 | 266.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2011 | 1400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS (CONTRA-/TADOS - GUARDAS MUNICIPAIS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/07/2011 | 900.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS P/ACONSTRUCAO DE DUAS ESCOLAS NOS SITIOS: LAJEDO DOBOI E MARIS PRETO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/07/2011 | 2102.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/07/2011 | 3681.61 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 007247 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO E EN-/FEITES DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALE FANFARRA PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO E DOS ALUNOS DOREFERIDO COLEGIO QUANDO NAS REALIZACOES DO/DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/07/2011 | 37350.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CADERNOS (15 X 20CM E 21 X 30 CM /CAPA DURA C/ESPIRAL), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRI-CULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NOTA /FISCAL 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/07/2011 | 8713.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 07/60 (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.960/2009 - DCG: 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/07/2011 | 2981.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 07/60 (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.960/2009 - DCG: 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/07/2011 | 1849.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 07/60 (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.960/2009 - DCG: 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/07/2011 | 2842.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 07/60 (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.960/2009 - DCG: 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/07/2011 | 596.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 07/60 (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.960/2009 - DCG: 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/07/2011 | 5828.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA 07/60 (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.960/2009 - DCG: 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/07/2011 | 15061.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/07/2011 | 3621.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 17ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/2009 - SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/07/2011 | 1284.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/107 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AOCOLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/07/2011 | 7.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/07/2011 | 2445.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/07/2011 | 2770.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/07/2011 | 2775.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA /SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA, ATÉ ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/07/2011 | 2300.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NA COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, /ENGENHO VELHO E ST.RAPOSA ATE A SEDE DO MUNICIPIO/E VICE-VERSA, RELATIVO A MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/07/2011 | 1965.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/07/2011 | 1950.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/07/2011 | 2445.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA MANUTENCAO /ELETRICA DO COLEIO PADRE GALVAO E GRUPOS ESCOLA-/RES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/07/2011 | 6500.00 | 00003087290483 | GERLANDO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS GRUPOS/ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /EM VIAGENS EXTRA A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/07/2011 | 4556.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/07/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/07/2011 | 80.00 | 00091110220430 | GEOVANI DA COSTA FIRMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM DE POCINHOS P/JOAO PES-/SOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/07/2011 | 380.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO E MENSALIDADES DEACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, /MAIO, E JUNHO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/07/2011 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/07/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/07/2011 | 300.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS P/MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004219057439 | UILTON MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO/SP NA BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004418306412 | MARGARIDA M¦ DE O.ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/07/2011 | 200.00 | 00028673694876 | EDNALDO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004287739400 | MARINALVA DO CARMO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/07/2011 | 200.00 | 00007096136444 | MARCELIA TOMAS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PRESTACOES P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004779455464 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004782163436 | JOSELITA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/07/2011 | 70.00 | 00091872847404 | MARIA APARECIDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/07/2011 | 40.00 | 00006598284481 | VALQUIRIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE /VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/07/2011 | 100.00 | 00077193741420 | WELLINTON MARCELO G.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/07/2011 | 5880.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/07/2011 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PAR-TIDA E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL 003260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA REVISAO DA SUSPENSAO C/TROCA DE PECAS NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MOP-2865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/07/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/07/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/07/2011 | 100.00 | 00079738141400 | LUZIA ACELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/07/2011 | 120.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/07/2011 | 150.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NA MAQUINA DE /CARNE PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/07/2011 | 15400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA (TOTALIZANDO 140 HORAS)TIPO MO-TONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 20-B TRACAO 6 X 4,CONF.NOTA FISCAL 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/07/2011 | 300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADO A AVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/07/2011 | 1580.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DOS PAVILHOES DEFORRO PE DE SERRA E ENTRADA PRINCIPAL NO GINASIO /DE ESPORTES, EM MADEIRA DO ARRAIAL DO CARIRI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/07/2011 | 280.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/07/2011 | 158.00 | 00001467037400 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA GETULIO VARGAS /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/07/2011 | 600.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO C/EQUIPE DE SEGURANCA NA PARTE INTERNA DA FESTA DO SAO JOAO/2011 NO ARRAIAL DOCARIRI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/07/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL006532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/07/2011 | 5611.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIDOS DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/07/2011 | 12000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/07/2011 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/07/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/07/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC.DE EDUCACAO P/PRESTAR CONTAS DO CON-/VENIO 0023/2001 (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/07/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVO-CACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/07/2011 | 39.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/07/2011 | 33.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/07/2011 | 27.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/07/2011 | 300.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PRESTACAO DECONTAS, CONF.NOTA FISCAL 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/07/2011 | 14835.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FU-TEBOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/07/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/07/2011 | 550.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO DOS TRIOS DE FOR-RO PE DE SERRA, ANIMANDO AS FESTIVIDADES DOS ALU-/NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SAO JOAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO TRIO DE FORRONOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/07/2011 | 540.00 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000041 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/07/2011 | 1389.01 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMEN-/TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.339 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/07/2011 | 2800.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2011, CONF.NOTA FISCAL/002592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/07/2011 | 1650.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR HDE-503 DESTINADO/AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/07/2011 | 1750.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005777 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR AZUL QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/07/2011 | 650.00 | 00005688857404 | ANTONIO AMANCIO P. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA IMAGEM DO SE-NHOR JESUS CRISTO EM CIMA DO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/07/2011 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADO AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/07/2011 | 3190.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/07/2011 | 3190.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/07/2011 | 351.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002308 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SERVIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/07/2011 | 516.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /TRATOR FORD, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTASFISCAIS 007013 E 007014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/07/2011 | 38.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL019421 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/07/2011 | 21.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.GETULIO CARGAS, 3 - ONDE FUNCIONA O/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/07/2011 | 2241.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA C/RECUPERACAO E PINTURA NOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR./ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/07/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO /AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SIH - SIA/SUS), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NOTA FISCAL 004954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/07/2011 | 624.00 | 08803834000147 | CMC -COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000109 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPODO COLEGIO PE.GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/07/2011 | 1920.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS C/CONFECCAO E FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (PASTA E FICHA INDIVIDUAL DO A-LUNO), CONF.NOTA FISCAL 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/07/2011 | 1100.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL NOS MICRO-/COMPUTADORES PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PA-DRE GALVAO, C/REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/07/2011 | 550.00 | 00091824320400 | NATALICE DO NASCIMENTO S.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/07/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (BIFE E CARNE MOIDA)/DESTINADO AO PREPARO NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/07/2011 | 17.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/07/2011 | 205.20 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA FISCAL 014980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/07/2011 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AOS MESE DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/07/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/07/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.531-X) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/07/2011 | 363.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS OSMAN CALVANCA LEALSANTA TEREZINHA, JOSE MANOEL DOS SANTOS, CONF.NOTAFISCAL035824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/07/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 035850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/07/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 035840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 07/07/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO/PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE /DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 035846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/07/2011 | 1464.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FIS-/CAL 035827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/07/2011 | 840.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/07/2011 | 420.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/07/2011 | 840.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/07/2011 | 500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 07/07/2011 | 3000.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/07/2011 | 840.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/07/2011 | 2940.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/07/2011 | 500.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/07/2011 | 420.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/07/2011 | 1680.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/07/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/07/2011 | 2520.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/07/2011 | 1800.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/07/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 035852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/07/2011 | 355.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/07/2011 | 380.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/07/2011 | 160.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE /BLUSAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA "KENT BOYS" /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/07/2011 | 800.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SO-NORIZACAO, SEGURANCA E APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DO CARIRI, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/07/2011 | 6600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO E ILUMINACAO NO /PALCO SECUNDARIO NO SAO JOAO E SAO PEDRO E 02/07 /P/APRESENTACAO DAS BANDAS DE FORRO PE DE SERRA NO/ARRAIAL DO CARIRI/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/07/2011 | 7500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A/APRESENTACAO ARTISTICA DO POETA FRANCINALDO E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO JOAO/2010, CONF.NOTA FISCAL 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/07/2011 | 1026.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE DIARIAS C/RE-FEICOES AO PESSOAL DAS BANDAS DE FORRO QUE ABRI- /LHANTARAM O SAO JOAO/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/07/2011 | 320.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA C/A EQUIPE NA ENTRADA PRINCIPAL DO ARRAIAL DO CARIRI, NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO C/TAMBEM NO DIA 02 /DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO TRIO DE FORROPE DE SERRA, ANIMANDO AS QUADRILHAS NOS BAIRROS E/NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NOS FESTEJOSJUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/07/2011 | 430.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE DE LIMPEZA NOS BANHEI-ROS DO GINASIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO/JOAO E SAO PEDRO/2011, NO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/07/2011 | 430.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 NOITES NO ARRAIAL DOCARIRI, NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E SAO PE-DRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/07/2011 | 430.00 | 00009468426475 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE NA PARTE EXTERNA DO GINASIO "ARRAIAL DO CARIRI" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/07/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/07/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/07/2011 | 158.00 | 00001467037400 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA GETULIO VARGAS /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/07/2011 | 132.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/07/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/07/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/07/2011 | 250.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/07/2011 | 250.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA VILA CASA FORTE, /NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/07/2011 | 250.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/07/2011 | 395.00 | 00003286236446 | ERIVALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS /DAS RUAS ENVOLTA DO ARRAIAL DO CARIRI, DURANTE OS/FESTEJOS JUNINOS/2011, TOTALIZANDO 05 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/07/2011 | 406.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS MATOS DO /CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/07/2011 | 14775.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS E MEIO-FIO DO BECO QUE LIGA A CASA DA SR.ª VA-NESSA A RUA SIMAO DE BARROS NO BAIRRO DE CACIMBA /NOVA / CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000014. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/07/2011 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028, KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/07/2011 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO PATROL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/07/2011 | 3760.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/07/2011 | 250.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA EM BARRAS DE FERRO, CHAPAS E CANTONERAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/07/2011 | 53.00 | 00072620200482 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DEPOSITO D'AGUA /(TANQUE DE PEDRA), LOCALIZADO NAS PEDRAS DO BAIRRODE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/07/2011 | 169.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DO /PREDIO ONDE FUNCIONARA O APOIO DA GUARDA MUNICI-PAL, LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL, TOTALIZANDO/04 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/07/2011 | 125.00 | 00070029004470 | WILSNEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN-/CIONARA O APOIO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NOMERCADO CENTRAL, TOTALIZANDO 05 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/07/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN-/CIONARA O APOIO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NOMERCADO CENTRAL, TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/07/2011 | 200.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUN-/CIONARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/07/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/07/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR (HORAS MAQUINAS) DE/SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS /PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO /PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/07/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/07/2011 | 1701.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/07/2011 | 550.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOSC/FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA VILA DOS POBRESVILA COMPEL E VILA CASA FORTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00003087290483 | GERLANDO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/07/2011 | 306.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/07/2011 | 635.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /000436 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAMOO-4548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/07/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL006639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/07/2011 | 70.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/07/2011 | 1680.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/07/2011 | 330.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/07/2011 | 3300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177,/MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/07/2011 | 750.00 | 00007726901462 | JAILSON SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DO/ESGOTO DA RUA EUCLIDES SILVESTRE PEREIRA NO BAIRRODO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/07/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/07/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/07/2011 | 1430.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/07/2011 | 4270.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO ONIBUS DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/07/2011 | 1600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DAS UNIDA-DES C/MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO ONIBUS DE/PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/07/2011 | 13760.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EMERGENCIAIS PROVOCADOS PELAS CHUVAS E A/MANUTENCAO DO COLEGIO PADRE GALVAO C/RETELHAMENTO,HIDROSANITARIO E ELETRICO, CONF.NOTA FISCAL 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/07/2011 | 4600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, MNW-6106, MMV-0736,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/07/2011 | 9910.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/07/2011 | 25860.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/07/2011 | 2880.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDo ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA, FARINHA, CAPUXU, KM 21/E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, /DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/07/2011 | 2445.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTINIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/07/2011 | 2860.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: ST.ENGENHO VELHO,LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DOARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/07/2011 | 1750.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AÇUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO, ATÉ A SEDE DO MUNINICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/07/2011 | 2150.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/07/2011 | 3840.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/07/2011 | 3540.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTA ALEGRA, /LAGOA DO MATO E PEBA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/07/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/07/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/07/2011 | 1530.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: JUA, MALHADA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E GROTINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO/FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/07/2011 | 127.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/07/2011 | 379.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/07/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/07/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/07/2011 | 374.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/07/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/07/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/07/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/07/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/07/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/07/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/07/2011 | 422.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/07/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPODO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/07/2011 | 369.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/07/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/07/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/07/2011 | 264.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/07/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/07/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/07/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/07/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/07/2011 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/07/2011 | 264.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/07/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/07/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/07/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/07/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/07/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/07/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/07/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/07/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/07/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/07/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/07/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/07/2011 | 106.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/07/2011 | 422.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/07/2011 | 780.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/07/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/07/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/07/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/07/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/07/2011 | 527.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE TRIO DE FORRONOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/07/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/07/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/07/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/07/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/07/2011 | 7850.00 | 10457743000149 | A2 TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TREINAMENTO E APERFEICOAMENTOPROFISSIONAL VOLTADO A EDUCACAO BASICA, CONF.NOTA/FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/07/2011 | 7209.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/07/2011 | 12262.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/07/2011 | 300.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTA DE FERRO P/A SALA ONDE FUNCIOA A GUARDA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/07/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS/ESTADUAIS DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/07/2011 | 115.61 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /CONSTITUCIONAL, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/07/2011 | 200.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS/DE EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E APIO JURIDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/07/2011 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/07/2011 | 3782.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/07/2011 | 1.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/07/2011 | 150.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/07/2011 | 60.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA (LIMPEZA) DE IMPRESSORA HP P1505 PERTENCENTE A SEC. DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/07/2011 | 801.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/07/2011 | 50.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/07/2011 | 10225.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS P/FARDAMENTOS DOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 036555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/07/2011 | 6.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/07/2011 | 3060.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06 ARMARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS:ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, JOSE TOME, M.ª DA GUIA/SALES HERMINIO, DO SITIO AMARO, CONF.NOTA FISCAL /000872. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/07/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E MOIDA DESTI-NADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/07/2011 | 2650.00 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A/MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/07/2011 | 708.67 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO /DE GRADES E PORTOES EM FERRO P/O GRUPO ESCOLAR DO/CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/07/2011 | 500.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/07/2011 | 900.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/07/2011 | 900.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE (KFV-1781) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAVILA CAGEPA, NOVA BRASILIA NO TURNO DA MANHA E P/OCOLEGIO PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/07/2011 | 900.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/07/2011 | 390.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/07/2011 | 870.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/07/2011 | 1570.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/07/2011 | 900.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/07/2011 | 700.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/07/2011 | 7772.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-/TES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/07/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADO AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/07/2011 | 120.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO EM REDUCAO/DE PECAS PERTENCENTE AO VEICULO TRATOR QUE SERVE ASEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/07/2011 | 500.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/07/2011 | 250.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE/GESTAO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/07/2011 | 420.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/07/2011 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS:/MMS-0028, KFK-2646, TRATOR FORD E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/07/2011 | 600.00 | 00000844290467 | ROBSON FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/07/2011 | 500.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/07/2011 | 9500.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS 95 C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR /DE ESTEIRA EM PEQUENOS BARREIROS (ARMAZENAMENTO DEAGUA) DE PROPRIETARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/07/2011 | 5160.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS 86 C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR/DE PNEUS EM PEQUENAS PROPRIEDADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/07/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/07/2011 | 308.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/07/2011 | 610.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.366 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/07/2011 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/07/2011 | 688.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:/NQI-0274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/07/2011 | 3260.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/07/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014075, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/07/2011 | 427.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XE-ROX MINOLTA EP2030 PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICI-/PAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/07/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/07/2011 | 560.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/07/2011 | 1050.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/07/2011 | 550.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/07/2011 | 400.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS FROTA DE /VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/07/2011 | 2507.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/07/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/07/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/07/2011 | 418.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO DO ESTADO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/07/2011 | 126.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/07/2011 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/07/2011 | 90.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM DE SPOT EPRODUCOES EM MIDAS E OUTRAS GRAVACOES DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/07/2011 | 1170.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/07/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/07/2011 | 560.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00014202280482 | ALEXANDRE MAGNO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS P/AM-PLIACAO DA ESCOLA PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/07/2011 | 50.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO VEICULO QUE SERVE A/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/07/2011 | 526.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSORES (SERIGRAFIA) EM /LENCOIS, TOALHAS E VESTUARIOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/07/2011 | 301.64 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/07/2011 | 250.00 | 13311757000148 | SEVERINO FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS EVENTO REALIZADO/NA ENTREGA DE COBERTORES A MAES CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/07/2011 | 176.46 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS EVENTO REALIZADO/NA ENTREGA DE COBERTORES A FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/07/2011 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/07/2011 | 1038.28 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/07/2011 | 85.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/07/2011 | 460.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA GRADE DAS MANGUEIRAS DO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/07/2011 | 1500.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR (HORAS MAQUINAS) DE/SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS /PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA-/COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/07/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/07/2011 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/07/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM/ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A FILHOS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/07/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/07/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/07/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXI P/DESLOCAMENTO DA /EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, P/VISITAS DIMICILIA-RES, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/07/2011 | 73.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/07/2011 | 545.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/07/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAEQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES,/DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/07/2011 | 185.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-;GRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/07/2011 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 MATIDO /P/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/07/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/07/2011 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/07/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/07/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/07/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/07/2011 | 100.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY EM VIAGENS EXTRAS P/OPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/07/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/07/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/07/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/07/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/07/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/07/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/07/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/07/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/07/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/07/2011 | 102.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/07/2011 | 175.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 75 MANTIDO/P/PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/07/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/07/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/07/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/07/2011 | 100.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO CREAS -PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SO-CIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/07/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/07/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS -PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/07/2011 | 128.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/07/2011 | 1520.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.369 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/07/2011 | 224.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/07/2011 | 130.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/07/2011 | 500.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO/DE GESTAO E POLITICAS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/07/2011 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA,/194 ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPALELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/07/2011 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 ONDE FUN-CIONA A A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/07/2011 | 315.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/07/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) TRANSPORTANDO DE ES-TUDANTES DO SITIO INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO TEOTONIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/07/2011 | 850.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/07/2011 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA DORIO, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, DURANTE O MES/DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/07/2011 | 1375.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/07/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2011 | 1577.94 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TENDO EM VISTA ASCOMEMORACOES DAS FESTA DO DIA DAS MAES E OS FESTE-JOS JUNINOS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/07/2011 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE EDITAL DO LEI-/LAO 001/2011, CONF.NOTA FISCAL 117852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/07/2011 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/07/2011 | 148.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO DETE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/07/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/07/2011 | 120.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- /RIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/07/2011 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO PMACA: MOC-1334 QUE SERVE A GUAR-DA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/07/2011 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL, SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, E DE DESEN-VOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/07/2011 | 320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO PLACA NQH-7750 QUE SERVE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 15/07/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/07/2011 | 250.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/07/2011 | 560.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/07/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, EM VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SEC./DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/07/2011 | 4570.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1883MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106,/MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/07/2011 | 4025.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/07/2011 | 197.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/07/2011 | 1396.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /EM VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS /MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/07/2011 | 4200.00 | 00054961726400 | FRANCINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO (MOO-4890) DE SUA /PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/07/2011 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880,/MNS-9177, MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/07/2011 | 1197.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/07/2011 | 308.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/07/2011 | 100.00 | 00006745039451 | GENILDO PORTO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 15/07/2011 | 40.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/07/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137,KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/07/2011 | 324.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIADESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/07/2011 | 70.00 | 00054961998400 | MARIA SALETE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/07/2011 | 60.00 | 00005998564405 | JOSIELMA DA ROCHA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRI- /CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/07/2011 | 40.00 | 00002996573455 | MARIA SELMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/07/2011 | 40.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/07/2011 | 40.00 | 00007453095425 | TEREZA DE JESUS SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/07/2011 | 40.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/07/2011 | 60.00 | 00097820962453 | JOSEFA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/07/2011 | 50.00 | 00010613799496 | JESSICA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/07/2011 | 60.00 | 00003538407428 | JOSE CAVALCANTI MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006975775460 | JOELMA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRI- /CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/07/2011 | 100.00 | 00006582856456 | JOANA DARC AMANCIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRI- /CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/07/2011 | 60.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/07/2011 | 40.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006183991430 | SIMONE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/07/2011 | 40.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/07/2011 | 40.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/07/2011 | 60.00 | 00001177710404 | VERONEIDE PROCOPIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/07/2011 | 60.00 | 00004736031441 | VEREDIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/07/2011 | 40.00 | 00001627319492 | ROSANA BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/07/2011 | 40.00 | 00008554325435 | ROSIMERE VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/07/2011 | 40.00 | 00008406967447 | RAYANE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/07/2011 | 40.00 | 00004173853408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/07/2011 | 400.00 | 00001627277471 | EDILSON MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CONSERTO DE UM MOTOR DE AGAVE DESUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/INSTRUMENTO DE TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/07/2011 | 40.00 | 00008658526429 | ELIANE DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/07/2011 | 140.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS E PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO E ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/07/2011 | 60.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/07/2011 | 40.00 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/07/2011 | 40.00 | 00097821870463 | ANTONIO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/07/2011 | 40.00 | 00004956878478 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/07/2011 | 40.00 | 00002693363462 | MARINEIDE ALVES LUIZ FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/07/2011 | 50.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005772191462 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/07/2011 | 50.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/07/2011 | 40.00 | 00003290550460 | ROSILDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/07/2011 | 40.00 | 00001742897401 | ROSANGELA NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/07/2011 | 50.00 | 00002991656476 | GILDETE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/07/2011 | 60.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/07/2011 | 40.00 | 00010801718430 | GENIELSON SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/07/2011 | 40.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/07/2011 | 50.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/07/2011 | 40.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/07/2011 | 60.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/07/2011 | 40.00 | 00008176913405 | SUELY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/07/2011 | 50.00 | 00003267559421 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/07/2011 | 60.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005782470461 | MARIA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006026376437 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/07/2011 | 100.00 | 00099657430453 | MARIA DO SOCORRO ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/07/2011 | 50.00 | 00006627995425 | SILVANA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006376127444 | MARIA DA PAZ ARAUJO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/07/2011 | 100.00 | 00079738583420 | MARIA DO SOCORRO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/07/2011 | 50.00 | 00004940662454 | ADRIANA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/07/2011 | 40.00 | 00003285038438 | ALICE BEZERRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/07/2011 | 40.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/07/2011 | 40.00 | 00056944225468 | FRANCISCO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/07/2011 | 40.00 | 00079888615491 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/07/2011 | 50.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/07/2011 | 40.00 | 00003289284450 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/07/2011 | 60.00 | 00001705801480 | MARCELI SOTERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/07/2011 | 40.00 | 00008744681402 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 15/07/2011 | 40.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 15/07/2011 | 40.00 | 00052703487487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006014993444 | MARIA DE LOURDES F.DOS SANTOS SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 15/07/2011 | 40.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 15/07/2011 | 40.00 | 00009076765456 | SILMARA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 15/07/2011 | 600.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAL CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, SR.º FRANCINALDO DA SILVA /PEREIRA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 15/07/2011 | 250.00 | 09129685000145 | ASSOCIACAO COM.JOAO PORTO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/OS FESTE-/JOS JUNINOS REALIZADOS NA ASSOCIACAO COMUNITARIA /DO ST.CABECA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/07/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/07/2011 | 2013.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRU-TURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00039657833434 | JOSE RAMALHO ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAIS/EM DECORRENCIA DAS CHUVAS, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 15/07/2011 | 8800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA (TOTALIZANDO 80 HORAS)TIPO MO-/TONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 20-B TRACAO 6 X 4,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/07/2011 | 550.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/07/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/07/2011 | 320.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA MUSI-CAL, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, /ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/07/2011 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A COM.PEQUENO, 81 - 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/07/2011 | 40.00 | 00006593906476 | MARIA DE LOURDES B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/07/2011 | 50.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/07/2011 | 50.00 | 00006714573499 | MARIA JOSE M. CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/07/2011 | 40.00 | 00005964533450 | MARIA DA CONCEICAO MATUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/07/2011 | 40.00 | 00005830378442 | MARIA JOSE VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/07/2011 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/07/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADO AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/07/2011 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO LWP-9574, NO TRANS-/PORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/07/2011 | 20.00 | 00011187763489 | ADELMA DA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/07/2011 | 40.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/07/2011 | 40.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/07/2011 | 40.00 | 00010910053464 | OZIENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/07/2011 | 40.00 | 00006288032492 | OZILMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS, CONF.PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/07/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/07/2011 | 70.00 | 00004411144409 | MARIA DALVA ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/07/2011 | 40.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/07/2011 | 40.00 | 00004731254477 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/07/2011 | 100.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/07/2011 | 120.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/07/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/07/2011 | 50.00 | 00005180921430 | SONIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/07/2011 | 40.00 | 00071448292468 | CELIA MARIA JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/07/2011 | 50.00 | 00004768421822 | ILDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/07/2011 | 50.00 | 00003825044459 | JAIR MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/07/2011 | 1758.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A MONS.JOAO COUTINHO, S/N - ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTI-NHO. COMP.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/07/2011 | 790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003304 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/07/2011 | 150.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/07/2011 | 180.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/07/2011 | 120.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/07/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/07/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/07/2011 | 420.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/07/2011 | 98.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/07/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/07/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1133, QUE SERVE AO CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PE./GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/07/2011 | 1400.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/07/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (BIFE E CARNE MOIDA)/DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA /SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/07/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/07/2011 | 550.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGIA EM VIRTUDE DAS FERIAS /DO FUNCIONARIO EFETIVO GABRIEL PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/07/2011 | 550.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA LUZI-NETE ANDRADE PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/07/2011 | 102.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/07/2011 | 116.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/07/2011 | 134.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/07/2011 | 102.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A MAJ.JUVINO DO O, AP 122 - CG, ONDE /FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEI-TURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/07/2011 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A PROF.JOAO RODRIGUES, 135 - ONDE FUN-/CIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/07/2011 | 74.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1668, QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/07/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/07/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/07/2011 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTUTICIONALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/07/2011 | 350.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIDA, DA RADIO CATURITE, /DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/07/2011 | 75.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/07/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/07/2011 | 1425.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM PAINEL DE /TRANSMISSAO E RECEPCAO C/CONEXAO DE 15/8' NA RE-PETIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/07/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/07/2011 | 51.43 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/07/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 014291, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/07/2011 | 75.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/07/2011 | 200.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE RECIFE-PE P/PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DEGESTORES SOCIAIS DO PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/07/2011 | 1800.00 | 00002582468479 | Maria de Lourdes Melo Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/07/2011 | 211.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE TRIO DE FORRONA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/07/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/07/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/07/2011 | 430.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALDE FORRO NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE OS FESTEJOS /JUNINOS, NO ARRAIAL DO CARIRI/2011, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/07/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/07/2011 | 320.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/07/2011 | 224.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/07/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/07/2011 | 24.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGEM COLORIDA DE MATE- /REIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/07/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/07/2011 | 170.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NA O-PERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/07/2011 | 125.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002425 ANEXA, DESTINADOS A REPOSICAO DE PLACASP/IDENTIFICACAO DOS NOMES DAS RUAS DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/07/2011 | 270.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 FURADEIRA MAKITA 5/"8 CONSTAN-/TES NA NOTA FISCAL 002425 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/07/2011 | 1911.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 000983 ANEXA, DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/07/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A CON.PEQUENO, 81 - APTO 02, ONDE FUN-/CIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/07/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/07/2011 | 805.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTI-NADOS AOS LANCHES DAS BANDAS DO PALCO PRINCIPAL E/TRIOS DE FORRO NO PALCO ALTERNATIVO QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO ARRAIAL DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/07/2011 | 230.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTI-NADOS AOS LANCHES DAS BANDAS DO PALCO PRINCIPAL E/TRIOS DE FORRO NO PALCO ALTERNATIVO QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO ARRAIAL DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/07/2011 | 500.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/07/2011 | 300.00 | 00013954989468 | AIRTON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASI-LIA ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE P/AS FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO, /JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/07/2011 | 603.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL 005670 ANEXA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/07/2011 | 1006.30 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/07/2011 | 107685.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MOBILIARES ESCOLARES DESTINADOS A/EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECOS N.º 006/2009 DO PREGAO PRE-/SENCIAL 36/2009/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/07/2011 | 6290.98 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/07/2011 | 4740.09 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/07/2011 | 932.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/07/2011 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/07/2011 | 3494.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/07/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/07/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP (MINHA CASA, /MINHA VIDA RURAL) E GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/07/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/07/2011 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P /TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE E DEFESA /CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/07/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A CON.PEQUENO, 81 - APTO 01, ONDE FUN-/CIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/07/2011 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/07/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/07/2011 | 130.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/07/2011 | 4784.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 CONF.NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/07/2011 | 1227.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-/CIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/07/2011 | 150.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETO, CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 002326 ANEXA, P/DOACAO A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/07/2011 | 1293.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.405 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/07/2011 | 1572.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003.404 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/07/2011 | 400.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO LEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS ME-SES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/07/2011 | 690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137,KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/07/2011 | 550.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FUNERAL COMPLETO (URNA P01 PEROLA) C/TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE / POCINHOS, DEPESSOA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/07/2011 | 390.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE XEREM DE CAMPINA GRANDE P/O PRO-/GRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/07/2011 | 3300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177,/MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/07/2011 | 200.00 | 00009063887400 | ELIANE TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/07/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, EM VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/07/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /EM VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/07/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/07/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/07/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/07/2011 | 148.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS P/A CONS-TRUCAO DA PONTE (PASSAGEM MOLHADA) DO BAIRRO CASA/FORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/07/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/07/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/07/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA/PONTE (PASSAGEM MOLHADA) DO BAIRRO CASA FORTE DES-TE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/07/2011 | 400.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS SERVICOS DA PON-TE (PASSAGEM MOLHADA) DO BAIRRO CASA FORTE DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/07/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/07/2011 | 250.00 | 00009980696478 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NOS TRA-BALHOS EXECUTADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA VILA CASAFORTE, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/07/2011 | 250.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/07/2011 | 100.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/07/2011 | 250.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/07/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/07/2011 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/07/2011 | 5160.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/07/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/07/2011 | 316.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA E MAO-DE-OBRA NO CARRO-CAO DE LIXO DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/07/2011 | 600.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/07/2011 | 720.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/07/2011 | 60.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/07/2011 | 435.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDADO DE SEQUESTRO Nº 836/2001, RELATIVO A ACAO/TRABALHISTA -RITO ORDINARIA N.º 00543.2010.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/07/2011 | 236.80 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE IMPRESSOAS PER-TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/07/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/07/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICI-/PAL DE POCINHOS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/07/2011 | 25.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACAMOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL, CONF.NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/07/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO PLACA: MOC-1334 QUE SERVE A GUAR-DA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA NA CONFECCAO E IM-PRESSAO DE MAPAS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MNC-6809, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/07/2011 | 130.00 | 00002799556426 | JOSE IRAQUITAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MYB-1983, NA /TROCA DE TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO E DOS BICOS INJETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/07/2011 | 106.00 | 00005447708460 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRIO DE FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA PEDRO GALDINO SOARES, SITIO CHUCA-LHEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/07/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/07/2011 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS (1000-20 PL GB) DESTINADOS AREPOSICAO NO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/07/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/07/2011 | 4730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, MNW-6106, MMZ-2583 EMMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/07/2011 | 288.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 09 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/07/2011 | 720.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 22 AULAS, NO MES DE JUNHO NO /CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESI-/DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/07/2011 | 288.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 09 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/07/2011 | 192.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 06 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VESTIBU-LAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/07/2011 | 224.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 07 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/07/2011 | 288.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 09 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/07/2011 | 576.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 18 AULAS, NO MES DE /JUNHO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDAN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/07/2011 | 288.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 09 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/07/2011 | 1100.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNERS E CARTU- /CHOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/07/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/07/2011 | 520.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO GRUPO FORRO /PEGADA FIRME NO SAO JOAO/2011 DAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/07/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/07/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/07/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/07/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/07/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/07/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/07/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/07/2011 | 106.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/07/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/07/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/07/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/07/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/07/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/07/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/07/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/07/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/07/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/07/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/07/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/07/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/07/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/07/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/07/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/07/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/07/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/07/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/07/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/07/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/07/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/07/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/07/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/07/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/07/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/07/2011 | 264.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/07/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/07/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/07/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 24/07/2011 | 939.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/07/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, TENDO/EN VISTA AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/07/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/07/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/07/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/07/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/07/2011 | 65.00 | 00048628743472 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO O /OPERADOR DA PATROL P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/07/2011 | 475.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DA PONTE NO BAIRRO DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/07/2011 | 1767.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO/DA PONTE NO BAIRRO DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/07/2011 | 158.00 | 00001467037400 | ANGELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA GETULIO VARGAS /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/07/2011 | 245.49 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (BIFE E CARNE MOIDA)/DESTINADO AO PREPARO NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/07/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADO AO/PREPARO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/07/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADO AO/PREPARO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/07/2011 | 289.90 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 FOGAO IN-/DUSTRIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/07/2011 | 140.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DA /SR.ª LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA, DE POCINHOS P/SO-LEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/07/2011 | 80.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/07/2011 | 100.00 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM P/PARTICIPAR DE UM SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/07/2011 | 70.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/07/2011 | 100.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/07/2011 | 1078.56 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/07/2011 | 200.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/07/2011 | 60.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/07/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/07/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/07/2011 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOP-/2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/07/2011 | 120.00 | 00071109781415 | DUCELI JOVENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/07/2011 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADO AO/PREPARO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/07/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.GETULIO VARGAS, 3 - ONDE FUNCIONA O/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/07/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/07/2011 | 380.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/07/2011 | 380.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/07/2011 | 200.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/07/2011 | 482.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/07/2011 | 550.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/07/2011 | 160.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/07/2011 | 350.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 001015 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA ACADEMIA POPULAR NO GINASIO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/07/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/07/2011 | 65.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADAS AS EQUIPES VEN-CEDORAS DO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/07/2011 | 320.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/07/2011 | 258.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 005561 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/07/2011 | 3095.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000002 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA AGRIC.E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/07/2011 | 200.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL P/PLEI-TEAR SOLUCOES P/OS PROBLEMAS OCORRIDOS COM AS CHU-VAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/07/2011 | 1998.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 21ª PARCELA PELA AQUISICAO DO TERRENOLOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/N MEDINDO28.870,0 M2, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROSOCIAL -INSS, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.CONTRATO 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/07/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/07/2011 | 5526.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/07/2011 | 95.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.NS. DA CONCEICAO 6A- ONDE FUNCIONA ABIBLITECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/07/2011 | 230.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CORTADOR PROFISSIONAL DESTINADOA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, P/MANUTENCOES /DE GRUPOS ESCOLARES, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/07/2011 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/07/2011 | 35.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 LIQUIDIFICA-/DOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PEGALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/07/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/07/2011 | 288.00 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA MINIS- /TRANDO 09 AULAS, NO MES DE JUNHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/07/2011 | 110.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS /GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/07/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/07/2011 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/07/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/07/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA /JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/07/2011 | 120.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/07/2011 | 100.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/07/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/07/2011 | 66.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/07/2011 | 1250.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2011 | 130.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS /GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/07/2011 | 330.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DEMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO.AGRIC.// | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/07/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/07/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRNDE P/PARTICIPAR DO 4º ENCON-/TRO DE ARTICULADORES SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/07/2011 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO PROGRAMA CRAS, NA SEC.ESTADUAL DA AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/07/2011 | 550.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES INDUS-/TRIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/07/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/07/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/07/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/07/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/07/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/07/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/07/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/07/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/07/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/07/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/07/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/07/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/07/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/07/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/07/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/07/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/07/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/07/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/07/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/07/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/07/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DES-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-CALIZADO A PC.GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDO PELO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/07/2011 | 200.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/07/2011 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-/TES CARENTES (EDUARDO LUIZ GONCALVES VIANA) RESI-/DENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/07/2011 | 134.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/07/2011 | 1083.61 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/07/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS C/EXAMES HISTOPATOLOFICA DE /TUMOR DE REGIAO GENIANA ESQUERDA DE PACIENTE CA-/RENTE ROSANA BARROS JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/07/2011 | 1501.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003.449 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/07/2011 | 474.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/07/2011 | 60.00 | 00097821985449 | MARIA JOSE ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/07/2011 | 2930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177,/MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/07/2011 | 902.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.450 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/07/2011 | 250.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO OET-0138 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/07/2011 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- /RESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/07/2011 | 100.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO 4º ENCON-TRO DE ARTICULADORES, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/07/2011 | 40.00 | 00003307558706 | AUZINETE MARTINS DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/07/2011 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/07/2011 | 720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137,KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/07/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/07/2011 | 2348.00 | 00014096005487 | JOAO OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DOS FOGOES/DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/07/2011 | 125.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2011 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /TRATOR FORD E KFK-2646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/07/2011 | 960.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO/DA PONTE NO BAIRRO DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/07/2011 | 1616.76 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/07/2011 | 245.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/07/2011 | 240.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/07/2011 | 2222.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/07/2011 | 1100.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/07/2011 | 4820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106,/MOO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/07/2011 | 1578.58 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/07/2011 | 540.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP, DURANTE OS /FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/07/2011 | 384.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 12 AULAS, NO MES DE MAIO NO CURSO PRE-VES-/TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/07/2011 | 3000.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/07/2011 | 245.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/07/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/07/2011 | 13268.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/DEBITO EFETUADO P/FONTA PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/07/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO PMACA: MOC-1334 QUE SERVE A GUAR-DA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/07/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/07/2011 | 100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/07/2011 | 939.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/07/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE/ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/07/2011 | 140.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE/ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/07/2011 | 700.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL ATRAVESDO PROCESSO N.º 054.2010.000.945-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/07/2011 | 2488.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/07/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/07/2011 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/07/2011 | 0.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/07/2011 | 6745.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/07/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/07/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/07/2011 | 6162.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/07/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/07/2011 | 224.62 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 008291 ANEXA, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/07/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/07/2011 | 1100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/07/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/07/2011 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/07/2011 | 77.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE 12 MIDIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/07/2011 | 6970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/07/2011 | 19212.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/07/2011 | 4235.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/07/2011 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/07/2011 | 1140.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DEDOCUMENTOS DO PROGRAMA CIDADAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/07/2011 | 512.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/07/2011 | 230.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO PLACA:MOC-1334, QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDA-DE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/07/2011 | 713.22 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/07/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/07/2011 | 630.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SÍTIO: CACHOEIRINHA ATÉ O GRUPO ESCOLAR/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/07/2011 | 675.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DA BANDA "SHOW /BAILE" C/ILUMINACAO E SONORIZACAO, NA FORMATURA DATURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL /DO PROGRAMA EJA, NO DIA 22/07, REALIZADO NO CLUBE/DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/07/2011 | 705.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO CO-LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/07/2011 | 53890.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/07/2011 | 161676.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/07/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/07/2011 | 12092.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/07/2011 | 7350.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/07/2011 | 87555.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/07/2011 | 22716.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/07/2011 | 27849.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/07/2011 | 697.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/07/2011 | 1010.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/07/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO VAN /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/07/2011 | 448.57 | 13004510002637 | HIPER BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR220VDESTINADO AO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZA-DO NO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO, CONF. /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/07/2011 | 10140.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/07/2011 | 27595.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/07/2011 | 2925.00 | 00005525784440 | ALVARO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/45 HORAS DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO /PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /ESTEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/07/2011 | 2320.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS P/RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS SITIOS: LAJEDO/DO BOI, ARRUDA, TAMBOE E ACUDE DE PEDRA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/07/2011 | 618.71 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FESTEJOS /JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/07/2011 | 850.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM /NA COBERTURA TOTAL DO SAO JOAO E SAO PEDRO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/07/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/07/2011 | 2280.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PANFLETAGEM DA/TRADICIONAL FESTA DO AVICULTOR EM CARRO DE SOM NASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OS MESES DE OUTU-/BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/07/2011 | 4880.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/07/2011 | 1137.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/07/2011 | 430.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO TRIO DE FORROPE DE SERRA, ANIMANDO AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS C/TAMBEM NA ENTREGA DOS COBERTORES NO GRUPO ESCOLAR DA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/07/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/07/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/07/2011 | 3680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/07/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/07/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/07/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/07/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/07/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/07/2011 | 2285.00 | 00014096005487 | JOAO OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DOS FOGOES/DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/07/2011 | 8470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/07/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/07/2011 | 5844.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/07/2011 | 2750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRA DOADA A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA A-FETADA P/CHUVAS NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/07/2011 | 900.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /IAQ-1269, TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNITADESDO ST.AMARO, CABECA DO BOI E MALHADA DO RIO P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/07/2011 | 200.00 | 00099170892415 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/07/2011 | 130.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQH-/3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/07/2011 | 450.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NQH-3596 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/07/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/07/2011 | 60.00 | 00098065955487 | MARIA VIRGINIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/07/2011 | 490.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL003.455 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/07/2011 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004337008403 | LUCAS NASARA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPOSTANDO PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/07/2011 | 560.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/07/2011 | 280.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BVY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003324513480 | AMILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/MNI-3765, TRANSPORTANDO PACIENTES P/A CIDADE DE /JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA/REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/07/2011 | 1292.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/07/2011 | 7550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/07/2011 | 964.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002788 ANEXA, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/07/2011 | 550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/08/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/08/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/08/2011 | 175.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/DE PLACA MOO-4548, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/08/2011 | 143.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOS/MOP-2865 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/08/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/08/2011 | 1680.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/08/2011 | 6000.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/08/2011 | 210.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/08/2011 | 500.00 | 00000304304379 | HUGO LEONARDO DE M. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/08/2011 | 2940.00 | 00001063559456 | ANA CLARA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/08/2011 | 420.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/08/2011 | 2520.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/08/2011 | 840.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/08/2011 | 840.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/08/2011 | 210.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/08/2011 | 500.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/08/2011 | 5040.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/08/2011 | 85.00 | 00000018790496 | ADNA SILAYNE MONTENEGRO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA REFLE-XIVA DESTINADA AO VEICULO OET-0138 QUE SERVE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/08/2011 | 200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, EM VIAGENS EXTRAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, EM SUBSTITUICAO A AMBULANCIA QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO, NOHORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/08/2011 | 300.00 | 00051922967491 | JOAO JOVENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/08/2011 | 60.00 | 00006109353485 | SIVONEIDE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/08/2011 | 60.00 | 00097821985449 | MARIA JOSE ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/08/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADO AO/PREPARO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/08/2011 | 450.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DAS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/08/2011 | 173.01 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/08/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/08/2011 | 148.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOS /QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/08/2011 | 110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DO ALTERNADOR EREVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULO MYB-1983QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/08/2011 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA:/MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/08/2011 | 2320.32 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS GRUPOS ESCOLARES DO ARRUDA E CAJUEIRO, DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/08/2011 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 - AP/103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO /DA P.M. DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/08/2011 | 350.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO/DE MATERIAS EDUCATIVAS DURANTE OS MESES DE MAIO E/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/08/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/08/2011 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/08/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/08/2011 | 219.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 001057 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/08/2011 | 1200.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/08/2011 | 449.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUMG LASER MULT/SCX 3200 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/08/2011 | 3570.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (TONNERS/E CARTUCHOS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/08/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/08/2011 | 545.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES, A SERVICO DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 02/08/2011 | 630.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /EM VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/08/2011 | 675.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/08/2011 | 264.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI-/NHOS EM CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/08/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/08/2011 | 577.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 001055 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE P/MANUTENCAO /DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/08/2011 | 670.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTONADOS A MANUTENCAO/DA PONTE DA ESTRADA DA VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/08/2011 | 500.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 BATERIA HELLIAR RT 150 AP, DES-TINADA A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SER-VE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/08/2011 | 14000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI-/CINAIS DESTE MUNICIPIO, C/UTILIZACAO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA E 02 CACAMBAS NO TOCO, C/ESVACACAO E /TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO ATE 5 KM NA /ZONA RURAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/08/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/08/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/08/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/08/2011 | 396.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRI /2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/08/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/08/2011 | 50.00 | 00010037755439 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSSAGEM C/DESTINOAO ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/08/2011 | 407.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA/NOTA FISCAL 001056 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/08/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/08/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/08/2011 | 670.18 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/08/2011 | 225.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AS EQUIPES FU-/TEBOL PARTICIPANTES DE TORNEIO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/08/2011 | 77.70 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/08/2011 | 660.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM DE ROLDANAS C/ESTRUTURA DE FERRO, LONAS TENSIONADAS TRANS-PARENTES NA FORMACAO DE TOLDOS P/A COLOCACAO NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/08/2011 | 85.00 | 00010917747496 | HEMERSON LOURENCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DISTRITO DE NAZARE C/EQUIPE /DA SEC.DE AGRICULTURA P/REUNIAO C/PESSOAL DA ASSO-CIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/08/2011 | 115.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/08/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 04/08/2011 | 769.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 04/08/2011 | 3015.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA-/DOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 04/08/2011 | 111.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 058265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 04/08/2011 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF. AOS MESES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/08/2011 | 430.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE DIARIAS C/RE-FEICOES AO EFETIVO DA POLICIA, EM DILIGENCIAS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/08/2011 | 200.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETA-RIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 04/08/2011 | 528.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS NAS ESCOLAS: SANTA TERESINHA, OSMAN CA-VALCANTE LEAL E JOSE MANOEL DOS SANTOS, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 04/08/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 042985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/08/2011 | 438.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNI-CIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/08/2011 | 1290.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINASOS A/CONSERVACAO DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 042983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 04/08/2011 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, S/N - ONDE FUNCIONA/A ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/08/2011 | 1330.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 04/08/2011 | 748.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/042971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/08/2011 | 530.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE DIARIAS C/RE-FEICOES P/FUNCIONARIOS DO DER E A EQUIPE DA DEFESACIVIL EM VISITAS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-CALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81, 1º ANDAR, ONDEFUNCIONA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/08/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/08/2011 | 200.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/GRUPO DE FORRO EM APRESENTA-/COES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/08/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/08/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA/FISCAL 042991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/08/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 042969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/08/2011 | 1536.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/08/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 042998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/08/2011 | 590.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/08/2011 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N - MANTIDOPELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/08/2011 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, 211 - MANTI-DO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/08/2011 | 760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/08/2011 | 2830.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865 MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/08/2011 | 50.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/08/2011 | 200.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO P/UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/08/2011 | 1575.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEU 175/ 70 R-13 DESTINADOS A RE-POSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/08/2011 | 2341.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/08/2011 | 660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FRIOS, EMBREA-GEM, ALINHAMENTO DE RODAS, DIRECAO, BALANCEAMENTO/E AMORTECEDORES, NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, EM VIAGENS EXTRAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/08/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/08/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/08/2011 | 245.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS /AOS SERVICOS REALIZADOS P/SEC.DE SERVICOS URBANOS/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/08/2011 | 200.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/08/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/08/2011 | 750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/08/2011 | 2500.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETO-/RA C/REPOSICAO DE PECAS E NO SISTEMA HIDRAULICO DOVEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRU-TURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/08/2011 | 1200.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO C/MESTRE DE /OBRAS NA CONSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA O BAIRRO DO/MERCADO P/O BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/08/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/08/2011 | 264.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/08/2011 | 4830.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570,MYB-1983MOF-3669 NQJ-0860 NQK-6926 NQI-0274 MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/08/2011 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/08/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/08/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/08/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/08/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/08/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/08/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/08/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/08/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/08/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/08/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/08/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/08/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/08/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/08/2011 | 1520.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DOS ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/08/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/08/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/08/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/08/2011 | 264.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/08/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/08/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/08/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/08/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/08/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/08/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/08/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/08/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/08/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/08/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/08/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/08/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/08/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/08/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/08/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/08/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/08/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/08/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/08/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/08/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/08/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/08/2011 | 300.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (INSTALACAO DE SOFTWARE) EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/08/2011 | 1620.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA /RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/08/2011 | 15.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, SUPLAN E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/08/2011 | 47.40 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/08/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES E AO TRIBUNAL/DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/08/2011 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL DE/PLACA: MOC-1334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/08/2011 | 50.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/08/2011 | 144.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGA DES-TINADOS AOS CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/08/2011 | 100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/08/2011 | 135.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 VASILHAME P13 KG DESTINADO AO /GRUPO ESCOLAR JOVENTINO PAULO DA SILVA, LOCALIZADONO ST. LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM TUTOR DO PRO-LE- /TRANDO NA FORMACAO INICIAL, DURANTE O PERIODO DE /08 A 11/08/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/08/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO /AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SIH - SIA/SUS), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/08/2011 | 2217.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA C/RECUPERACAO E PINTURA DE MOBILIA HOSPITA-LAR PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 08/08/2011 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/08/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/08/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/08/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/08/2011 | 120.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/08/2011 | 320.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL /"MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/08/2011 | 100.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS GRUPO ESCOLAR MARIA DA GUIA SALES HERMINIO LO-CALIZADO NO BAIRRO DA COMPEL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/08/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/08/2011 | 5320.00 | 11987591000159 | EDILTON DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE 380 MTS DE GESSONAS ESCOLAS: PADRE GALVAO E ELIZETE PEREIRA, NESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/08/2011 | 492.19 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/08/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.790-X) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/08/2011 | 791.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL/DA JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/08/2011 | 5343.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/08/2011 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.790-X) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/08/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/08/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/08/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/08/2011 | 60.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR /DE TREINAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2001 E /REUNIAO NA EMATER REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/08/2011 | 12243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: /MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/08/2011 | 500.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO PUBLICITARIA DE /MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, NA RADIO CA-TURITE, CONF.NOTA FISCAL 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/08/2011 | 5734.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/08/2011 | 350.00 | 08270568000134 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIDA, DA RADIO CATURITE, /DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/08/2011 | 4276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/08/2011 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983 E NQJ-0860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/08/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, REF.A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/08/2011 | 1080.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/08/2011 | 1490.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/08/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/08/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/08/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/08/2011 | 2646.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (MMT-1417) ESTU-DANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL/P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/08/2011 | 3400.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL/P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/08/2011 | 1620.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /(MNR-5540) PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA/RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/08/2011 | 4720.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-0129) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA,/ALEVOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DOMATO EPEBA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/08/2011 | 2646.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (MMT-1417) ESTU-/DANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DEPEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE/AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/08/2011 | 2070.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/08/2011 | 4175.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/08/2011 | 2934.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTINIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/08/2011 | 2448.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/08/2011 | 2268.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/08/2011 | 3120.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/08/2011 | 3403.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: ST.ENGENHO VELHO,LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DOARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/08/2011 | 1080.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/08/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/08/2011 | 1490.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS DE /CAMPINA GRANDE P/OS GRUPOS ESCOLARES DA COMUNIDA-DE DO ARRUDA E CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/08/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/08/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/08/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/08/2011 | 3800.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/08/2011 | 22850.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/08/2011 | 36523.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/08/2011 | 14414.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO- /CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/08/2011 | 195.02 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/08/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA", NO DIA 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/08/2011 | 530.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DA BANDA MUSICALNO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" NO DIA 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00020475799453 | ALUISIO DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPATROCINIO CULTURAL P/REALIZACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA DA INDEPENDENCIA, 3ª EDICAO, PARTINDO DE /MALHADA DE AREIA P/O DISTRITO DE NAZARE, NO DIA 07DE SETEMBRO, CUSTEAR DESPESAS C/FOLDERS E PANFLE-/TOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL GRAMADO DO/ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COMPLEXO ESPORTIVO/O GALDINAO, DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2011 | 250.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/08/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/08/2011 | 3828.60 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/08/2011 | 2953.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/08/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRUZEIRO, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/08/2011 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO DACOMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/08/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS/E LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/08/2011 | 55.00 | 00012003700153 | PEDRO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA-/VES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/08/2011 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA E MAO-DE-OBRA NO REBO-/QUE DO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/08/2011 | 232.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-ZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/08/2011 | 79.00 | 00097720828453 | OSVALDO JACO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS (OPERACAO TAPA BURACO) DA COMUNIDADE DO ST.ARRUDA AO ST.TAMBOR, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/08/2011 | 106.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS (OPERACAO TAPA BURACO) DO ST.SERRA DA RAPOSA,DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/08/2011 | 250.00 | 00009980696478 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NOS TRA-BALHOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE (PAS-SAGEM MOLHADA) NO BAIRRO FORTE, NESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/08/2011 | 400.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS SERVICOS DA PON-TE (PASSAGEM MOLHADA) DO BAIRRO CASA FORTE DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/08/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NOS TRA-BALHOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE (PAS-SAGEM MOLHADA) NO BAIRRO FORTE, NESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/08/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NOS TRABALHOS EXECU-TADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE (PASSAGEM MOLHA-/DA) NO BAIRRO FORTE, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/08/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DAPONTE (PASSAGEM MOLHADA) NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/08/2011 | 834.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE ROUPAS P/OS MEDICOS E ENFERMOS, ALEM DE LENCOES P/O HOSPITAL E /MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/08/2011 | 114.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREPOSICAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/08/2011 | 1428.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL 003.522 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, P/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS CAREN-/TES DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, P/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS CAREN-/TES DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00044717962400 | SEBASTIAO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, P/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS CAREN-/TES DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAIS DE CAMPINA /GRANDE E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/08/2011 | 145.59 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/08/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DA /SR.ª LUCINEITE GUEDES M.SOUZA P/SAO JOSE DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2011 | 900.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /IAQ-1269, TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNITADESDO ST.AMARO, CABECA DO BOI E MALHADA DO RIO P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/08/2011 | 880.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/08/2011 | 760.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES INDUS-/TRIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/08/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/08/2011 | 1260.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSAS PEQUENAS /REFORMAS EXECUTADAS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONST.REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PASSA.MOLHADA-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/08/2011 | 1260.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS CONSTRUCAO DEPONTE P/ACESSO AO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONST.REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PASSA.MOLHADA-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/08/2011 | 2500.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS CONSTRUCAO DEPONTE P/ACESSO AO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/08/2011 | 600.00 | 10839984000152 | CAMPOS E VIANA SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/CAMINHAO MUCK, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/08/2011 | 2536.96 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/08/2011 | 2505.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/08/2011 | 60.00 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVO A EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/08/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE /CONTAS DO CONVENIOS FIMADOS C/O ESTADO E O FNDE C/TAMBEM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/08/2011 | 264.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DA SEC.DE FINANCAS, IMPLANTACAO DA PLACA DA/IMPRESSORA MATRICIAL, JATO DE TINTA, DESTRAVAMENTODE IMPRESSORA LASER E INSTALACAO DE SOFTAWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/08/2011 | 250.00 | 11537738000109 | LUCIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/08/2011 | 200.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/08/2011 | 3120.00 | 35494715000122 | ALUCE NEUMA PORTO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONJ.PROFISSIONAL C/RE-FLETIVO), DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/08/2011 | 4000.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/08/2011 | 140.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI-/PIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/08/2011 | 190.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NO CABEAMENTO DA/REDE DE INTERNET DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/08/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/08/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/08/2011 | 320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DES-TA CIDADE DE PLACAS: MOC-1334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 12/08/2011 | 200.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO,SEC.DE EDUCACAO E SECDE. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/08/2011 | 2950.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (VIDROS) CONSTANTES NA /NOTA FISCAL 001324 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO/DA PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-/CINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/08/2011 | 165.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/08/2011 | 270.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/08/2011 | 5220.00 | 00067067514720 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (SHORT) DESTI-/NADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/08/2011 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO /ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002799556426 | JOSE IRAQUITAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOF-3669, NA /SUBSTITUICAO DA TUBULACAO DE FREIOS E NA MANUTEN-CAO DA SUSPENSAO E DAS RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/08/2011 | 13838.80 | 06006184000183 | A3 ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E REVISAO ELETRICA E HIDRO-SANITARIA NO GRUPO ESCOLAR/DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/08/2011 | 3840.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/08/2011 | 2934.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/08/2011 | 2934.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/08/2011 | 2070.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/08/2011 | 2358.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/08/2011 | 2934.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/08/2011 | 1710.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/08/2011 | 670.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/08/2011 | 900.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/08/2011 | 2010.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/268 FARDAMENTOS (SHORTS) DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/08/2011 | 1890.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/08/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO/P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/08/2011 | 1138.80 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/08/2011 | 800.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NOS BAIRROS DA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, E VICE-VER-SA, DURANTE O TURNO DA MANHA REF.AO MES DE JULHO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/08/2011 | 846.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/08/2011 | 760.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-/CHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO/E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/08/2011 | 670.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/08/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/08/2011 | 470.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DO ST.ARRUDA E COMUNIDAES CIRCULOS VIZI-/NHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/08/2011 | 500.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/08/2011 | 810.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/08/2011 | 1080.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/08/2011 | 1044.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/08/2011 | 2268.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/08/2011 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I EN-/CONTRO ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/08/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/08/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 12/08/2011 | 2934.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTINIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/08/2011 | 4175.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/08/2011 | 2070.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/08/2011 | 3120.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/08/2011 | 2448.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/08/2011 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/LUBRIFICACAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/08/2011 | 462.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 14 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/08/2011 | 396.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/08/2011 | 330.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 10 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VESTIBU-LAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/08/2011 | 330.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 10 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/08/2011 | 704.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 22 AULAS, NO MES DE /JULHO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDAN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/08/2011 | 330.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 10 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/08/2011 | 792.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 24 AULAS, NO MES DE JULHO NO /CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESI-/DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/08/2011 | 330.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 10 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/08/2011 | 99.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE DA-TILOGRAFIA DO COLEGIO PE.GALVAO E O MIMEOGRAFO DA/ESCOLA ELIZETE PEREIRA DA ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS P/CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (ST./MARIS PRETO E ST.LAJEDO DO BOI) E P/REFORMA DA ES-COLA DE PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/08/2011 | 688.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:/NQI-0274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/08/2011 | 4870.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MYL-3570,MYB-1983MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106,/MMO-4418, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 12/08/2011 | 342.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/08/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DAS COMU-NIDADES DO ARRUDA E SITIOS CIRCULO VIZINHOS DESTE/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/08/2011 | 114.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ANDAIMES P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/08/2011 | 210.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA: /KFK-2646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/08/2011 | 415.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO/DA AVENIDA LOCALIZADA A RUA MATIAS FERNANDES NO /BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/08/2011 | 150.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSERTO DE VAZAMENTOS DIVER-SOS NA TUBULACAO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/08/2011 | 395.00 | 00056840411400 | ERIBERTO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BETONEIRA, TABUASE ESCOROES P/A CONSTRUCAO DA PONTE QUE LIGA A AVE-NIDA FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS À VILA FERROVIA-/RIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO TROCA DE PECAS DA /SUSPENSAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/08/2011 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(NPY-7239) TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SI-/TIOS MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCAS P/HOS-PITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/08/2011 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/08/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/08/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/08/2011 | 3130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177,/MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/08/2011 | 2087.24 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/08/2011 | 2980.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/08/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA/E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JULNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/08/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURENTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOSC/FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA VILA DOS POBRESVILA COMPEL E VILA CASA FORTE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/08/2011 | 860.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK-/4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/08/2011 | 445.54 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/08/2011 | 301.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/08/2011 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/08/2011 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/08/2011 | 90.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO /DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/08/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/08/2011 | 520.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CORTE DE CABELOS DAS FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA CIDADA-NIA, REALIZADO NAS AMIGAS DO LAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/08/2011 | 150.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS /MES JUNHO/2011, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/08/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/08/2011 | 480.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/08/2011 | 2394.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/08/2011 | 75.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO PACTO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/08/2011 | 75.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO PACTO DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/08/2011 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I EN-/CONTROP ESTADUAL DO FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/08/2011 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA DORIO, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, DURANTE O MES/DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/08/2011 | 330.00 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA MINIS- /TRANDO 10 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/08/2011 | 1440.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 16/08/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/08/2011 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO/LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 - ONDE /FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 16/08/2011 | 670.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/08/2011 | 400.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES/DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/08/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/08/2011 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA EM FERROS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/08/2011 | 93.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/08/2011 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/08/2011 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PA-/DRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/08/2011 | 1978.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/08/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/08/2011 | 100.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/08/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/08/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 - APTO 02 ONDEFUNCIONA A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/08/2011 | 450.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZAREONDE FUNCIONA OS CORREIOS, REF.OS MESES DE MAIO, /JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/08/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/08/2011 | 78.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1668, QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/08/2011 | 106.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/08/2011 | 174.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, A-GRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 16/08/2011 | 3360.00 | 09439322000106 | ART STAMP SERIGRAFIA TECNICA E ARTES GRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 PLACAS INDICATIVAS EM BAIXO RELEVO, PINTADAS E CELADAS P/INS-TALACAO EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNI-CIPIO CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 16/08/2011 | 18.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006208 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR AZUL QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/08/2011 | 600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 006209 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA-/TOR AZUL QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO/DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO P/FACILITAR O ACESSO DOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/08/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/08/2011 | 640.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS /VICINAIS (OPERACAO TAPA BURACO) DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/08/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/08/2011 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/08/2011 | 1682.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-/DIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, 546 ONDE /FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/08/2011 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 16/08/2011 | 129.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 16/08/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 16/08/2011 | 1060.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CA-/RENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NA ZONA/RURAL P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES/BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOISP/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/08/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RE-CEBEREM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/08/2011 | 100.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/08/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADO AO/PREPARO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 16/08/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/08/2011 | 1298.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA, EM DECORRENCIADAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/08/2011 | 285.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PROGRAMA CRAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/08/2011 | 395.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A/PESSOA CARENTE (BONIFACIO HENRIQUES) RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/08/2011 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/08/2011 | 290.88 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/08/2011 | 300.09 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/08/2011 | 86.74 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/08/2011 | 100.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO LEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/08/2011 | 300.00 | 00004194222423 | M¦ NAZARE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MADEIRAMENTO TENDO/EM VISTA AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/08/2011 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/08/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/08/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/08/2011 | 200.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE 01 BOTA ORTOPEDICA/P/SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/08/2011 | 291.18 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, CONF.COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/08/2011 | 2061.89 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES de AGOSTO/2011 CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/08/2011 | 2252.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL 003.546 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/08/2011 | 1066.38 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.546 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/08/2011 | 306.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO MND-8136 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/08/2011 | 130.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA/PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/08/2011 | 800.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS P/RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE LIGACAO DOS SITIOS ARRUDA/E TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/08/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUN-TO AO GOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/08/2011 | 1386.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/08/2011 | 600.00 | 00010070283435 | FILIPE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO TEOTONIO / NAZARE, ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/08/2011 | 420.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/08/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/08/2011 | 72.27 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/08/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/OGOVERNADOR DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O/PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/08/2011 | 793.75 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/08/2011 | 111.37 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MU-/NICIPAL IRMA SANTANA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/08/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/08/2011 | 1200.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ENFEITESE ODORNOS P/AS FARDAS DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A /BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PA-DRE GALVAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/08/2011 | 160.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS CASEIROS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PAR-TICIPARAO DO PLANEJAMENTO NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/08/2011 | 130.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIFE SERVINDO SALGADOS AOS /PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/08/2011 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/08/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/08/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/08/2011 | 4862.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/08/2011 | 330.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 10 AULAS, NO MES DE JULHO NO CURSO PRE-VES-TIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/08/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/08/2011 | 4840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MYL-3570, MYB- /1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567 E MMO-4418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/08/2011 | 15212.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 18ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/08/2011 | 3657.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 18 PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/08/2011 | 2870.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 08/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.941/2009 - DCG: 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/08/2011 | 602.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 08/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.941/2009 - DCG: 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/08/2011 | 1867.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 08/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.941/2009 - DCG: 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/08/2011 | 8800.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 08/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.941/2009 - DCG: 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/08/2011 | 3011.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 08/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.941/2009 - DCG: 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/08/2011 | 1450.02 | 07135701000187 | INDUSTRIA E COM. DE CAD. E MOVEIS DE ESC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/08/2011 | 153.56 | 10832952000125 | G & F BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/08/2011 | 86.40 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/08/2011 | 5887.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 08/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI Nº 11.941/2009 - DCG: 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/08/2011 | 1200.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAIS DO/DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/08/2011 | 100.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO REBOQUE DO /TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/08/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/08/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS E DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA/NA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL "MU-SICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/08/2011 | 1708.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HISPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.560 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/08/2011 | 2800.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/08/2011 | 345.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/08/2011 | 331.20 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/08/2011 | 360.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/08/2011 | 520.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABAHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/08/2011 | 480.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-/CAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/08/2011 | 1920.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS/CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA-COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/08/2011 | 630.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL 005750 ANEXA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/08/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIAS/REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GAL-/VAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/08/2011 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/08/2011 | 350.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS C/O EVENTO DO1º DESAFIO PEDRA E POCINHOS DE DOWNHILL, CONFORME/COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/08/2011 | 350.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PEDREIRO EM REFORMA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/08/2011 | 790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 19/08/2011 | 140.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE LAGOA SECA P/POCI-/NHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/08/2011 | 240.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMISAS C/SERIGRAFIA EM 12 BLUSAS/DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/08/2011 | 50.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES DA VILA FERROVIARIA P/O BAIRRO /JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/08/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/08/2011 | 1042.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LEITE EM PO E SUSTAGEM)DESTINADOS A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO /P/SEREM DOADOS AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/08/2011 | 220.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAMOO-4548, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/08/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/08/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/08/2011 | 3080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548 MOM-0880, MNS-9177, /MNS-7090, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/08/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/08/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 19/08/2011 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO /DA AV.DA RUA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NO BAIRRO /DO MERCADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/08/2011 | 250.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/08/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/08/2011 | 132.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/08/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/08/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/08/2011 | 147.54 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/08/2011 | 160.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA ELETRICA NA CONCHA DO /TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/08/2011 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/08/2011 | 127.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PLACAS DE IDEN-TIFICACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/08/2011 | 211.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/08/2011 | 200.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BA-SE DE SUSTENTACAO P/COLOCACAO DO CRISTO EM CIMA DOCORETO DA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/08/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/08/2011 | 1700.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A SERVICO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JU-/NHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/08/2011 | 250.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/08/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/08/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/08/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CRUZEIRO, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/08/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NA FISCALIZA-CAO DE MANUTENCOES REALIZADAS EM PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/08/2011 | 377.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO EM MOTOR /BOMBA HIDRAULICO E OUTROS P/O TRATOR PERTENCENTE/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/08/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/08/2011 | 630.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/08/2011 | 546.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/08/2011 | 750.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/08/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/08/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/08/2011 | 900.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITU-CIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL /1050 DA RADIO CATURITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/08/2011 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DE /PLACA: MOC-1334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/08/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/08/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/08/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 19/08/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-7750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/08/2011 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/08/2011 | 510.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ESTATUTOS E ATAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/08/2011 | 1540.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP13 KG DESTINADO AOS /GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/08/2011 | 7013.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03 FREEZER HORIZONTAIS, 03 LAVADO-RAS CWL E 01 REFRIGERADOR DESTINADOS A ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/08/2011 | 180.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-/NIAO JUNTO AO SECULT-PB E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 19/08/2011 | 243.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/08/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/08/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 19/08/2011 | 343.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/08/2011 | 395.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/08/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPALELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/08/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/08/2011 | 243.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/08/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/08/2011 | 306.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/08/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/08/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/08/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/08/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/08/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/08/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/08/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/08/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/08/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/08/2011 | 295.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/08/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/08/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/08/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/08/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/08/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/08/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/08/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/08/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/08/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/08/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/08/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/08/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/08/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/08/2011 | 264.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/08/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/08/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/08/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/08/2011 | 290.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/08/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/08/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM MANUNTENCOES NOS/GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 /DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/08/2011 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/08/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/08/2011 | 440.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA GINCANA CULTURAL REALIZADA PELO GRUPO AFONSO CAMPOS E COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO NOS DIAS 18 E 19/08/2011, /REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES E CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/08/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/08/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/08/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/08/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/08/2011 | 106.00 | 00009757217476 | GILBERTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/08/2011 | 125.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/08/2011 | 1721.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/08/2011 | 400.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NASREUNIOES E ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO/SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SERIDO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/08/2011 | 52.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE DOIS SPOT'S COMERCIAIS E PRODUCOES DE MI- /DIAS P/A INAUGURACAO DA ACADEMIA DO ESTADIO DE FU-TEBOL O GALDINAO, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/08/2011 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/08/2011 | 520.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/08/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/08/2011 | 870.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 004211 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/08/2011 | 1760.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/08/2011 | 110.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS (1M X /0,70) P/REALIZACAO DA 4ª ONFERENCIA MUNICIPAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL), CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/08/2011 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/08/2011 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/08/2011 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/08/2011 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O/CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/08/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/08/2011 | 1680.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/08/2011 | 1800.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/08/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/08/2011 | 90.00 | 00011209001403 | MARIA JOSE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/08/2011 | 120.00 | 00059233672700 | VALDEMIRO BARROS FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/08/2011 | 280.00 | 00033957266149 | MRIA DO SOCORRO NASCIMENTO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE (ULTRASONO-GRAFIA, MAMOGRAFIA E HORMONIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/08/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/08/2011 | 320.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL /"MUSICA NA PRACA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/08/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/08/2011 | 160.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/08/2011 | 43.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ 7,20 M DE COPIAS DE MATE- /RIAIS DE ENGENHARIAS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/08/2011 | 90.55 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/08/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/08/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/08/2011 | 216.32 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA/PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/08/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/08/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DA ADMINIS-TRACAO ESTADUAL, NOS DIAS 25 E 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/08/2011 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE AD-VOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/08/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/08/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/08/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE/FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE/PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/08/2011 | 210.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO 03 ATASDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/08/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/08/2011 | 1754.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/08/2011 | 266.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA REPOSICAO NO VEICULO MYL-3570QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/08/2011 | 2136.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/08/2011 | 663.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-/MENTOS E OUTROS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC. DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/08/2011 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/08/2011 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/08/2011 | 1010.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 GRADES P/ASPLANTAS DO PROJETO DE ARBORIZACAO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS JOSE TOME, MARIA DA GUIA SALES HERMINIO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/08/2011 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /(SITIO AMORIM), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/08/2011 | 442.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, COSTURA E SERIGRAFIA DE 26 BLUSAS P/O FARDAMENTO ESCOLAR DO 9º ANO/DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA SALES HERMINIO NO BAIR-RO DA COMPEL E CASTRO ALVES NO DISTRIDO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/08/2011 | 2675.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/08/2011 | 980.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/08/2011 | 1000.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS/E EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO/PANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE E NO PROGRAMA DE-/BATE PELA RADIO FM DE SERRA BRANCA, RELATIVO AOS /MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 24/08/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/08/2011 | 430.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000283 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/08/2011 | 200.00 | 00060285761404 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VI-/CINAIS DA SEDE DO MUNICIPIO AO ST.AMARO, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/08/2011 | 1600.00 | 00008027395470 | RODRIGO LEAL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE (MMX-1209) NO TRANSPORTE DE ATERROS E EN-TULHOS P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/08/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/08/2011 | 200.00 | 00098065149472 | EDNALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REMOCAO DE MATOS DOS ACOSTA-/MENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE MANOEL SEVERIANO EDO ST. TEOTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 24/08/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM/ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A FILHOS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/08/2011 | 400.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALNO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", DIA 27/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/08/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 27/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/08/2011 | 220.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/08/2011 | 120.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/08/2011 | 130.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/08/2011 | 616.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO PLACAOET-0138 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/08/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE INACIA DE CARVALHO CARDOSO, DURANTE O MES /DE JULHO/2011 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/08/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE EDSON PAULINO DE OLVEIRA, CONF.NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/08/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/08/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRNDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/08/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DO CREASJUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/08/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/08/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/08/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/08/2011 | 100.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMA- /GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/08/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO /DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-/TENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIA-/RES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/08/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAEQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES,/DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/08/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/08/2011 | 545.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/08/2011 | 550.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY EM VIAGENS P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/08/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/08/2011 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/08/2011 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/08/2011 | 200.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSTILAS P/AS ALUNAS DO CURSO DE ARTE CULINARIA E FORMACAO DE EMPREGADA DOMESTICA DO PAIF - PROGRAMA DE /APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/08/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/08/2011 | 75.58 | 00002592424466 | CLAUDILENE INOCENCIO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE OFICINAS DE /BISCUIT, REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/08/2011 | 80.63 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/08/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/08/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/08/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/08/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/08/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/08/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/08/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/08/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/08/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/08/2011 | 550.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS MANTIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/08/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/08/2011 | 1050.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO, RE-PAROS DE MESAS E BANCOS DO PETI - PROGRAMA DE ER-/RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/08/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/08/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/08/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/08/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/08/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/08/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/08/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/08/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/08/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/08/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 24/08/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/08/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 24/08/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/08/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/08/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 24/08/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 24/08/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/08/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/08/2011 | 170.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTI-NADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS CRIANCAS /ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS-PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 24/08/2011 | 1300.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/08/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/08/2011 | 60.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (INSTALACAO DE SOFTWARE) EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/08/2011 | 50.00 | 00001586535480 | DIOGO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SLIDES E VIDEOS/P/O PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA/ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/08/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSRELATIVO A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/08/2011 | 260.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PALESTRANTE NA IV CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA AS-/SOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR, TENDO C/TEMA "CONSOLI-DAR O SUAS E VALORIZAR OS SEUS TRABALHADORES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/08/2011 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/08/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/08/2011 | 449.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CAMERA DIGITAL SAMSUMG ES70 DESTINADA AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISNTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/08/2011 | 2300.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 TECLADO YAMAHA PSR-S-550B DESTIADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/08/2011 | 47.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/08/2011 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 - MANTIDOPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/08/2011 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO 75 - MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/08/2011 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/08/2011 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/15143, QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/08/2011 | 172.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 MANTIDO PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/08/2011 | 1216.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.588 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 25/08/2011 | 2025.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST CAMP DE PROD FARM HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/08/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO (VILA CAGEPA), /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 25/08/2011 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENOS/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/08/2011 | 200.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 REFLETOR DESTINADO A PRACA CEN-TRAL GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 25/08/2011 | 828.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 25/08/2011 | 2373.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/08/2011 | 6114.89 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/08/2011 | 4430.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/08/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/08/2011 | 660.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA CINTEP, DURANTE OS/FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/08/2011 | 369.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ORNAMENTACAO DOS INS-/TRUMENTOS DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA /DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/08/2011 | 1390.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000181 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/08/2011 | 1008.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/08/2011 | 50.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA I ENCONTRO /MUNICIPAL MEC / FNDE / IAS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRASIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/08/2011 | 3120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS UNIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /P/ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO ANTE-/RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/08/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/08/2011 | 4940.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106,/MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/08/2011 | 3646.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS (ONIBUS) QUE SERVEM A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/08/2011 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DES-TA CIDADE DE PLACA: MOC-1334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/08/2011 | 1463.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTE-/CIMENTO DOS VEICULOS (LOCADOS) QUE SERVEM A ESTA /EDILIDADE CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/08/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/08/2011 | 545.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE/SINAIS DE TV (REPETIDORA), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/08/2011 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) P/ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /MMS-0028, KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/08/2011 | 1585.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS (CACAMBAS E TRATOR) QUE SERVEM/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/08/2011 | 897.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO TRATOR FODE QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/08/2011 | 118.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/08/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/08/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/NO TRANSPORTE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/08/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/08/2011 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NQH-3596 /QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/08/2011 | 850.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO NQH-/3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/08/2011 | 100.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/08/2011 | 2840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MND-8136, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880,/MNS-9177, MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/08/2011 | 1587.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTE-/CIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/08/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/08/2011 | 320.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE P/POCINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO CO-MUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/08/2011 | 870.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/08/2011 | 1058.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/08/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/08/2011 | 3680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/08/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENT OS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/08/2011 | 3780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENT OS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/08/2011 | 2237.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENT OS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/08/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/08/2011 | 10240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/08/2011 | 27385.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/08/2011 | 1350.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/08/2011 | 6460.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/08/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/08/2011 | 5761.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/08/2011 | 2646.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/08/2011 | 2750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENT OS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-RES) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/08/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/08/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/08/2011 | 587.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGAO 4 BOCAS/PERTENCENTE AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/08/2011 | 449.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CAMERA DIGITAL SAMSUMG ES70 DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/08/2011 | 9540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/08/2011 | 15813.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/08/2011 | 4235.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (GUARDA MUNICIPAL) LO-TADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/08/2011 | 1670.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (GUARDA MUNICIPAL) LO-TADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/08/2011 | 76.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/08/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/08/2011 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/08/2011 | 6915.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/08/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/08/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/08/2011 | 6199.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/08/2011 | 56410.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/08/2011 | 186198.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/08/2011 | 11417.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/08/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/08/2011 | 7435.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/08/2011 | 1816.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/08/2011 | 98790.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/08/2011 | 400.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/08/2011 | 780.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/08/2011 | 23046.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/08/2011 | 28101.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/08/2011 | 1520.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/08/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/08/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2011 | 1791.15 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, P/O DESFILE DO DIA 7 DE SE-TEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2011 | 500.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CA-/JUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2011 | 14632.40 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RETELHAMENTO, REVISAO ELETRI-CA E HIDRAULICA E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2011 | 4810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106,/MMO-4418, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2011 | 2374.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2011 | 700.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL ATRAVESDO PROCESSO N.º 054.2010.000.945-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2011 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A COMISSAO DE/LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO COM-/PLEXO ESPORTIVO O GALDINAO E O HOSPITAL E MATERNI-DADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2011 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO DE PLACA: MOC-1334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2011 | 210.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A ESTA MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2011 | 790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOT-6058, MMP- /3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2011 | 400.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES DE FERRO /DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2011 | 1250.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2011 | 620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00008648927480 | JOAO FELIPE HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AJUDANDE DE SERVENTE DE PE- /DREIRO NA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O GAL-/DINAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO COM-/PLEXO ESPORTIVO O GALDINAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2011 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2011 | 440.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2011 | 3140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177,/MNS-7090 E HFS-9848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2011 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/08/2011 | 50.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS (CESTA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/08/2011 | 50.00 | 00004022767448 | ADRIANA SOUTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS (CESTA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/08/2011 | 50.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS (CESTA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/08/2011 | 50.00 | 00003547775485 | SILVANIA JANUARIO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS (CESTA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/08/2011 | 325.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/08/2011 | 240.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO TROCA DE PECAS (ROLAMENTOS, PASTILHAS DE FREIOS) E REVISAO NA SUSPEN-/SAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/08/2011 | 183.62 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 31/08/2011 | 230.00 | 00003826765486 | MARCIO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE NAZARE (SAIDA P/A CIDADE DE O-LIVEDOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/08/2011 | 200.00 | 00008860543460 | FLAVIANA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESSAS C/PAGAMENTO DE/EMPRESTIMO JUNTO AO BNB QUE ESTA TENTANDO EXECUTARE TOMAR SUAS TERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/08/2011 | 250.00 | 00005974602480 | OLGANEIDE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/RECONSTRUCAO /DE SUA RESIDENCIA EM DECORRENCIA DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/08/2011 | 200.00 | 00002280932440 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DESTONADO AO LAVAJATO NO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/08/2011 | 249.36 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/08/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/08/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 31/08/2011 | 763.53 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/08/2011 | 80.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/08/2011 | 1095.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/73 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES A /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 31/08/2011 | 645.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/09/2011 | 700.00 | 08201136000171 | Indústria e Comércio de Calçados Via Sol Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (SAPATO TIPO TENIS SINT.COLEGIAL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/09/2011 | 2025.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/09/2011 | 1368.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PRE-/PARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MA-TRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/09/2011 | 2248.00 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/09/2011 | 2224.00 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/09/2011 | 3493.50 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/09/2011 | 1368.00 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/09/2011 | 1223.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/09/2011 | 550.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (REGULAGEM, ALINHAMENTO, CAMBA-GEM E DEZEMPENO DE COLUNA) EM VEICULOS QUE SERVEM/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/09/2011 | 1100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA DE AR E /PROTETOR), DESTINADOS AO VEICULO MOF-3669 QUE SER-VE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/09/2011 | 2548.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS CAMARA DE AR E /PROTETOR) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS QUE /SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/09/2011 | 3229.00 | 05301712000164 | Jet Print Infirmatica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E TONERS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/09/2011 | 300.00 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRAS MISTA) DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MU-NICIPAL DO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/09/2011 | 2776.65 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (MADEIRAS MISTA, TELHAS)DESTINA DAS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/09/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/09/2011 | 430.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE FINANCAS E EQUIPE DO SETOR DE LICI-TACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/09/2011 | 522.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE DIARIAS C/RE-FEICOES P/A EQUIPE DE SEGURANCA NOTURNA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/09/2011 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/09/2011 | 93.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/09/2011 | 360.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA GETU-LIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/09/2011 | 550.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR), DESTINA-DOS AO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/09/2011 | 456.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/09/2011 | 240.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE /APOIO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DESETEMBRO, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/09/2011 | 210.00 | 00051866633449 | CLOVIS COSTA MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE /FAIXAS E CARTAZES P/O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE/SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/09/2011 | 440.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E /TOCA DE PECAS) DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/09/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/09/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/09/2011 | 479.00 | 00035440996400 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006339940498 | INACIA DE CARVALHO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/09/2011 | 2520.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/09/2011 | 1680.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/09/2011 | 840.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/09/2011 | 840.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/09/2011 | 4620.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/09/2011 | 4200.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/09/2011 | 420.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/09/2011 | 2250.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/09/2011 | 489.28 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/09/2011 | 490.71 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/09/2011 | 150.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/09/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/09/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AO /VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/09/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AO /VEICULO AMBULANCIA FIORINO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/09/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 01/09/2011 | 920.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/09/2011 | 220.00 | 00050378619420 | JOAQUIM CASSIMIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/09/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002583590480 | ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE P/PARTICIPAR DA GRADUACAO C/MESTRE DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/09/2011 | 174.22 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/09/2011 | 40.00 | 00009986230403 | FABIANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/09/2011 | 679.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/09/2011 | 454.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SO-PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/09/2011 | 345.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 02/09/2011 | 90.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002197 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 02/09/2011 | 2677.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.632 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 02/09/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 02/09/2011 | 460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/09/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 02/09/2011 | 150.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO /DO USO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA POPULAR AO AR/LIVRE NO COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/09/2011 | 237.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DO MERCADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/09/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/09/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LO-/CALIZADO A PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A -ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 02/09/2011 | 80.00 | 00097820881453 | OLGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ESOLA MUNICIPAL CASTRO ALES, DIS-/TRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 02/09/2011 | 80.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ESOLA MUNICIPAL CASTRO ALES, DIS-/TRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 02/09/2011 | 2003.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E /CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS /ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/09/2011 | 370.00 | 12257746000164 | AUTUBUS COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (VIDRO MOVEL) DESTINADO AREPOSICAO NO VEICULO NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/09/2011 | 36700.00 | 08201136000171 | Indústria e Comércio de Calçados Via Sol Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (SAPATO TIPO TENIS SINT.COLEGIAL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 02/09/2011 | 364.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MAR-/CIAL E FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 02/09/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/09/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 02/09/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 02/09/2011 | 2608.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO EM /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/09/2011 | 485.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/09/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/09/2011 | 2490.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONERS) DESTINADOS A /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/09/2011 | 2204.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO/DOS SERVICOS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/09/2011 | 2048.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 NOTEBOOK E 01 IM-PRESSORA) DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS SERVICOS DO/SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/09/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/09/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/09/2011 | 87.12 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITOE ASSESSORES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, /CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/09/2011 | 455.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/09/2011 | 1333.30 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 05/09/2011 | 265.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 05/09/2011 | 3903.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS CONSUTORIOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/09/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/09/2011 | 2900.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/09/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/09/2011 | 451.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - CENTRO DE ESPECIALIZADA REFERENCIA DA AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/09/2011 | 591.39 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/09/2011 | 32.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSELHO /TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/09/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/09/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/09/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/09/2011 | 700.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/09/2011 | 320.00 | 00069183376453 | JOSE IVALDO DONATO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/09/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO /ESTADO, PALACIO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/09/2011 | 200.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTADUAL/DE EDUCACAL E A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/09/2011 | 50.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE DOIS SPOT'S COMERCIAIS E PRODUCOES DE MI- /DIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/09/2011 | 37.96 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA- /DOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/09/2011 | 882.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/09/2011 | 70.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTADAS P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO E ASSUNTOS DO FISCO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/09/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO /NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/09/2011 | 90.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS PRO-/BLEMAS DO PDE / PDDE E ACESSIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/09/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/09/2011 | 1139.53 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/O MULTIRAO DE PAIS E /ALUNOS NA PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GAL-/VAO DENOMINADO "DIA D", CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/09/2011 | 462.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/O MULTIRAO DE PAIS E /ALUNOS NA PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GAL-/VAO DENOMINADO "DIA D", CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 08/09/2011 | 835.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MAR-/CIAL E FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/09/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/PLEITEAR A CONSTRUCAO DE UNIDA-/DES HABITACIONAIS JUNTO A CEHAP E NA GIDUR, DIAS /08 E 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/09/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/09/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/09/2011 | 189.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CORDA DE SEDA) DESTINA-DA AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO/NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/09/2011 | 1326.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/09/2011 | 1235.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/09/2011 | 965.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003.671 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/09/2011 | 245.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.672 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/09/2011 | 2202.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA C/RECUPERACAO E PINTURA DE MOBILIA HOSPITA-LAR E EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/09/2011 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO /AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SIH - SIA/SUS), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/09/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CANDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE AMIDA-/LECTOMIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 08/09/2011 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/09/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/09/2011 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/09/2011 | 500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DAS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/09/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/09/2011 | 5480.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (URNAS FUNERARIAS, VES-/TES E VELA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000105 ANEXADESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/09/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE/REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 052044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/09/2011 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/09/2011 | 840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CHEREM E FUBA/P/O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADOA A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/09/2011 | 80.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/09/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA/FISCAL 052054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/09/2011 | 156.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/09/2011 | 2950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090 EHFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/09/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE/DA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/09/2011 | 650.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DO PSF JOAO BOMFIM, NOVA BRASILIA, EM /SUBSTITUICAO AO VIGILANTE DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO ARIOSVALDO PAULINO, QUE ENCONTRA-SE EM /LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/09/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/09/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/09/2011 | 420.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/09/2011 | 134.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/09/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/09/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/09/2011 | 264.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO/BAIRRO DA VILA CAGEPA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/09/2011 | 250.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/09/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/09/2011 | 264.00 | 00007726901462 | JAILSON SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO/BAIRRO DA VILA CAGEPA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/09/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/09/2011 | 250.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/09/2011 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIO /DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRA-/BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/09/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/09/2011 | 250.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/09/2011 | 106.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIOS/DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/09/2011 | 250.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/09/2011 | 2287.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO A FIM DE PLEITEAR COSNTRUCAO DE U-NIDADES HABITACIONAIS P/O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/09/2011 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/09/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO A DISPOSICAO DASEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/09/2011 | 264.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/09/2011 | 250.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/09/2011 | 350.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SITIO/ARRUDA AO SITIO SERRA DA RAPOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/09/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/09/2011 | 400.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/09/2011 | 260.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA ELETRICA NA CONCHA DO /TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/09/2011 | 12270.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/09/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/09/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/09/2011 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/09/2011 | 14095.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/09/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/09/2011 | 733.00 | 00011502063735 | JUSSIEL BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEMBRO DA GUARDA MUNICIPAL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/09/2011 | 8385.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/09/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO A FIM DE PLEITEAR COSNTRUCAO DE U-NIDADES HABITACIONAIS P/O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/09/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 09/09/2011 | 3588.24 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO N.º /054.2005.000.9940/001, EM FAVOR DE MARGARETH SOUTODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/09/2011 | 1405.34 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCESSO N.º/054.2009.001.3571/001, EM FAVOR DE MARINEUMA DA /COSTA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/09/2011 | 3557.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/09/2011 | 2.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/09/2011 | 24.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/09/2011 | 80.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/09/2011 | 799.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/09/2011 | 2793.09 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS APINTURA DO COLEGIO PADRE GALVAO, NO MULTIRAO DE /PAIS E ALUNOS, "DIA D", CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/09/2011 | 4553.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-/DIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/09/2011 | 73.18 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.DE UN.ESCOLARES,DESTINADAS AO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/09/2011 | 29880.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª DO ADITIVO DO CONTRATO P/CONSTRU-/CAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO IVO BENICIO (ANTIGA VILA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TP 002/2011 E COMPROVANTES ANEXO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/09/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTEMUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 052067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/09/2011 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PA-/DRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/09/2011 | 75.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/09/2011 | 4810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MYL-3570, MYB-1983MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106 EMMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/09/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/09/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/09/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/09/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/09/2011 | 211.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIIO, TOTALIZAN-DO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/09/2011 | 211.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/09/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/09/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/09/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/09/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/09/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/09/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/09/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/09/2011 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/09/2011 | 264.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/09/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/09/2011 | 669.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/09/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/09/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/09/2011 | 290.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/09/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/09/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/09/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/09/2011 | 2373.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA/FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/09/2011 | 828.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA/FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/09/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 09/09/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/09/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/09/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/09/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/09/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/09/2011 | 150.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM FIBRA, DA CAIXA/DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/09/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/09/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/09/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/09/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/09/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM MANUNTENCOES NOS/GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 /DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/09/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/09/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005400334482 | LINKY GUIMARAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCACAO DO LE- /TREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/09/2011 | 350.00 | 00046737278434 | MARCELO JOSE ARAUJO TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOBAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/09/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/09/2011 | 285.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/09/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/09/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/09/2011 | 264.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/09/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/09/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/09/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/09/2011 | 9750.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/09/2011 | 28227.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/09/2011 | 120.00 | 07529689000195 | RONALDO G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARABRISAS DOVEICULO MICROONIBUS PLACA NQK-6926 QUE SERVE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/09/2011 | 408.51 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE IRMASANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 12/09/2011 | 460.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO, BA- /CKUP, LIMPEZA) DE 13 COMPUTADORES PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAIS A A SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DEJULHO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/09/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/09/2011 | 130.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 015907 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE/PLACA NQJ-0860, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/09/2011 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/09/2011 | 1107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-/3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, P/PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO /NORDESTE DE TURISMO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/09/2011 | 150.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DO COLEGIO PADRE GALVAO P/A SEC.DE EDUCACAO/E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/09/2011 | 90.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE TINTAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 ESTANDARTES/DAS ESCOLAS: PADRE GALVAO, CASTRO ALVES, FRANCISCOJANUARIO DA SILVA E FAUSTINO JANUARIO PEREIRA E 01FAIXA DA GUARDA DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/09/2011 | 688.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:/NQI-0274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 12/09/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/09/2011 | 100.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORMATACAO (INSTALACAO DE SOFTWARE) DE 02 COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/09/2011 | 250.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO PAR-/QUE DAS PEDRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO, NAS FESTIVI-DADES DA COMEMORACAO CIVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 12/09/2011 | 160.00 | 00011263611435 | KALINE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 12/09/2011 | 2063.61 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/09/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS CARANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/09/2011 | 190.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICASDE JOAO PESSOA P/POCINHOS P/SEREM ENTREGUES A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/09/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/09/2011 | 220.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/09/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO C/TAMBEM AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/09/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 13/09/2011 | 1200.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/09/2011 | 250.00 | 00005383095470 | PHILLIP NICOLAU G. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/09/2011 | 65.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE SPOT'S COMERCIAIS E PRODUCOES DE MIDIAS P/ACHAMADA DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/09/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 13/09/2011 | 630.00 | 00075985420400 | MARCIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INDUSTRIA, COM.ETURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/09/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/09/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/09/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/09/2011 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO CONVENIO PACTO DO DESENVOLVIMENTO C/O GOVERNO ESTA- /DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/09/2011 | 560.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS C/SERI-/GRAFIAS DE 35 BLUSAS P/A ESCOLA CASTRO ALVES, DIS-TRITO DE NAZARE, P/O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/09/2011 | 450.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA EM 100 KIMONOS DOSALUNOS DE JUDO DO COLEGIO PADRE GALVAO, EM VIRTUDEDO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/09/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/09/2011 | 120.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE SPOT'S E GRAVACAO DE CHAMADAS P/A VII AMOS-TRA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/09/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/09/2011 | 4960.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-0129), NO TRANSPOTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA,/MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, ALTO ALEGRE, LAGOA DO /MATO EPEBA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/09/2011 | 880.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES RESIDENTES NOS BAIRROS DA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, E VICE-VER-SA, DURANTE O TURNO DA MANHA REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/09/2011 | 2400.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/09/2011 | 3280.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (MMT-1417) ESTU-/DANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DEPEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE/AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/09/2011 | 2850.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/09/2011 | 2520.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/09/2011 | 3675.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/09/2011 | 2400.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/09/2011 | 2740.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/09/2011 | 2850.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/09/2011 | 2750.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/09/2011 | 1890.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /(MNR-5540) PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA/RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/09/2011 | 112.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: NQI-0274 E NQK-6926 QUE SERVE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/09/2011 | 98.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/09/2011 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/09/2011 | 7803.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSES DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000146 ANEXA, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/09/2011 | 320.00 | 00001569776482 | RAFAEL BRUNO FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO/DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE, NOS TRABALHOS DE/COTACAO DE PRECOS DAS SECRETARIAS E OUTROS RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/09/2011 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJ.JOVINO DO O, 122 APTO 103 ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/09/2011 | 168.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGA DES-TINADOS AOS CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/09/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/09/2011 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/09/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/09/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/09/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/09/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/09/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/09/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/09/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/09/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/09/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/09/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/09/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/09/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/09/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/09/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/09/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/09/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/09/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/09/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/09/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/09/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/09/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/09/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/09/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/09/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/09/2011 | 195.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE /DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 15/09/2011 | 250.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/09/2011 | 729.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003.699 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/09/2011 | 1222.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/09/2011 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE /JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/09/2011 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/09/2011 | 748.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/053584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/09/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/09/2011 | 70.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO FISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/09/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DOESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/09/2011 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 15/09/2011 | 840.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/09/2011 | 2904.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/09/2011 | 620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (MAO-DE-OBRA) EM/VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONF. NOTA FISCAL 011420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFATIL XXX | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/09/2011 | 1768.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CONGELADOR MOD 385L)DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/09/2011 | 649.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO MOJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/09/2011 | 80.00 | 00056840381404 | M¦ DAS GRACAS MELO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/IMPLEMANTACAO DO CONSELHO ESCOLAR NA ESCOLAM.SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/09/2011 | 5080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570,MYB-1983, MOF-3669NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMV-0736 E MMZ-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/09/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNRO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/09/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/09/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/09/2011 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646 E/TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/09/2011 | 100.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/09/2011 | 1145.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 16/09/2011 | 1810.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MOS.JOAO COUTINHO, S/N ONDE FUN-/CIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 16/09/2011 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003820 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/09/2011 | 286.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 16/09/2011 | 345.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/09/2011 | 1185.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST CAMP DE PROD FARM HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/09/2011 | 62.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/09/2011 | 2950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090,/E HFS-9848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/09/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIAS/REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GAL-VAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/09/2011 | 840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137 E KLH-9482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/09/2011 | 96.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-/GRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 19/09/2011 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N -MANTIDO/PELO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/09/2011 | 61.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N -MANTIDO PELOPAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/09/2011 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 19/09/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/09/2011 | 116.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/09/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO /DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-/TENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIA-/RES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM/ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIA-/DAS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/09/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAEQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES,/DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/09/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 19/09/2011 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (INGECAO ELETRONICA E TROCA DE/EMBREAGEM) DO VEICULO MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/09/2011 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 19/09/2011 | 2328.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR/DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/09/2011 | 30.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATERREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 19/09/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL/DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/09/2011 | 1230.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE DIARIAS DE CLASSE 1º AO 5º ANO DO ENSINO/FUNDAMENTAL, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/09/2011 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 19/09/2011 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/09/2011 | 1368.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000347 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/09/2011 | 510.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO 03 ATASE 01 ESTATUDO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS /SANTA TERESINHA, PADRE GALVAO E SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REU- /NIAO SOBRE O PAR -PLANO DE ACAO ARTICULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/09/2011 | 316.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/09/2011 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/09/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/09/2011 | 395.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/09/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/09/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/09/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/09/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/09/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/09/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/09/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/09/2011 | 290.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/09/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/09/2011 | 132.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/09/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/09/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/09/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/09/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/09/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/09/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/09/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/09/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/09/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/09/2011 | 316.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/09/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/09/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/09/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/09/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/09/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/09/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/09/2011 | 295.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/09/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/09/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/09/2011 | 316.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/09/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/09/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/09/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/09/2011 | 158.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/09/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/09/2011 | 211.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/09/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/09/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/09/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/09/2011 | 266.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 08 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/09/2011 | 264.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 09 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/09/2011 | 495.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO/CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESI-/DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/09/2011 | 333.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 10 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/09/2011 | 396.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/09/2011 | 1155.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 35 AULAS, NO MES DE /AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/09/2011 | 390.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 10 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/09/2011 | 495.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/09/2011 | 838.22 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/09/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/09/2011 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/09/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/09/2011 | 180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/09/2011 | 762.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/09/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/09/2011 | 1752.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/09/2011 | 326.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000270 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/09/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO (VILA CAGEPA), /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/09/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/09/2011 | 500.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO DE ESPORTES /DA RADIO CATURITE, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/09/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 17/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/09/2011 | 106.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO DESFILE CIVICO /DO DIA 07 DE SETEMBRO E NO DIA 10 DE SETEMBRO, NASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/09/2011 | 320.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/09/2011 | 545.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS DO PERITO JUDI-/CIAL, RELATIVO A ACAO DE DESAPROPRIACAO N.º 05420100002002, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/09/2011 | 106.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO/BAIRRO DA VILA CAGEPA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/09/2011 | 148.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/09/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/09/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/09/2011 | 158.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOM TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/09/2011 | 185.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/09/2011 | 106.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIOS/DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/09/2011 | 158.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/09/2011 | 106.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/09/2011 | 240.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIO /DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/09/2011 | 106.00 | 00040125035888 | LUAN AUGUSTO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DO BAIRRO DA VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/09/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/09/2011 | 158.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/09/2011 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO DACOMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/09/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/09/2011 | 64.00 | 00002372128469 | JOAO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE TRANSPORTANDO MATERIAIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/09/2011 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENOS/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/09/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/09/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/09/2011 | 400.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/09/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/09/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS A DISPOSICAODA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/09/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/09/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/09/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/09/2011 | 1020.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/09/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/09/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO C/TAMBEM AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/09/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/09/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RE-CEBEREM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/09/2011 | 2025.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/MULHE-/RES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/09/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/09/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/09/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/09/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/09/2011 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/09/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA/E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/09/2011 | 158.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE P/PO-CINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/09/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA RE- /CONSTRUCAO DA CASA DA SR.ª ALEXANDRA DA COSTA ARAUJO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/09/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA /CASA DA SR.ª ALEXANDRA DA COSTA ARAUJO, CONF.DECLARACAO ANEXA, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/09/2011 | 418.46 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/09/2011 | 381.12 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 21/09/2011 | 9860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/09/2011 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/09/2011 | 150.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS /MES JULHO/2011, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/09/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/09/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/09/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/09/2011 | 211.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS MATOS DO /CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/09/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO CONVENIO N.º 291/2008/DA CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/09/2011 | 124.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/09/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/09/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/09/2011 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/09/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/09/2011 | 205.86 | 40960403000288 | COMASSA COMERICIO DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/09/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/09/2011 | 79.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/09/2011 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/09/2011 | 528.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 16 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/09/2011 | 88.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES /PERTENCENTES AOS VEICULOS MOF-3669 E MYB-1983 QUESERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/09/2011 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA DORIO, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, DURANTE O MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/09/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC. NS.DA CONCEICAO, 6A - ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/09/2011 | 333.00 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA MINIS- /TRANDO 10 AULAS, NO MES DE AGOSTO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/09/2011 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA,/194 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE/PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/09/2011 | 160.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DA BELA VISTA P/VI-CA CAGEPA P/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, /RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/09/2011 | 600.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEIS E MEDA-LHAS P/PREMIACAO NO TORNEIO DE FUTSAL "JUVENTUDE ESOLIDARIEDADE" REALIZADO NO COLEGIO PADRE GALVAO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/09/2011 | 4621.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/09/2011 | 5060.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570,MYB-1983, MOF-3669NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 22/09/2011 | 1944.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/09/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/09/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/09/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 02 - ONDE/FUNCIONA A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/09/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/09/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/09/2011 | 1040.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (OLEO, FLUIDO) P/ABASTE-CIMENTO DDESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE SERVE/A ESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/09/2011 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 02 - ONDE/FUNCIONA A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/09/2011 | 100.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNRO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/09/2011 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646 E/TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/09/2011 | 1075.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DO VEICULO TRATOR TRACADO QUE SERVE A SEC.DEINFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/09/2011 | 360.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA NA CONFECCAO E IM-PRESSAO DE MAPAS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/09/2011 | 647.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-/MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/09/2011 | 2950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/09/2011 | 3233.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/09/2011 | 1045.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE MO-VEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/09/2011 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/09/2011 | 840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137 E KLH-9482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/09/2011 | 270.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/09/2011 | 748.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/09/2011 | 360.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/09/2011 | 520.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/09/2011 | 90.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE /PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/09/2011 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC. GETULIO VARGAS, 3 - ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/09/2011 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/09/2011 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 23/09/2011 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/09/2011 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/09/2011 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO (MAO-DE-OBRA) /EM VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 011452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/09/2011 | 60.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/09/2011 | 68.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/09/2011 | 106.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO DESFILE CIVICO /DO DIA 7 DE SETEMBRO E NO DIA 10 DE SETEMBRO/2011/REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/09/2011 | 3.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/09/2011 | 60.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/09/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/09/2011 | 100.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA TROCA DO REPARO /DA VALVULA DE 4 CIRCUITOS E DO COMANDO HIDRAULICO/DO VEICULO PLACA MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDU-/CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/09/2011 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE CURSODE GESTAO DE PESSOAS JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/09/2011 | 130.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BIFE SERVINDO SALGADOS AOS /PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/09/2011 | 371.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/09/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/09/2011 | 120.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, QUANDO A SERVICO /DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/09/2011 | 300.50 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/09/2011 | 200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CALCETEIRO NA MANUTENCAO DE/DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/09/2011 | 79.00 | 00007726901462 | JAILSON SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO/BAIRRO DA VILA CAGEPA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZAN-DO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/09/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/09/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/09/2011 | 533.29 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/09/2011 | 105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 75 - MANTI-DO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/09/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O GESTOR MUNICIPAL P/TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/09/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/09/2011 | 268.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 - MANTIDO/PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/09/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/09/2011 | 565.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ASEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/09/2011 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/09/2011 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/09/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/09/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/09/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/09/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/09/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/09/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/09/2011 | 120.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/09/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/09/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/09/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/09/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/09/2011 | 650.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY EM VIAGENS P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/09/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/09/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/09/2011 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/09/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/09/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/09/2011 | 60.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA AGRIC.E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/09/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/09/2011 | 545.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/09/2011 | 1100.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/09/2011 | 270.00 | 00004812343496 | RODRIGO LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO NO CAMPEONATO DE JUDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/09, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/09/2011 | 320.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" DIA 24/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/09/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 24/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/09/2011 | 150.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA METALICA DA CIDADE DE QUEIMADAS P/POCINHOS, P/SERVIR /DO PALANQUE OFICIAL DURANTE OS DESFILES ALUSIVOS ASEMANADA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/09/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/09/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A COMISSAO DE/LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/09/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/09/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/09/2011 | 300.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DILVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A PROGRAMAS DA RADIO POCINHOS FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/09/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA - ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/09/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/09/2011 | 2000.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2011 | 1098.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E /AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOME, LOTALIZA-DA NO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/09/2011 | 400.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, LAN- /CHES) DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NOS DIAS DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E DEFORMACAO CONTINUADA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/09/2011 | 458.29 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNO COLEGIO PADRE GALVAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/09/2011 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/09/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/09/2011 | 269.80 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ANTIVIRUS (KASPERSKY INTENERTE SE-CURITY) DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/09/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/09/2011 | 243.36 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/09/2011 | 153.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/09/2011 | 5800.00 | 07899091000198 | TRATORACO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2011 | 120.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2011 | 1839.03 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE SETEMBRO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2011 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/09/2011 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/09/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/09/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURENTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/09/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA/E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMP-3340) NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS: DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/09/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/09/2011 | 5996.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/09/2011 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTODE PESSOA ENFERMA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/09/2011 | 70.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/09/2011 | 485.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/09/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MMP-3340, KFK- /4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO C/TAMBEM AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/09/2011 | 1060.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CA-/RENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NA ZONA/RURAL P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES:BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUEIRA E MALHADA DOS BOIS/P/HOSPITAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES /DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/09/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/09/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/09/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE OMES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/09/2011 | 200.00 | 00003029535401 | ELIANE RODRIGUES ROMERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/09/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES RADIOLOGICOS C/CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE (MARIA DO SOCORRO SILVA PORTO), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/09/2011 | 2950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MOP-2865, MNG-9413,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090 EHFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/09/2011 | 27470.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/09/2011 | 230.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PRACA CEN- /TRAL GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/09/2011 | 2100.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS, TRATORES, IMPLE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO /TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/09/2011 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: /KFK-2646 E TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/09/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/09/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO (VILA CAGEPA), /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/09/2011 | 2237.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/09/2011 | 1520.00 | 04604876000106 | SALVINO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR/DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/09/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/09/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/09/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/09/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/09/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/09/2011 | 15963.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/09/2011 | 1670.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/09/2011 | 4840.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/09/2011 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/09/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/09/2011 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/09/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/09/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/09/2011 | 7312.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/09/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/09/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/09/2011 | 183.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOP/O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/09/2011 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/09/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/09/2011 | 55184.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/09/2011 | 185142.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/09/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/09/2011 | 11280.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/09/2011 | 23413.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/09/2011 | 1501.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/09/2011 | 7864.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/09/2011 | 100603.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/09/2011 | 4564.02 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/09/2011 | 5954.09 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/09/2011 | 3694.91 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/09/2011 | 1462.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/09/2011 | 2025.00 | 00072620196434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/09/2011 | 1920.00 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/09/2011 | 2025.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/09/2011 | 1056.00 | 00013253378705 | BRAZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/09/2011 | 1400.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/09/2011 | 1135.60 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/09/2011 | 100.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/09/2011 | 2025.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/09/2011 | 800.00 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/09/2011 | 2100.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA/FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/09/2011 | 1280.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/09/2011 | 1280.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/09/2011 | 1440.00 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/09/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/SECRETARIO DO MINISTERIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/09/2011 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/09/2011 | 726.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA CINTEP, DURANTE OS/FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/09/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/09/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/09/2011 | 232.00 | 00006504102465 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/09/2011 | 5080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570,MYB-1983, MOF-3669NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/09/2011 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO MOTO DO VEICULO/MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/09/2011 | 704.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-/3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/09/2011 | 357.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/09/2011 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /(SITIO AMORIM), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/09/2011 | 30613.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/09/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/09/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, REF.A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/09/2011 | 70.80 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/09/2011 | 2441.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/09/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/09/2011 | 4.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/09/2011 | 9180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/09/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/09/2011 | 487.50 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE /APOIO DE SEGURANCA NA CIDADE (VIGILANCIA NOTURNA)/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/09/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: /MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/09/2011 | 27133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/09/2011 | 9590.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/09/2011 | 320.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/09/2011 | 3780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/09/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/09/2011 | 10240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/09/2011 | 4377.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO /AGRARIO - MDA, REF.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2010 /2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/09/2011 | 3680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/09/2011 | 5100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/09/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/09/2011 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENOS/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/09/2011 | 150.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/09/2011 | 50.00 | 00005839003484 | ANDREZA SALES DOS SANTOS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIDO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/09/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/09/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RE-CEBEREM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/09/2011 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(NPY-7239) TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SI-/TIOS MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCAS P/HOS-PITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/09/2011 | 200.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PES-/SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /015023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/09/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/09/2011 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/09/2011 | 70.00 | 00001127536710 | JOSE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/09/2011 | 2635.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/09/2011 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/09/2011 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/09/2011 | 90.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/09/2011 | 2750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 03/10/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 03/10/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 03/10/2011 | 840.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 03/10/2011 | 550.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00016093755487 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 03/10/2011 | 3780.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 03/10/2011 | 500.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 03/10/2011 | 420.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 03/10/2011 | 1680.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00006832058462 | GEORGIANNE NACRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 03/10/2011 | 3360.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 03/10/2011 | 1680.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/10/2011 | 98.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO EM VEI-CULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 03/10/2011 | 2200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE MO-VEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 03/10/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/10/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 03/10/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 03/10/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 03/10/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 03/10/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 03/10/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 03/10/2011 | 110.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 MICROCOMPU-TADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 03/10/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 03/10/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 04/10/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 04/10/2011 | 100.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE ALCANTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, SOBRE O /PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 04/10/2011 | 2660.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 04/10/2011 | 3423.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTONIO, INCO ATE O GRUPO ESCOLAR CASTRO /ALVES DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE DO MUNICIPIO E/VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/10/2011 | 3780.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/10/2011 | 4840.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/10/2011 | 3423.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 04/10/2011 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 04/10/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 04/10/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/10/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 04/10/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 04/10/2011 | 456.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.762 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 04/10/2011 | 1691.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMEN-/TOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL 003.761 ANEXA, DES-/TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 04/10/2011 | 1539.95 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCRITOS /NA NOTA FISCAL 003.764 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 04/10/2011 | 120.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SER. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA C/DOPLER EM PACIENTE CARENTE (MARIA NATALIA ARAUJO /DA SILVA), DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 04/10/2011 | 40.00 | 00006975775460 | JOELMA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/10/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/10/2011 | 50.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICASDA DEFESA CIVIL P/DISTRIBUICAO C/FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/10/2011 | 270.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO MOTORDE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/10/2011 | 3772.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 05/10/2011 | 530.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL/NO CORETO DA PRACA CENTRAL GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/10/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 08/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/10/2011 | 211.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 20 BANDEIRAS P/ODESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/10/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/10/2011 | 545.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE/SINAIS DE TV (REPETIDORA), CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/10/2011 | 403.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES P/AEQUIPE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/10/2011 | 80.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DOEDUCACENSO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/10/2011 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTER DESPESAS /C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE /REUNIAO JUNTO A UNCME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/10/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/10/2011 | 2222.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHO E TONER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/10/2011 | 1413.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL/ERF.AO PARCELAMENTO (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/10/2011 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL/ERF.AO PARCELAMENTO (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/10/2011 | 889.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS, JUROS E/OU ENCARGOS SOCIAIS /RELATIVO A PARCELAMENTO, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/10/2011 | 5094.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS, JUROS E/OU ENCARGOS SOCIAIS /RELATIVO A PARCELAMENTO, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 06/10/2011 | 11500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL/ERF.AO PARCELAMENTO (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/10/2011 | 3877.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL/ERF.AO PARCELAMENTO (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/10/2011 | 2438.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS, JUROS E/OU ENCARGOS SOCIAIS /RELATIVO A PARCELAMENTO, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/10/2011 | 1992.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/10/2011 | 1330.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/10/2011 | 429.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MONITOR LCD LED 18,5)DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/10/2011 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/10/2011 | 1190.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COLCHOES (D-33) CONSTANTES NA NOTAFISCAL 000029 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-/TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/10/2011 | 2538.75 | 12308009000143 | LT IND. E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/10/2011 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE SERVE A SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/10/2011 | 150.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR DESPESAS PARTICIPACAO/NO EVENTO DE DESAFIO DE DOWNHILL NA CIDADE DE FA-/GUNDES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/10/2011 | 80.00 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BRAGANCA PAU-LISTA P/PARTICIPAR DE UM ENCOTNRO DE CONVIVENCIA /VOCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/10/2011 | 223.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 MANTIDO P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/10/2011 | 745.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /PUBLICO MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/10/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/10/2011 | 80.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/10/2011 | 100.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/10/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/10/2011 | 999.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE E-/QUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/10/2011 | 3070.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/10/2011 | 2840.70 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO/DE BANHEIROS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/10/2011 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646 E/TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/10/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/10/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 07/10/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/10/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/10/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, REF.A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 07/10/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 07/10/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/10/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/10/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 07/10/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/10/2011 | 4990.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/10/2011 | 1530.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/102 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES A/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 10/10/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 10/10/2011 | 4450.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGARORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 10/10/2011 | 26.90 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 10/10/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 10/10/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 10/10/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 10/10/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 10/10/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 10/10/2011 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 10/10/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/10/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 10/10/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 10/10/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 10/10/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/10/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/10/2011 | 127.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, NO BAIRRO/DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 10/10/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 10/10/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 10/10/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/10/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO/P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 10/10/2011 | 880.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-/CHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO/E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/10/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/10/2011 | 1260.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 10/10/2011 | 500.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DO ST.ARRUDA E COMUNIDAES CIRCULOS VIZI-/NHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 10/10/2011 | 1638.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 10/10/2011 | 1260.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 10/10/2011 | 1470.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 10/10/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 10/10/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 10/10/2011 | 1970.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/10/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/10/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/10/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/10/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/10/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/10/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/10/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/10/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/10/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/10/2011 | 780.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/10/2011 | 1220.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/10/2011 | 1680.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/10/2011 | 550.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/10/2011 | 980.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/10/2011 | 1540.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/10/2011 | 950.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/10/2011 | 950.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/10/2011 | 980.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/10/2011 | 211.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/10/2011 | 780.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/10/2011 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/10/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 10/10/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/10/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/10/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/10/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/10/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/10/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/10/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/10/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/10/2011 | 158.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/10/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/10/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/10/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/10/2011 | 533.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/10/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/10/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/10/2011 | 600.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CA-/JUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00008648927480 | JOAO FELIPE HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-/COES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DA QUA-/DRA DE FUTSAL E DO REFEITORIO DO CLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/10/2011 | 600.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CA-/JUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/10/2011 | 14589.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/10/2011 | 16609.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 10/10/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 10/10/2011 | 12246.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGARORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-/DIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 10/10/2011 | 2937.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGARORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-/DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 10/10/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 10/10/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 10/10/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2011, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 10/10/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: /MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/10/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/10/2011 | 170.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- /RIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/10/2011 | 5863.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/10/2011 | 4179.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 10/10/2011 | 888.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/10/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 10/10/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 10/10/2011 | 158.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO CARROCAO DE LIXO DO/TRATOR AZUL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/10/2011 | 106.00 | 00001572388498 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR /AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 10/10/2011 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUADOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 10/10/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/10/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS A DISPOSICAODA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 10/10/2011 | 48.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DOTRATORISTA P/O SITIO FARINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 10/10/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/10/2011 | 158.00 | 00004287660480 | JOSEILTON GALDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/10/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/10/2011 | 253.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 10/10/2011 | 14850.00 | 10986583000125 | Construtora Reunidas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO P/SERVICOS DE REFORMA C/RETELHAMENTO, REVISAO ELETRICA, HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 10/10/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/10/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 10/10/2011 | 210.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIO /DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 10/10/2011 | 106.00 | 00040125035888 | LUAN AUGUSTO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO LIXOS DE DIVERSAS /RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTA LIZANDO 04 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 10/10/2011 | 106.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/10/2011 | 158.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/10/2011 | 158.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/10/2011 | 148.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOM TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/10/2011 | 132.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/10/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/10/2011 | 330.00 | 00009657392446 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REDITADA DE MUROS DE PEDRAS/C/CUNHA E PIXOTE P/A CONSTRUCAO DA PONTE DO BAIRRODA VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 10/10/2011 | 87637.57 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO OGU: 0303515-27. MTUR/TURISMOBRASIL / PMP. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 10/10/2011 | 1044.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 10/10/2011 | 1160.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 10/10/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 10/10/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 10/10/2011 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMP-3340) NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS: DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/10/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURENTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 10/10/2011 | 177.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/10/2011 | 1623.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.788 ANEXA, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 10/10/2011 | 4589.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 10/10/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 10/10/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 10/10/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 10/10/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 10/10/2011 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(NPY-7239) TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SI-/TIOS MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCAS P/HOS-PITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 10/10/2011 | 1060.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CA-/RENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NA ZONA/RURAL P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/HOSPITAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/10/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/10/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/10/2011 | 22000.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REDE DE /ESGOTAMENTO SANITARIO C/LIGACAO DOMICILIARES DOS/BAIRROS DE NOVA BRASILIA E CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000155. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/10/2011 | 137.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/10/2011 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/10/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 11/10/2011 | 422.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS DE ROLOLIXEIROS, PORTOES E OUTROS DO MERCADO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/10/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/10/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/10/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/10/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/10/2011 | 130.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/10/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 13/10/2011 | 688.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA:/NQI-0274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 13/10/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 13/10/2011 | 177.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-/CIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 13/10/2011 | 5220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 13/10/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 13/10/2011 | 132.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 13/10/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 13/10/2011 | 130.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DA LAMINA DO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRU-TURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 13/10/2011 | 900.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 13/10/2011 | 1140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/10/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 13/10/2011 | 57.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 13/10/2011 | 115.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO /AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 13/10/2011 | 767.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO MNG-9413 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00016169905468 | MARIA CELIA C. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.º ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-/TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 13/10/2011 | 2470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/10/2011 | 211.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/10/2011 | 169.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/10/2011 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 14/10/2011 | 132.88 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 14/10/2011 | 282.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-/TENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/10/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO /DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/10/2011 | 13.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/10/2011 | 38.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/10/2011 | 253.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/10/2011 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 004070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/10/2011 | 370.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA COLMEIA DO RA-/DIADOR DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 17/10/2011 | 4480.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-0129), NO TRANSPOTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA,/MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, ALTO ALEGRE, LAGOA DO /MATO EPEBA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 17/10/2011 | 900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 17/10/2011 | 4340.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 17/10/2011 | 3740.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 17/10/2011 | 3420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 17/10/2011 | 3090.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 17/10/2011 | 3380.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 17/10/2011 | 2180.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/10/2011 | 2340.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 17/10/2011 | 3590.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 17/10/2011 | 1100.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 17/10/2011 | 1710.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /(MNR-5540) PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA/RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 17/10/2011 | 2390.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 17/10/2011 | 2180.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 17/10/2011 | 2540.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/10/2011 | 3250.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (MMT-1417) ESTU-/DANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DEPEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE/AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 17/10/2011 | 2928.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 11.941/2009. DEBCAD N.º37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/10/2011 | 3696.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 19ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI N.º 11.960/2009 - PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/10/2011 | 3071.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 11.941/2009. DEBCAD N.º37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/10/2011 | 6005.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 11.941/2009. DEBCAD N.º39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/10/2011 | 8977.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 11.941/2009. DEBCAD N.º37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/10/2011 | 15374.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 19ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) /LEI N.º 11.960/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/10/2011 | 614.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 09/60 PARCELA (PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO) LEI N.º 11.941/2009. DEBCAD N.º37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/10/2011 | 6750.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RE-LATIVO A INSS EMPRESA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 17/10/2011 | 1511.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RE-LATIVO A INSS EMPRESA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 17/10/2011 | 2481.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RE-LATIVO A INSS EMPRESA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 17/10/2011 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RE-LATIVO A INSS EMPRESA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/10/2011 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/10/2011 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/10/2011 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/10/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 17/10/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/10/2011 | 80.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/10/2011 | 150.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/10/2011 | 1487.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGARORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-/DIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/10/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/10/2011 | 1170.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST CAMP DE PROD FARM HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 17/10/2011 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/10/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 18/10/2011 | 160.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAS JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/10/2011 | 227.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO /DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 18/10/2011 | 453.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, ADESI-/VOS DESTIANDOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE/CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 18/10/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 18/10/2011 | 680.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/10/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM/BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/10/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-TRUCAO DE UM BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/10/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/10/2011 | 106.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TELHAS DO PREDIODO IMPASE, LOCALIZADO A RUA MARIA ALVES PEQUENO, /NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/10/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS A DISPOSICAODA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/10/2011 | 253.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/10/2011 | 132.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TELHAS DO PREDIODA IMPASE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,/NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 18/10/2011 | 106.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TELHAS DO PREDIODA IMPASE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,/NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/10/2011 | 270.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIO /DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/10/2011 | 132.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/10/2011 | 106.00 | 00040125035888 | LUAN AUGUSTO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO LIXOS DE DIVERSAS /RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTA LIZANDO 04 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 18/10/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/10/2011 | 158.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/10/2011 | 106.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/10/2011 | 106.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 18/10/2011 | 158.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOM TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 18/10/2011 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 18/10/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 18/10/2011 | 320.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 18/10/2011 | 77.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 18/10/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 18/10/2011 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 18/10/2011 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/10/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 18/10/2011 | 2184.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA CON. DIST. DE MAT.DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000142 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO CAJUEIRO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 18/10/2011 | 98.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 18/10/2011 | 76.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 18/10/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 18/10/2011 | 148.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: MOF-3669 E NQK-6926 QUE SERVE A/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/10/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/10/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/10/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/10/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/10/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/10/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/10/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/10/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/10/2011 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME DO BAIRRO /DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/10/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/10/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/10/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/10/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 18/10/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/10/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/10/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/10/2011 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/10/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/10/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO E NOVA BRASILIA E NO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/10/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/10/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/10/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/10/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/10/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/10/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/10/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 18/10/2011 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/10/2011 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/10/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 18/10/2011 | 97.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE AO SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/10/2011 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/10/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 18/10/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 18/10/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 18/10/2011 | 267.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ACESSO A INTER-NET (VIA RADIO) P/O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDECONF.NOTA FISCAL 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 18/10/2011 | 100.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI-/PIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/10/2011 | 200.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA (SECRETARIOS E ASSESSORES) QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 18/10/2011 | 89.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1668, QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 18/10/2011 | 144.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGA DES-TINADOS AOS CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/10/2011 | 1850.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLE SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE FARDAS DESTINA-/DAS A GUARDA MUNICIPAL (BOINA P/LANA, LUVAS, ENTREOUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 18/10/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 18/10/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDAM -PACTO/SOCIAL E A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 18/10/2011 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, CEHAP, /SUPLAN, CINEP E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 18/10/2011 | 102.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/10/2011 | 290.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOC.E PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/10/2011 | 192.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AR-QUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, TOTALI-ZANDO 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/10/2011 | 390.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS FROTA DE /VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/10/2011 | 70.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO FISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/10/2011 | 211.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES, DESTRAVAMENTO DE IMPRESSORA, CONFIGURACAO EINSTALACAO DE ANTIVIRUS, DA SEC.DE FINANCAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/10/2011 | 1540.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP13 KG DESTINADO AOS /GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/10/2011 | 170.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE /PLACA MYL-3570, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/10/2011 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADEDE ALAGOA GRANDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDA AGENDA TERRITORIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/10/2011 | 80.00 | 00003045586481 | LIGIA GUIMARAES SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO SE-MINARIO ESTADUAL PDDE / FNDE / ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/10/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/10/2011 | 179.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 19/10/2011 | 316.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/10/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/10/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/10/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/10/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/10/2011 | 211.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/10/2011 | 169.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/10/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/10/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/10/2011 | 1575.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP13 KG DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/10/2011 | 620.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-/CENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/10/2011 | 110.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BAN-NERS 1 M X 70 CM, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/10/2011 | 430.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE RESERVATORIAS DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/10/2011 | 1852.89 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE OUTUBRO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/10/2011 | 160.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/10/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/10/2011 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA: NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 19/10/2011 | 720.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA: NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/10/2011 | 400.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BVY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/10/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/10/2011 | 53.00 | 00056840047415 | SEBASTIAO SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PES- /SOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-/NIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 19/10/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/10/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/10/2011 | 468.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/10/2011 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/10/2011 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUADOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/10/2011 | 13050.00 | 14115341000117 | Danyllo Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR TRACADO NA MELHORIA /DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: CAUBEIRA, /JUA, MALHADA DOS BOIS, BOQUEIRA E MALHADA, CONF. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 20/10/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/10/2011 | 158.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS MATOS DO /CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/10/2011 | 240.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS REALIZADOS C/TESTES ERGOMETRICOS/EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/10/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-/TES CARENTES (CLAUDIO AIRES BARROS) RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/10/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/10/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 20/10/2011 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 20/10/2011 | 1308.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE BLUSAS, CAMISE-/TAS E CALCAS C/SERIGRAFIA, DESTINADAS AO PROGRAMA/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/10/2011 | 2275.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 20/10/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 20/10/2011 | 495.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 15 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/10/2011 | 330.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 10 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/10/2011 | 250.00 | 00046737278434 | MARCELO JOSE ARAUJO TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOBAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/10/2011 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/10/2011 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/10/2011 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 20/10/2011 | 1329.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/10/2011 | 1790.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/10/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/10/2011 | 124.82 | 40960403000288 | COMASSA COMERICIO DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/10/2011 | 374.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 20/10/2011 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O 122, AP 103 ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/10/2011 | 3.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A CONEGO PEQUENO, 81 -APTO 02 ONDE FUN-CIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/10/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL/DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/10/2011 | 275.00 | 00054157340400 | RIGOMERO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEMBRO DA GUARDA MUNICIPAL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/10/2011 | 625.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DO PSF JOAO BOMFIM, NOVA BRASILIA, EM /SUBSTITUICAO AO VIGILANTE DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO ARIOSVALDO PAULINO, QUE ENCONTRA-SE EM /LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/10/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/10/2011 | 10000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSISIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 21/10/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 21/10/2011 | 150.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZA-/RE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 21/10/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/10/2011 | 200.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/10/2011 | 1094.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS/QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 21/10/2011 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 21/10/2011 | 122.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 21/10/2011 | 300.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAJAZEIRAS, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO DOCANGACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/10/2011 | 1069.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 21/10/2011 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 21/10/2011 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA DORIO, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, DURANTE O MES/DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 21/10/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA/SEC.DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/10/2011 | 4990.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 21/10/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/10/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/10/2011 | 3420.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTONIO, INCO ATE O GRUPO ESCOLAR CASTRO /ALVES DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE DO MUNICIPIO E/VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/10/2011 | 1200.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS P/CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (ST./MARIS PRETO E ST.LAJEDO DO BOI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/10/2011 | 4441.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 21/10/2011 | 450.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 21/10/2011 | 162.60 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 21/10/2011 | 850.01 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 21/10/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 21/10/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 21/10/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 21/10/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 21/10/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 21/10/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 21/10/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 21/10/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 21/10/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 21/10/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 21/10/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 21/10/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 21/10/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 21/10/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/10/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/10/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/10/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/10/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/10/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/10/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 21/10/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/10/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/10/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 21/10/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 21/10/2011 | 535.31 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.831 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 21/10/2011 | 991.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.831 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZCOUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 21/10/2011 | 2470.01 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/10/2011 | 3482.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DE VEICULOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/10/2011 | 1325.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DES-/CRITOS NA NOTA FISCAL 003.832 ANEXA, DESTINADOS /AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTI-NHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/10/2011 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/10/2011 | 530.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALSHOW DE AMIGOS, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIOVARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 21/10/2011 | 8460.00 | 14115341000117 | Danyllo Santos de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRATOR TRACADO NA MELHORIA /DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SERRA DA RAPOSA, LAGEDO DO BOI, BARAUNA FERRADA E SITIO TAM-/BOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 21/10/2011 | 515.15 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO/DE BANHEIROS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 21/10/2011 | 60.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATERREGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 21/10/2011 | 1290.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646 E/TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 21/10/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/10/2011 | 140.00 | 00007274632418 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/10/2011 | 688.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/10/2011 | 86.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/GRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/10/2011 | 2600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS P/SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO, ZONA URBA-NA E DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 24/10/2011 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS P/SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 24/10/2011 | 120.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 24/10/2011 | 185.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, SUPORTE E NA /CONFECCAO DE ABACADEIRA E MOLA C/ADAPTACAO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 011489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 24/10/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.058-2) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 24/10/2011 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 24/10/2011 | 696.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 24/10/2011 | 130.00 | 00010365899437 | CRISLANE DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE /01 GRAVADOR P/REGISTRAR A COBERTURA DE JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 24/10/2011 | 150.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSOES EM PAPEL 60 KG P/OPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 24/10/2011 | 3754.91 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 24/10/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 24/10/2011 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS /MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 24/10/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIASREFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 24/10/2011 | 991.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 24/10/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 24/10/2011 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MYL-/3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 24/10/2011 | 166.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 24/10/2011 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 25/10/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 25/10/2011 | 165.93 | 40960403000288 | COMASSA COMERICIO DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 25/10/2011 | 533.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 25/10/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 25/10/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO E PRORROGACAO DE/VIGENCIA NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO PROGRAMA /PRO.MUNICIPIO. GES.POL. CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 25/10/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A COMISSAO DE/LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 25/10/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 25/10/2011 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A IN-TERNET DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 25/10/2011 | 909.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-/3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 25/10/2011 | 369.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHO E TONER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/10/2011 | 264.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 08 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/10/2011 | 266.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 08 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 25/10/2011 | 396.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 25/10/2011 | 264.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 25/10/2011 | 495.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 25/10/2011 | 1188.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE SETEMBRO /NO CURSO PREVESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 25/10/2011 | 1188.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 36 AULAS, NO MES DE /SETEMBRO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTU-DANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 25/10/2011 | 264.00 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA MINIS- /TRANDO 08 AULAS, NO MES DE SETEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 25/10/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 25/10/2011 | 381.12 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/10/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/10/2011 | 240.00 | 00004470537446 | JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO P/DESENVOLVER EVENTO SOCIO-CULTURAL C/AS /CRIANCAS ATENDIDAS PELA CASA DA CRIANCA "DONOS DO/AMANHA", LOCALIZADA NO CONJ.IVO BENICIO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 25/10/2011 | 120.00 | 00007767856488 | CICERO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 25/10/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 25/10/2011 | 326.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SAN-DUICHES) DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/10/2011 | 1830.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-/TES CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/10/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 25/10/2011 | 275.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/10/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 25/10/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 25/10/2011 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULOTRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 25/10/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 25/10/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 25/10/2011 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO EM EVENTOS CULTU-RAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NAPRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICANA PRACA", DIA 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 25/10/2011 | 320.00 | 00005904681461 | GILMAR SIDRONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL /"MUSICA NA PRACA", NO DIA 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 25/10/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 26/10/2011 | 750.00 | 00002280932440 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO CALCAMENTO DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/10/2011 | 60.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 26/10/2011 | 284.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002419 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 26/10/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 26/10/2011 | 300.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA VIII CONFE-/RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/10/2011 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 26/10/2011 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 26/10/2011 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 26/10/2011 | 100.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (ORCAMEN-TOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 26/10/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE (ORCAMEN-TOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 26/10/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 26/10/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/CONSELHO REGIONAL DE PSOCOLOGIA C/OBJETIVO/DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 26/10/2011 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A/FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 26/10/2011 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N -MANTIDO/PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 26/10/2011 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N -MANTIDO/PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/10/2011 | 114.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 211 -MANTIDO PELOPROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/10/2011 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 26/10/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC. PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 26/10/2011 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 26/10/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 26/10/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/10/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 26/10/2011 | 650.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY EM VIAGENS P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 26/10/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 26/10/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 26/10/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM/ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIA-/DAS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 26/10/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAEQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES,/DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 26/10/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO /DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-/TENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIA-/RES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/10/2011 | 82.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 26/10/2011 | 1100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO /PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICI-PIO, REF.AOS AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 26/10/2011 | 210.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MONITORA NA OFICINA DE CON- /FECCAO DE BISCUIT C/O GRUPO DE MULHERES VITIMAS DEVIOLACAO DE DIREITOS DO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, /DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 26/10/2011 | 65.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO, BA- /CKUP, LIMPEZA) DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CREAS/PAEFFI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 26/10/2011 | 390.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO CREAS /PAEFFI -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 26/10/2011 | 1400.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 26/10/2011 | 2600.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS /PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCOA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES /DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 26/10/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 26/10/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 26/10/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 26/10/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 26/10/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/10/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 26/10/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 26/10/2011 | 70.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 26/10/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 26/10/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 26/10/2011 | 550.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/10/2011 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 26/10/2011 | 300.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA VIII CONFE-/RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 26/10/2011 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 26/10/2011 | 94.49 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 26/10/2011 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO/DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/10/2011 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS /INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/10/2011 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS /INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O/MES DE AGOSTO/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/10/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/10/2011 | 9.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/10/2011 | 621.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/10/2011 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/10/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/10/2011 | 172.87 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO /CONSTITUCIONAL, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/10/2011 | 50.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO/DO PAR, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/10/2011 | 5040.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/10/2011 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS ONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 27/10/2011 | 292.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MORTOR DE PARTIDA E DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MOF-3669/QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 27/10/2011 | 520.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-/3669, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/10/2011 | 500.00 | 00005347683422 | JORGE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/A EDICAO DO LIVRO ES-CREVENDO O AMOR - AUTO AJUDA, PRATICA AO AMOR AO /PROXIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/10/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 27/10/2011 | 630.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNARAL PRESTADO C/TRANSLADO DE JOAO PES-SOA P/POCINHOS P/SEPULTAMENTO DE HICKSON HENRIQUE/DA SILVA QUE FALECEU EM UMA REBELIAO NO PRESIDIO /DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/10/2011 | 50.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 27/10/2011 | 2470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/10/2011 | 515.16 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/10/2011 | 760.00 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELA /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/10/2011 | 153.92 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/10/2011 | 1460.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/10/2011 | 15864.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/10/2011 | 4277.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS P/SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/10/2011 | 270.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 28/10/2011 | 53.00 | 00049861670491 | JOSE ROLANDO MIRANDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROSAMENTO DE MATOS NA ESTRA-DA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ST.RAPOSA P/O POVOADO/DO ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/10/2011 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/10/2011 | 350.00 | 00001695135482 | SILMARA MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA, DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE TECIDOS/P/CONFECCAO DE ROUPAS P/UM GRUPO DE DANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/10/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/10/2011 | 201.00 | 00091873070497 | ADILMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/10/2011 | 580.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE RESERVATORIAS (CISTERNAS COMUNITARIAS) DE FAMILIAS CARENTES DO ST. BOQUEIRAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/10/2011 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (EMBREAGEM, INGECAO ELETRONICA/E REGULAGEM) DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC./DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/10/2011 | 43545.71 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/10/2011 | 55603.96 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE DUAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES: ST.MA-RIS PRETO E LAJEDO DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/10/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/10/2011 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTU-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/10/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/10/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/10/2011 | 2756.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/10/2011 | 220.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- /RIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/10/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/10/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 31/10/2011 | 260.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO DE KIT CLIENTE NO/PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NOTA/FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 31/10/2011 | 9540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 31/10/2011 | 15019.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 31/10/2011 | 5445.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 31/10/2011 | 1490.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/10/2011 | 260.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, LANCHES DESTINADOS A REFEI-/COES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIOCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/10/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 31/10/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/10/2011 | 6470.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 31/10/2011 | 7539.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 31/10/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 31/10/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 31/10/2011 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 31/10/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 31/10/2011 | 55858.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/10/2011 | 185615.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 31/10/2011 | 10180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 31/10/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 31/10/2011 | 30533.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 31/10/2011 | 100507.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 31/10/2011 | 22082.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 31/10/2011 | 1501.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 31/10/2011 | 8159.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 31/10/2011 | 350.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTINADOS /AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/10/2011 | 150.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO, BA- /CKUP, LIMPEZA) DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SE-/TEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 31/10/2011 | 400.35 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 31/10/2011 | 1895.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI E MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 31/10/2011 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 31/10/2011 | 100.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 31/10/2011 | 100.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VU-NERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/10/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 31/10/2011 | 6810.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 31/10/2011 | 900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 31/10/2011 | 6311.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 31/10/2011 | 2750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 31/10/2011 | 200.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 31/10/2011 | 200.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE P/ACOMPANHAR SEU NETO NO HOSPITAL ANTONIO TAR-/GINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 31/10/2011 | 80.00 | 00005715665884 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 31/10/2011 | 175.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/(BVY-5124) P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN-/FERMAS DO ST.CATOLE P/O HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 31/10/2011 | 350.00 | 00098066064420 | GIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DO SITIO TRES LAGOAS E LAGOA SALGADA P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 31/10/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 31/10/2011 | 280.00 | 00021559025816 | JOSE EUCLIDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANINO NA SUSPENSAO DO VEI-CULO AMBULANCIA QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 31/10/2011 | 237.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 31/10/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 31/10/2011 | 10210.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/10/2011 | 26291.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 31/10/2011 | 136.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 31/10/2011 | 160.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 31/10/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 31/10/2011 | 5100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 31/10/2011 | 3680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 31/10/2011 | 3780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 31/10/2011 | 2237.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 31/10/2011 | 1180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 31/10/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/11/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/11/2011 | 3150.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 09 POSTES DE/CONCRETO ARMADO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00000844290467 | ROBSON FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/PREDIOS PUBLICOS /DA ZONA RURAL E P/AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/11/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/11/2011 | 1976.20 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/11/2011 | 200.00 | 00041473833434 | SIMONE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CIRURGIA NO PE DO SEU NETO MENORCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/11/2011 | 60.00 | 00005320715498 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 01/11/2011 | 180.00 | 00005659839460 | CLAUDENI BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/11/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAFISCAL 059973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/11/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004879079499 | MARIA GRACILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002505465401 | IRES ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA DO SEU FI-LHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00016093755487 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/11/2011 | 600.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/11/2011 | 500.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005043048441 | VICTOR FELIPE C. CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/11/2011 | 4800.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/11/2011 | 500.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/11/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/11/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/11/2011 | 360.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/11/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE/MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/11/2011 | 50.00 | 00004772414410 | JANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELE-TRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/11/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/11/2011 | 150.00 | 00052067661434 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/REALIZACAO DAI FEIRA DE CIENCIA E ARTE DA ESCOLAR EST.DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO AFONSO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/APOIO CULTURALEM VIAGEM P/PARTICIPAR DE DESAFIO DE DOWNHILL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/11/2011 | 140.00 | 00001627270469 | EDJANE PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBROR DESPESAS C/PAGAMENTO DE /CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/11/2011 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTODE PESSOA ENFERMA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E-LETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/11/2011 | 85.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINOA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/11/2011 | 60.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004772414410 | JANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/11/2011 | 120.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMA- /GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/11/2011 | 80.00 | 00003988148482 | ANA PAULA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE NEBULIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/11/2011 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/11/2011 | 80.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/11/2011 | 70.00 | 00008867187406 | ROSILENE DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICAP/SUA FILHA (LIVIA GIOVANA DE SOUZA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/11/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTEDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 059978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/CONSERTO DE SUA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 01/11/2011 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 01/11/2011 | 150.00 | 00097820903449 | CLODOMARCOS FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR DESPESAS C/AQIUSICAO DE/TRAVES P/CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ALU-/GUEL SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/11/2011 | 200.00 | 00084036060449 | ANTONIEL ALBUQUERQUE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E E-/NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/11/2011 | 110.00 | 00004734331413 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP/C/VASILHAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/11/2011 | 100.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RA PROF.ALZIRA COUTINHO, 53 - MANTIDO PE-LO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/11/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RA PROF.ALZIRA COUTINHO, 53 - MANTIDO PE-LO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO DO MAPA DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/11/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/11/2011 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/11/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES, DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/11/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/11/2011 | 1170.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA/FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/11/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 059975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/11/2011 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA,/194 - ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETEPEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC. NS.DA CONCEICAO, 6A -ONDE FUNCIONA A/BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/11/2011 | 228.35 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SFTV DAS CAMA-RAS LOCALIZADAS NO COLEGIO PADRE GALVAO, NESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 01/11/2011 | 3090.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 01/11/2011 | 3090.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/11/2011 | 3420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 01/11/2011 | 2340.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 01/11/2011 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 01/11/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 01/11/2011 | 3090.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 01/11/2011 | 2390.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 01/11/2011 | 3380.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 01/11/2011 | 3640.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 01/11/2011 | 4340.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 01/11/2011 | 3290.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (MMT-1417) ESTU-/DANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DEPEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE/AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 01/11/2011 | 1710.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /(MNR-5540) PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA/RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 01/11/2011 | 2180.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/11/2011 | 4480.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-0129), NO TRANSPOTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA,/MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, ALTO ALEGRE, LAGOA DO /MATO EPEBA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/11/2011 | 2580.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 01/11/2011 | 2180.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/O GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/11/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/11/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/11/2011 | 58.00 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, /QUANDO A SERVICO EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/11/2011 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, ULIZI-/ZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/11/2011 | 170.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE E P/A CIDADE DE ESPERAN-CA RESOLVER ASSUNTOS DA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/11/2011 | 278.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA /GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/11/2011 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/11/2011 | 220.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA CONSERTO E MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV E NO CAMPO DO COLEGIOPADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.587-5) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 03/11/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/11/2011 | 1131.30 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS: DO ST.CAICARA, CASTRO ALVES, COMPEL,/E TEOTONIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/11/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/11/2011 | 772.25 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/11/2011 | 11294.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA C/MOTOR A/DIESEL, TOTALIZANDO 90 HORAS MAQUINA, CONF.NOTA /FISCAL 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 03/11/2011 | 105433.27 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOSPAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,FORME CONTRATO DE REPASSE N.º 0227823-40,C/O MINISTERIO DAS CIDADES/PROG.DE MUNIC.DENO PORTE E P.M. DE POCINHOS, NOTA FISCAL 000215.PEQUE- | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/11/2011 | 1307.25 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ADUBOS DESTINADOS AO CAMPO DE FU-TEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 017225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/11/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 04/11/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 04/11/2011 | 106.00 | 00040125035888 | LUAN AUGUSTO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO LIXOS DE DIVERSAS /RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTA LIZANDO 04 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/11/2011 | 158.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/11/2011 | 106.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/11/2011 | 211.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/11/2011 | 53.00 | 00007973356410 | EDSON BARBOSA ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/11/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/11/2011 | 4826.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/11/2011 | 100.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMACONFEREN-CIA DA DEFESA CIVIL, SOBRE DESASTRES NO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 04/11/2011 | 798.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MOTOBOMBA DESTINADO A SEC.DE /INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 04/11/2011 | 1410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/11/2011 | 430.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS (OPERACAO TAPA BURACO)DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 04/11/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO C/MESTRE DE /OBRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/11/2011 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DO PREDIO DO EMPA-SE, LOCALIZADO A RUA MARIA ALVES PEQUENO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 04/11/2011 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA DEMOLICAO DO PRE-DIO DO EMPASE, DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 04/11/2011 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/11/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/11/2011 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUADOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 04/11/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 04/11/2011 | 158.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 04/11/2011 | 316.00 | 00007575385410 | JULISSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 04/11/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-TRUCAO DE UM BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 04/11/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM/BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 04/11/2011 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DEMOLICAO DO PREDIO DO EMPASELOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, NESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 04/11/2011 | 237.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DEMOLICAO DO PREDIO DO EMPASELOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, NESTE MUNI-CIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 04/11/2011 | 137.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO REBOQUE DO LIXO DO /TRATOR, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.EMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/11/2011 | 990.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 060144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/11/2011 | 100.00 | 00002717106405 | JOSELIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE COM SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 04/11/2011 | 250.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA, DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/FESTIVIDADES ALUSIVASAOS 60 ANOS DA VOS DE POCINHOS, REALIZADAS NO MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 04/11/2011 | 145.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 04/11/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/11/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-/NIO LUIZ LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 060137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/11/2011 | 4880.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/11/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/11/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 04/11/2011 | 3210.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA EREFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 04/11/2011 | 2470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 04/11/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 04/11/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 04/11/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/11/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DES-TE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 060141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/11/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/11/2011 | 2460.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/11/2011 | 2275.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,ATRAVES DO PNAEPELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/11/2011 | 2300.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADA/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A-/TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/11/2011 | 2300.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADA/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A-/TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/11/2011 | 2525.00 | 00072620196434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/11/2011 | 2244.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-/RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/11/2011 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 - ONDE /FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/11/2011 | 277.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E NA CONFECCAO /DE ABACADEIRA P/O VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 04/11/2011 | 14530.80 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST. E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/REFORMA DA ESCOLAR MUNICIPAL/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TOME -BAIRRO DO CAJUEI-RO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 04/11/2011 | 4920.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 04/11/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 04/11/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 04/11/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 04/11/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 04/11/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/11/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 04/11/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 04/11/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/11/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 04/11/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 04/11/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 04/11/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO/TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 04/11/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 04/11/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 04/11/2011 | 316.00 | 00009434541409 | ALISON COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 04/11/2011 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 04/11/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 04/11/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/11/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/11/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 04/11/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/11/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 04/11/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/11/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 04/11/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 04/11/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 04/11/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 04/11/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 04/11/2011 | 354.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/11/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 04/11/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 04/11/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 04/11/2011 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME DO BAIRRO /DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 04/11/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 04/11/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/11/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 04/11/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 04/11/2011 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 04/11/2011 | 158.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 04/11/2011 | 237.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 04/11/2011 | 211.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 04/11/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/11/2011 | 31.25 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, /QUANDO A SERVICO EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/11/2011 | 145.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INFRA E PRO-GRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 04/11/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 04/11/2011 | 800.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/DIARIAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO /PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 04/11/2011 | 140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECI- /MENTO DO VEICULO NQH-7750 QUE SERVE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 07/11/2011 | 20.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 07/11/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 07/11/2011 | 90.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FECHOS DE MOLAS/DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 07/11/2011 | 185.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTIANDAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 07/11/2011 | 2087.50 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 07/11/2011 | 3174.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADA AO PRE-PARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MA-TRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 07/11/2011 | 1536.00 | 00013253378705 | BRAZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 07/11/2011 | 1400.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 07/11/2011 | 1320.00 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 07/11/2011 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /(SITIO AMORIM), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 07/11/2011 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 07/11/2011 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 07/11/2011 | 427.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.885 ANEXA, /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 07/11/2011 | 7920.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2011, TOTALIZANDO 66.000 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/11/2011 | 650.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO/HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/11/2011 | 300.00 | 00003289836401 | MARIA ZILDA BURITI DE S. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEMDE SUA FILHA ANA PAULA SOUZA BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 07/11/2011 | 1160.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 07/11/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 07/11/2011 | 700.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA QUIMICA NOS DESSALINIZADORES DOS SITIOS: NAZARE E BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 07/11/2011 | 642.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO/DOS DESSALINIZADORES DE BOQUEIRAO E NAZARE, NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 07/11/2011 | 540.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 07/11/2011 | 62.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO /GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 004056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 08/11/2011 | 320.00 | 00005904681461 | GILMAR SIDRONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA CENTRAL, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL /"MUSICA NA PRACA", NO DIA 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 08/11/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/11/2011 | 1450.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (VACINAS) P/VACINACAO /DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONF.NOTA FISCAL/000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 08/11/2011 | 370.00 | 00003086333421 | SILVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICODO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/11/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 08/11/2011 | 160.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 08/11/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 08/11/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/11/2011 | 1858.91 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 08/11/2011 | 2846.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/11/2011 | 261.26 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 08/11/2011 | 490.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 08/11/2011 | 1205.79 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.888 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/11/2011 | 783.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.889 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 08/11/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 08/11/2011 | 2139.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE, MACA-XEIRA) DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MEREN-DA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FA-MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 08/11/2011 | 1280.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 08/11/2011 | 1280.00 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 08/11/2011 | 1392.00 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 08/11/2011 | 1280.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 08/11/2011 | 5819.63 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/11/2011 | 4477.30 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/11/2011 | 3643.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 08/11/2011 | 1457.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MYL- /3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 08/11/2011 | 420.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 08/11/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 08/11/2011 | 164.45 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 08/11/2011 | 81.60 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 08/11/2011 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 08/11/2011 | 130.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON. PEQUENO, 81-1, ONDE FUNCIONA A /PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 09/11/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 09/11/2011 | 5.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 09/11/2011 | 6300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULOMYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 09/11/2011 | 3532.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 09/11/2011 | 2500.00 | 13608791000189 | S.FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 09/11/2011 | 5140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 09/11/2011 | 52000.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REDE DE /ESGOTAMENTO SANITARIO C/LIGACAO DOMICILIARES DOS/BAIRROS DE NOVA BRASILIA E CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000107. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 09/11/2011 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 09/11/2011 | 1800.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL060613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 09/11/2011 | 2470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 09/11/2011 | 790.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/P/ATENDER NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOS-PITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 09/11/2011 | 1075.86 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE /REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /060620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 09/11/2011 | 110.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 09/11/2011 | 108.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 09/11/2011 | 134.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 09/11/2011 | 13.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 09/11/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/11/2011 | 640.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 09/11/2011 | 225.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERAIS DESTINADO A SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 09/11/2011 | 1430.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 09/11/2011 | 1500.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAMINA E RECUPERACAO DO REBOQUE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 09/11/2011 | 1040.04 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 10/11/2011 | 2540.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 10/11/2011 | 315.63 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 10/11/2011 | 420.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERAIS DESTINADO A SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 10/11/2011 | 25000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /ESTEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/11/2011 | 337770.51 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAPAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 0308719-99/2009, FIRFIRMADO C/O MINISTERIO DAS CIDADES/PROG.DE MUN.DE/DE PEQUENO PORTE E P.M. DE POCINHOS, NOTA FISCAL /000129. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE/DOCUMENTOS P/O PROGRAMA CIDADAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 10/11/2011 | 220.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/11/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 10/11/2011 | 1596.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS Ao PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 10/11/2011 | 2554.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBR/2011 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 10/11/2011 | 350.00 | 00099674432434 | EURIPES LUIS ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE APOIO CULTURAL P/PARTICIPACAO DAS /CRIANCAS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NO /2º ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/11/2011 | 500.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/11/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 10/11/2011 | 5415.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/11/2011 | 41.14 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/11/2011 | 996.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/11/2011 | 429.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MONITOR LCD LED 18,5 DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 10/11/2011 | 758.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000702 ANEXA, DESTINADOS AO DESFILE ALUSIVOS AO 07DE SETEMBRO DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 10/11/2011 | 1160.19 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE IRMASANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 10/11/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/11/2011 | 1919.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (09/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 10/11/2011 | 1919.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 10/11/2011 | 9067.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/11/2011 | 620.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 10/11/2011 | 6065.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 10/11/2011 | 3102.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 10/11/2011 | 2987.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (09/60) LEIN.º 11.522/2002, ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009DEBITO N.º 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/11/2011 | 3733.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (20ª PARCELA) /LEI N.º 11.960/2009 (SEGURADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/11/2011 | 15528.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (20ª PARCELA) /LEI N.º 11.960/2009 (PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 10/11/2011 | 1520.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/11/2011 | 1680.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/11/2011 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/11/2011 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 10/11/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/11/2011 | 1890.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 10/11/2011 | 1630.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 10/11/2011 | 490.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 10/11/2011 | 1140.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 10/11/2011 | 900.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 10/11/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO/P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/11/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/11/2011 | 855.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/11/2011 | 515.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DO ST.ARRUDA E COMUNIDAES CIRCULOS VIZI-/NHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 10/11/2011 | 950.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 10/11/2011 | 1990.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 10/11/2011 | 1540.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/11/2011 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 10/11/2011 | 798.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-/CHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO/E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/11/2011 | 1107.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 10/11/2011 | 890.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/11/2011 | 900.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTEN-COES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 10/11/2011 | 800.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPOESCOLAR DO BAIRRO DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/11/2011 | 550.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CA-/JUEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/11/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 10/11/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.030-8) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 10/11/2011 | 22409.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 10/11/2011 | 14348.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/11/2011 | 1540.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP13 KG DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 10/11/2011 | 2.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 10/11/2011 | 5963.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 10/11/2011 | 898.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 10/11/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 10/11/2011 | 12253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 10/11/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 10/11/2011 | 1741.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 10/11/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE AGRI-/CULTURA E AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 10/11/2011 | 115.50 | 07802477000130 | A. P. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 10/11/2011 | 2399.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK VAIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/11/2011 | 6479.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 11/11/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 11/11/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 11/11/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 11/11/2011 | 749.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 11/11/2011 | 76.02 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/REIAIS PERTENCENTES A TESOURARIA DESTA EDILDIADE,/CONF.NOTA FISCAL 002598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/11/2011 | 130.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECA P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 11/11/2011 | 360.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICU-LO ONIBUS MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 11/11/2011 | 856.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/11/2011 | 618.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP, DURANTE OS /FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 11/11/2011 | 421.50 | 00092783520478 | ZILDA ANTERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DE /ROUPAS P/OS GRUPOS DE DANCAS DA ESCOLA MARIA DA /GUIA SALES HERMINO, LOCALIZADA NO CON.IVO BENICIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 11/11/2011 | 2345.00 | 00071109510497 | RITA JACINTO DE MELO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DO /FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL/PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 11/11/2011 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 11/11/2011 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO AMBULANCIA MOP-2865 QUE SERVE A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 11/11/2011 | 1169.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.901 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/11/2011 | 728.49 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.902 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 11/11/2011 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RE-CEBEREM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 11/11/2011 | 100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO PROJETO DE /QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CIDADA E EMPREENDORISMOREALIZADO NO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 11/11/2011 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO PROJETO DE /QUALIFICACAO PROFISSIONAL, CIDADA E EMPREENDORISMOREALIZADO NO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 11/11/2011 | 130.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 11/11/2011 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FU-TEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO (VILA CAGEPA), /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 11/11/2011 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL (CAMPO DE FUTEBOL)/LOCALIZADO A RUA GERALDO DOS SANTOS, CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 11/11/2011 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENOS/N, ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 14/11/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 14/11/2011 | 1075.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO NQH-/3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 14/11/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 14/11/2011 | 260.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 14/11/2011 | 279.46 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICI-PIO CONF.NOTA FISCAL 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 14/11/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 14/11/2011 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, S/N - ONDE FUNCIONA/A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIS PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 14/11/2011 | 688.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 14/11/2011 | 1600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINaDAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 001369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 14/11/2011 | 780.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/52 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO/COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 14/11/2011 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 16/11/2011 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REPRESENTANDO A /PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBI-/NAIS: TJ, TRT, STF E STJ, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 16/11/2011 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 16/11/2011 | 183.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 16/11/2011 | 100.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL/DO ESTADO E AO SETOR DE IDENTIFICACOES CIVIS E CRIMINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/11/2011 | 950.00 | 00000878570497 | MARTIM CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 16/11/2011 | 4041.15 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/11/2011 | 80.00 | 00038043980497 | MARA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS NA SEC./ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO CEE E PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 16/11/2011 | 80.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS NA SEC./ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO CEE E PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 16/11/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/11/2011 | 905.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000390 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 16/11/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 16/11/2011 | 640.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE EDSON PAULINO DE OLVEIRA, RELATIVO AOS ME-/SES DE JULHO E AGOSTO/2011 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 16/11/2011 | 640.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE O2 DESTINADOS AO PA-CIENTE EDSON PAULINO DE OLVEIRA, RELATIVO AOS ME-/SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 16/11/2011 | 500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DAS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 16/11/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 16/11/2011 | 610.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 16/11/2011 | 5120.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/64 HORAS MAQUINAS EM TRATOR /TRACADO DE PNEUS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI, ARRUDA, ACUDE DE /PEDRA E BARAUNA FERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/11/2011 | 220.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 16/11/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 16/11/2011 | 320.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 16/11/2011 | 312.00 | 04604876000106 | SALVINO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR/DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 16/11/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 17/11/2011 | 816.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/061643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 17/11/2011 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A VEICU-/LO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 17/11/2011 | 716.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOSQUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO.// | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/11/2011 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A VEICU-/LO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/11/2011 | 520.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/11/2011 | 485.10 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/11/2011 | 1285.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, 546 -ONDE FUN-CIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 17/11/2011 | 3042.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/11/2011 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/E A CAGEPA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 17/11/2011 | 315.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO DO VEICULO AMBU-/LANCIA DE PLACA MOP-2865 QUE SERVE AO HOSPITAL E /MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/11/2011 | 691.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/11/2011 | 204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MYL-/3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 17/11/2011 | 50.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 17/11/2011 | 409.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PAR-TIDA, ALTERNADOR E REVISAO NA INJECAO ELETRONICA /DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/11/2011 | 1326.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-/TRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 17/11/2011 | 666.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS/PROFESSOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA/PEDAGOGICA, CONF. NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 17/11/2011 | 716.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOS /QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 17/11/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 17/11/2011 | 209.25 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 17/11/2011 | 130.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 17/11/2011 | 159.70 | 10589202000174 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM DA SE.ª JACKELINE/CARTAXO GALINDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE POCINHOSCONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/11/2011 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103 /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/11/2011 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, S/N - ONDE/FUNCIONA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 18/11/2011 | 82.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1668, QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/11/2011 | 545.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 18/11/2011 | 970.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 18/11/2011 | 70.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/11/2011 | 93.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 18/11/2011 | 158.70 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOC.E PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/11/2011 | 97.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/11/2011 | 123.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 18/11/2011 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA DORIO, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, DURANTE O MES/DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 18/11/2011 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 18/11/2011 | 800.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DESTINADAS/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/11/2011 | 108.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 18/11/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO /PADRE GFALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 18/11/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 18/11/2011 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 ONDE FUNCIO-A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/11/2011 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA,/194 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE/PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 18/11/2011 | 87.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/11/2011 | 233.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 06 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE- /VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 18/11/2011 | 1122.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 34 AULAS, NO MES DE /OUTUBRO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTU-/DANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 18/11/2011 | 264.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE- /VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 18/11/2011 | 396.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 12 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE- /VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/11/2011 | 264.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 08 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/11/2011 | 264.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 08 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE-VESTI-BULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 18/11/2011 | 1056.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 32 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NOCURSO PREVESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/11/2011 | 396.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 12 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE- /VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 18/11/2011 | 495.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE- /VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 18/11/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 18/11/2011 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/LUBRIFICACAO DO VEICULO: NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 18/11/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 18/11/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 18/11/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO/TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/11/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 18/11/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 18/11/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/11/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 18/11/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 18/11/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 18/11/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 18/11/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 18/11/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/11/2011 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME DO BAIRRO /DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 18/11/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 18/11/2011 | 264.00 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA MINIS- /TRANDO 08 AULAS, NO MES DE OUTUBRO NO CURSO PRE- /VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/11/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/11/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 18/11/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 18/11/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 18/11/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 18/11/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 18/11/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 18/11/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 18/11/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 18/11/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 18/11/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 18/11/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 18/11/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 18/11/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 18/11/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 18/11/2011 | 158.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 18/11/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 18/11/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 18/11/2011 | 158.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 18/11/2011 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 18/11/2011 | 316.00 | 00009434541409 | ALISON COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/11/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 18/11/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/11/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 18/11/2011 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 18/11/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 18/11/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 18/11/2011 | 316.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/11/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/11/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 18/11/2011 | 70.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 18/11/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 18/11/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 18/11/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/11/2011 | 139.76 | 00007429414427 | FABIA FERREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ES-GOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/11/2011 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PRES.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/11/2011 | 119.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 18/11/2011 | 80.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/11/2011 | 160.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSERTO DE VAZAMENTOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 18/11/2011 | 185.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 18/11/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/11/2011 | 369.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS DE ROLOLIXEIROS, PORTOES E OUTROS DO MERCADO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/11/2011 | 110.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 18/11/2011 | 32.00 | 00045936900487 | JOSE FRANCISCO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA A DISPOSICAO DA/SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 18/11/2011 | 400.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM/BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 18/11/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 18/11/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 18/11/2011 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO C/MESTRE DE /OBRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 18/11/2011 | 53.00 | 00002277148490 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS /DAS CAPELAS DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 01 DIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 18/11/2011 | 158.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DO PREDIO DO IMPASE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 18/11/2011 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO DACOMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 18/11/2011 | 106.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NA GRADE DE ARAGEM DE /TERRA DO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 18/11/2011 | 106.00 | 00004157845498 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CE-MITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/11/2011 | 240.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS-TRUCAO DE UM BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 18/11/2011 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUADOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 18/11/2011 | 169.00 | 00041440277400 | DOGIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01/BANHEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 18/11/2011 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/11/2011 | 185.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 18/11/2011 | 211.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 18/11/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 18/11/2011 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 18/11/2011 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 18/11/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 18/11/2011 | 158.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/11/2011 | 158.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTUA C/CAL DOS MEIO-FIOS /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 18/11/2011 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 18/11/2011 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/11/2011 | 400.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/11/2011 | 900.90 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/11/2011 | 648.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/11/2011 | 150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO CARRO-CAO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E /MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/11/2011 | 800.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO CARROCAO DE CARNE QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/11/2011 | 1580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/11/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 21/11/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/11/2011 | 3500.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG DESTINADOS AO /PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL 003479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/11/2011 | 1070.17 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) /P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/11/2011 | 3260.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/11/2011 | 2470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/11/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/11/2011 | 4090.73 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/11/2011 | 4960.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/11/2011 | 302.57 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/11/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 21/11/2011 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/11/2011 | 2185.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/11/2011 | 51.63 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESDESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/11/2011 | 1107.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE /VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/11/2011 | 2570.78 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS JOAO PESSOA / BRASILIA / JOAO PESSOA, CON-/FORME NOTA FISCAL 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/11/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 22/11/2011 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AR-QUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO/MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 22/11/2011 | 168.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGA DES-TINADOS AOS CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 22/11/2011 | 30.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE SPOT'S (NOTAS PUBLICITARIAS) DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 22/11/2011 | 445.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIAS C/REFEICOES, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 22/11/2011 | 350.00 | 00084040432487 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DO PSF JOAO BOMFIM, NOVA BRASILIA, EM /SUBSTITUICAO AO VIGILANTE DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO ARIOSVALDO PAULINO, QUE ENCONTRA-SE EM /LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/11/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 22/11/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 22/11/2011 | 600.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE BRASILIA-DF, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/FEDERAL NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 22/11/2011 | 368.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOC.E PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DEMATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 22/11/2011 | 976.50 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE BRASILIA-DF, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO/FEDERAL NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 22/11/2011 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 22/11/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/11/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/11/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 22/11/2011 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRES-/PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 22/11/2011 | 200.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DESECRETARIOS DE TURISMO E CAPACITACAO DE PROJETOS /DA PETROBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 22/11/2011 | 443.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2011 P/EMPLACAMENTO DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 22/11/2011 | 194.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE J.DO NASCIMENTO ONDE FUNCIONA A/UNIDADE II DA ESCOLA MARIA DA GUIA HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 22/11/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE J.DO NASCIMENTO ONDE FUNCIONA A/UNIDADE II DA ESCOLA MARIA DA GUIA HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/11/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 22/11/2011 | 250.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE TAPEROA-PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE/POVOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/11/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 22/11/2011 | 600.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA INSTALACAO DOS /PARABRISAS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEICULO ONI-BUS MYB-1983, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 22/11/2011 | 242.50 | 00072621060404 | FRANCISCA ACELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DAS /ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIADA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 22/11/2011 | 250.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOBAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 22/11/2011 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 22/11/2011 | 448.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA MUNICPAL AFONSO/CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/11/2011 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 22/11/2011 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE (CANCER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 22/11/2011 | 200.00 | 00001035146436 | CLAUDECIR FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ARTROSCOPOA DO JOELHO ESQUEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 22/11/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 22/11/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 22/11/2011 | 162.66 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/11/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 22/11/2011 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PE.ANTONIO GALDINO, 211 ONDE FUNCIONA O /CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | DOACAO A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00050405837453 | JOSE LUCIMAR DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA (DESLOCA-/MENTO DE RETINA), CONF.LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 22/11/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 22/11/2011 | 270.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SAN-DUICHES) DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 22/11/2011 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 22/11/2011 | 1600.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE RESERVATORIAS (CISTERNAS COMUNITARIAS) DE FAMILIAS CARENTES DO ST. BOQUEIRAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 22/11/2011 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 22/11/2011 | 384.56 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 22/11/2011 | 1691.00 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 22/11/2011 | 500.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS /DAS ESTRADAS DA VILA CAGEPA ATE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 22/11/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 22/11/2011 | 220.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 22/11/2011 | 1900.00 | 00008027395470 | RODRIGO LEAL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE (MMX-1209) NO TRANSPORTE DE ATERROS E EN-TULHOS P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 22/11/2011 | 3300.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO MMS-2072 /NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES /DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 22/11/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 22/11/2011 | 220.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA MUSI-CAL, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, /ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 22/11/2011 | 320.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA MUSI-CAL, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, /ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 23/11/2011 | 112.14 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA-/CAO DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIAS DAS FESTIVI-/DADES NATALINAS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 23/11/2011 | 173.84 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 23/11/2011 | 1150.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/IMPLANTACAO DE 02 POSTES DE /CONCRETO ARMADO (BAIRRO DA COMPEL E IGREJA MATRIZ)NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 23/11/2011 | 370.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 23/11/2011 | 187.80 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COM.E IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E/REVISAO NO VEICULO NQI-0274 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 23/11/2011 | 252.20 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COM.E IMP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO /VEICULO NQI-0274 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/11/2011 | 1050.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP13 KG DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 23/11/2011 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.229-7) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/11/2011 | 61.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/11/2011 | 133.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/11/2011 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE/ADVOCACIA WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/11/2011 | 1660.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADOS AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-/CULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FA-MILIA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 24/11/2011 | 2862.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA/FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/11/2011 | 1400.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/11/2011 | 548.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/11/2011 | 2124.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO DESTINADA AO PREPA-/RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 24/11/2011 | 305.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.956 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/11/2011 | 1125.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.957 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/11/2011 | 124.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECEITUARIO MEDICO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/11/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/11/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 24/11/2011 | 1740.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/11/2011 | 180.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMETO DO MOTOR 3.0 /CV 2P VOGUES TRIFASICO, PERTENCENTE A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA /FISCAL 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/11/2011 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO MOTOR 3.0 CV /2P VOGUES TRIFASICO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, CONF. NOTA FISCAL/000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/11/2011 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB P/PARTICIPAR DEAVALIACAO DO PNAE EM PARCERIA C/O TERRITORIO DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/11/2011 | 220.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/11/2011 | 1500.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO IPASE/PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOZALIZADA NA RUA MARIA ALVES PEQUENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/11/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 25/11/2011 | 150.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA DO TANQUE DO PIPA DO/TRATOR AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, /AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 25/11/2011 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 25/11/2011 | 250.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA RE- /CONSTRUCAO DA CASA DA SR.ª ALEXANDRA DA COSTA ARAUJO, E VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE CAIU NESTE MU-NICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 25/11/2011 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO C/MESTRE DE /OBRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 25/11/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 25/11/2011 | 297.00 | 00001572388498 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA C/TROCA DE PECAS/DO TRATOR AZUL, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 25/11/2011 | 545.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNO DO MERCADO/PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 25/11/2011 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 25/11/2011 | 1420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/11/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 25/11/2011 | 320.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/11/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/11/2011 | 158.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/11/2011 | 158.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/11/2011 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/11/2011 | 264.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 25/11/2011 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/11/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 25/11/2011 | 158.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 25/11/2011 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 25/11/2011 | 158.00 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (REMOCAO DE LIXOS) /DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 25/11/2011 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 25/11/2011 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 25/11/2011 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTODE PESSOA ENFERMA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/11/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/11/2011 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 25/11/2011 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 25/11/2011 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA /CASA DA SR.ª ALEXANDRA DA COSTA ARAUJO, EM VIRTUDEDAS FORTES CHUVAS QUE CAIU NESTE MUNICIPIO, CONF./DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 25/11/2011 | 530.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE P/AS FAMI-/LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 25/11/2011 | 2470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 25/11/2011 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/11/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 25/11/2011 | 275.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 25/11/2011 | 60.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | REF.AMPL.MODERN.DO HOSPITAL DR.ANTONIO L.COUTINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/11/2011 | 27338.08 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E/AMPLIACAO P/IMPLEMENTACAO DO CENTRO CIRURGICO E SALA DE PARTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 25/11/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 25/11/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 25/11/2011 | 1250.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 25/11/2011 | 1500.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 25/11/2011 | 300.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/11/2011 | 160.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 25/11/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 25/11/2011 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/11/2011 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 25/11/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 25/11/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO/TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 25/11/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/11/2011 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 25/11/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 25/11/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 25/11/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 25/11/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/11/2011 | 106.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 25/11/2011 | 158.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 25/11/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 25/11/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 25/11/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 25/11/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 25/11/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 25/11/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 25/11/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 25/11/2011 | 316.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 25/11/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 25/11/2011 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE MAO, NO TRANSPORTE/DE AGUA POTAVEL P/A ESCOLA MUNICIPAL FREI JORGE, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 25/11/2011 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 25/11/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 25/11/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 25/11/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 25/11/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 25/11/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 25/11/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 25/11/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 25/11/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 25/11/2011 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME DO BAIRRO /DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 25/11/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 25/11/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 25/11/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 25/11/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 25/11/2011 | 80.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER PENDENCIAS DO CENSO ESCOLAR/2011 E RECURSO DO PDE E PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 25/11/2011 | 5180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/11/2011 | 210.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-/TENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 25/11/2011 | 307.69 | 00007844964472 | MARIA DE LOURDES C.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ATRAVES DA ACAO OR-DINARIA DE COBRANCA N.º 054.2007.000.422-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 25/11/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 28/11/2011 | 220.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 28/11/2011 | 1300.00 | 08201136000171 | Indústria e Comércio de Calçados Via Sol Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TENIS COLEGIAL INFANTO-JUVENIL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/11/2011 | 600.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 28/11/2011 | 600.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 28/11/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 28/11/2011 | 127.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 28/11/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 28/11/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 28/11/2011 | 316.00 | 00009434541409 | ALISON COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/11/2011 | 158.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE /EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/11/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICI-/PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/11/2011 | 2220.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONI-/BUS MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/11/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/11/2011 | 61.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 28/11/2011 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC.GETULIO VARGAS, 09 - MATIDO PELO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 28/11/2011 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 - MANTIDOPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 28/11/2011 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CAPACITACAO DE CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 28/11/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 28/11/2011 | 650.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY EM VIAGENS P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/11/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 28/11/2011 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PE.ANTONIO GALDINO, 211 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF -PROGRAMA APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/11/2011 | 122.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1693, QUE SERVE AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 28/11/2011 | 120.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO DO MAPA DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF -PROGRAMA DE APOIOINTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 28/11/2011 | 80.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS CASEIROS DESTINADOS A REUNIAO DE ENGREGA DOSKITS DO PROGRAMA DE GESTANTES DO CRAS - CENTRO DE/REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 28/11/2011 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA/DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 28/11/2011 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 28/11/2011 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DAEQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES,/DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 28/11/2011 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 28/11/2011 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - /PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 28/11/2011 | 116.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 28/11/2011 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO /DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-/TENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIA-/RES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM/ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIA-/DAS NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/11/2011 | 22.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1514, QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/11/2011 | 200.00 | 00006602165402 | RAFAELA NASCIMENTO MORAIS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/OFICINEIRA NA CONFECCAO DE CAPAS DE ALMOFADAS E ENFEITES NATALINOS P/O GRUPO DEMULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DE DIREITOS, NO PRO-GRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 28/11/2011 | 350.00 | 00003481415486 | CRISTINA LIGIA DE SALES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/LANCHES P/AS OFICINAS E REUNIOES REALIZADAS NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 28/11/2011 | 185.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU- /MENTOS E OUTROS DESTINADOS PROGRAMA CREAS - PAEFFI(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIASOCIAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PRO-/GRAMA CREAS -PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 28/11/2011 | 1600.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS /-PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-SISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 28/11/2011 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMACREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 28/11/2011 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA/CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 28/11/2011 | 139.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 - MAN-TIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 - MANTIDO/PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 28/11/2011 | 70.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-/MENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM /ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 28/11/2011 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/FAZER ORCAMENTO E PES-/QUISAS DE PRECO P/COMPRAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 28/11/2011 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 28/11/2011 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 28/11/2011 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 28/11/2011 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 28/11/2011 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/11/2011 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 28/11/2011 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 28/11/2011 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 28/11/2011 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF.ALZIRA COUTINHO, 53-JD ETELVINA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 28/11/2011 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-/JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 28/11/2011 | 550.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 28/11/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 28/11/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 28/11/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 28/11/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 28/11/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 28/11/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 28/11/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 28/11/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/11/2011 | 900.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNAN-/DES, S/N ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/11/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/11/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/11/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/11/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/11/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/11/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/11/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/11/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA SOCIAL DO PETI-/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/11/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/11/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/11/2011 | 200.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/TECNICOS DO CREAS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/11/2011 | 200.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/TECNICOS DO CREAS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 28/11/2011 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONNF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 28/11/2011 | 260.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/11/2011 | 260.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/11/2011 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 29/11/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 29/11/2011 | 360.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA /BOMBA SCHNEIDER DE 1/2 CV MONOFASICA, PERTENCENTEA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, /CONF. NOTA FISCAL 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 29/11/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/11/2011 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUADOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/11/2011 | 320.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.058-2) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.883-3) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/11/2011 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 29/11/2011 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 29/11/2011 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/11/2011 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 29/11/2011 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 29/11/2011 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 29/11/2011 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/11/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 29/11/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 29/11/2011 | 840.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE /PLACA MOF-7589 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 29/11/2011 | 50671.10 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO E ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIR-ROS DE NOVA BRASILIA E CAJUEIRO, CONF.ANEXO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 29/11/2011 | 879.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.965 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 29/11/2011 | 2039.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.966 ANEXA /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO/LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 29/11/2011 | 51.49 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/11/2011 | 147.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/11/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/11/2011 | 510.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO C/REPOSICAO DA /CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, DO VEICULO ONIBUS DE/PLACA: MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/11/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 29/11/2011 | 150.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SOLDA DO MONOBLO-CO E SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYB-1983QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 29/11/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/11/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LI-CITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/11/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/11/2011 | 300.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/GRUPOS ESCOLARES ECISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/11/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/11/2011 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RUA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/11/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/11/2011 | 17947.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/11/2011 | 8910.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/11/2011 | 860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/11/2011 | 5445.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/11/2011 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/11/2011 | 9.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/11/2011 | 2448.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/11/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/11/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/11/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/11/2011 | 7046.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/11/2011 | 7100.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/11/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/11/2011 | 80.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEPROCEDIMENTOS DO PAR -PLANO DE ACAO ARTICULADA JUNTO A SEC-EET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/11/2011 | 56635.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/11/2011 | 186526.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/11/2011 | 101936.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/11/2011 | 22724.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/11/2011 | 30452.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/11/2011 | 1501.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/11/2011 | 8212.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/11/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/11/2011 | 11369.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, /REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/11/2011 | 400.00 | 00002799556426 | JOSE IRAQUITAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MYB-1983, NA /REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO, PECAS NO SISTEMA /DA EMBREAGEM E FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UN.IDADES ESCOLARES, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/11/2011 | 107875.33 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UN.IDADES ESCOLARES, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/11/2011 | 52271.37 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE DUAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES: ST.MA-RIS PRETO E LAJEDO DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/11/2011 | 600.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O /PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/11/2011 | 4786.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/11/2011 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/11/2011 | 2421.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/11/2011 | 3780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/11/2011 | 1820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO/MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/11/2011 | 144.50 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO DE BALANCA PERTEN-/CENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/11/2011 | 600.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/11/2011 | 5100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRA-/ORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/11/2011 | 5180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/11/2011 | 6329.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/11/2011 | 6810.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/11/2011 | 3466.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIRO TUTELAR)/LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/11/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/11/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/11/2011 | 27342.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/11/2011 | 9540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 30/11/2011 | 230.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBAQUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/12/2011 | 750.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (VACINAS) P/VACINACAO /DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONF.NOTA FISCAL/000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 01/12/2011 | 260.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 01/12/2011 | 240.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/12/2011 | 500.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA CON. DIST. DE MAT.DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000172 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/12/2011 | 14438.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 01/12/2011 | 7899.31 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA-/CAO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AS FESTIVIDA-/DES DE NATALINAS E FINAL DE ANO, CONF.NOTA FISCAL/000844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/12/2011 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NO SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/12/2011 | 750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/12/2011 | 1393.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/12/2011 | 160.00 | 00005688857404 | ANTONIO AMANCIO P. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ARTESAO NA RECUPERACAO DOS/PRESEPIOS NATALINOS COLOCADOS NA PRACA GETULIO /VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 01/12/2011 | 80.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA FISICA CARENTE, /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/12/2011 | 80.00 | 00093125895472 | GILVANDRA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA FISICA CARENTE, /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, /P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/12/2011 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/12/2011 | 150.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSP/MANUTENCAO DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/12/2011 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/COMPRA DE LEITE DE SOJA P/SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/12/2011 | 200.00 | 00001705801480 | MARCELI SOTERO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI-COS P/MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005435659477 | AILTON AGOSTINHO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/12/2011 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/12/2011 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/12/2011 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/12/2011 | 3349.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/12/2011 | 439.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 071925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/12/2011 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/12/2011 | 50.00 | 00002275474463 | AUDEMI FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/12/2011 | 100.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011454218495 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010874294479 | AGRINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM FITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006669624484 | MARLENE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/12/2011 | 50.00 | 00069185611468 | JOAO IRINEU DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/12/2011 | 118.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1168, QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/12/2011 | 300.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/12/2011 | 780.00 | 00046705236787 | PASCOAL TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/12/2011 | 50.00 | 00011461324416 | RIANE AVELINO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESSAS C/EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001521904499 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002756874493 | MARIA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS C/CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008622569411 | JUCIANE DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAL DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/12/2011 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 01/12/2011 | 210.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/12/2011 | 50.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/12/2011 | 210.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/12/2011 | 210.00 | 00004724644427 | JOSEILTON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/12/2011 | 210.00 | 00067570127404 | FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004716624455 | MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/12/2011 | 90.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES EM ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/12/2011 | 250.00 | 00098065149472 | EDNALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00056840420400 | MANOEL LEONOR G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/12/2011 | 200.00 | 00013174126487 | ANTONIO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMAENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/12/2011 | 309.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/12/2011 | 2212.50 | 00072620196434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/12/2011 | 540.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO /PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/12/2011 | 2462.50 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,ATRAVES DO PNAEPELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 01/12/2011 | 576.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP, NOS DIAS 22/E 23 DE OUTUBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL 067009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/12/2011 | 324.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP, NOS DIAS 17/E 18 DE SETEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL 067010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/12/2011 | 450.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP, CONF. NOTA /FISCAL 067011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/12/2011 | 1155.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADA/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A-/TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 01/12/2011 | 1155.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADA/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A-/TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00013253378705 | BRAZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 01/12/2011 | 230.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADOS AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-/CULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FA-MILIA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 01/12/2011 | 1290.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 01/12/2011 | 140.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES P/PROTE-CAO DE MUDAS DE PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSOCAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/12/2011 | 110.00 | 02323033000289 | UNICAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO /NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 012530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 01/12/2011 | 900.00 | 00098064380430 | FRANCISCA JACINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 071961. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/12/2011 | 935.78 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 067006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/12/2011 | 1003.60 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/12/2011 | 106215.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/12/2011 | 30449.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/12/2011 | 56895.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/12/2011 | 11608.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/12/2011 | 4266.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA WALTER AGRA E TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/12/2011 | 6500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NO SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/12/2011 | 3385.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/12/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE PESSOAL INATIVOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/12/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE PESSOAL PENSIONISTA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/12/2011 | 9282.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NO SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/12/2011 | 463.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/12/2011 | 700.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS/NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 02/12/2011 | 557.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA /GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 02/12/2011 | 494.00 | 00007435628441 | GISELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIAS C/REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA MOTORIZA-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 02/12/2011 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 02/12/2011 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 02/12/2011 | 683.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL000831 ANEXA, DESTINADOS A FEIRA DE CIENCIA DO CO-LEGIO PADRE GALVAO, 1ª AMOSTRA PEDAGOGICA DA ESCO-LA CASTRO ALVES E P/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 02/12/2011 | 344.96 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 02/12/2011 | 80.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 02/12/2011 | 1134.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA EREFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 02/12/2011 | 2020.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA EREFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 02/12/2011 | 266.40 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 002547 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 02/12/2011 | 3960.00 | 08977921000110 | PROOTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (LENTES E ARMACOES P/OCULOS) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 02/12/2011 | 323.00 | 00053854683120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/SONHOS CASEIROS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 05/12/2011 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 05/12/2011 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 05/12/2011 | 1160.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 05/12/2011 | 76.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 002389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/12/2011 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 05/12/2011 | 99.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 05/12/2011 | 1390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD, CAMINHAO PIPA E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 05/12/2011 | 1150.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 05/12/2011 | 5240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 05/12/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DES-TE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 05/12/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 06/12/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 06/12/2011 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS C/HOSPEDAGEM DO SITE WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 06/12/2011 | 30.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE SPOT'S (NOTAS PUBLICITARIAS) DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 06/12/2011 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 06/12/2011 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO /AOS PROCESSOS N.º 1388/11, 10033/11 E 10034/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 06/12/2011 | 80.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE ALCANTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATI-/VOS AO PDE E ACESSIBILIDADE C/RECURSOS FINANCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 06/12/2011 | 1600.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 06/12/2011 | 2170.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS) DESTINADOS ASEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 06/12/2011 | 1992.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONNER) DESTINADOS A /SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 06/12/2011 | 3090.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MA-TINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CA-TOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 06/12/2011 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 06/12/2011 | 1960.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO /MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 06/12/2011 | 3090.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO,/BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO, E CATOLÉ, ATÉ/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 06/12/2011 | 3420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, /MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SI-/RIEMA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/12/2011 | 2856.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SAL-GADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 06/12/2011 | 2404.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA /CAGEPA,ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 06/12/2011 | 960.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 06/12/2011 | 1710.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA /(MNR-5540) PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA ZONA RURAL: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA/RAPOSA, ENGENHO VELHO E SITIO RAPOSA P/SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 06/12/2011 | 4484.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-0129), NO TRANSPOTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA,/MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, ALTO ALEGRE, LAGOA DO /MATO EPEBA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 06/12/2011 | 1900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA/ZONA RURAL: ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FER-RADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE DO MUNICIPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 06/12/2011 | 1400.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 06/12/2011 | 1180.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: VÁRZEA DE ONÇA, MARIS-PRETO, /VÁRZEA DE LAGOA E CONCEIÇÃO, ATÉ A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 06/12/2011 | 2715.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO (MMT-1417) ESTU-/DANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DEPEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE/AREIA P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 06/12/2011 | 4342.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE/NAZARÉ E ÁGUAS PRETAS, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E /VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 06/12/2011 | 2180.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRU-DA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 06/12/2011 | 3420.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 06/12/2011 | 3680.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I, MONICA II, FARINHA, /CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 06/12/2011 | 3090.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA /COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 06/12/2011 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/12/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 06/12/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 06/12/2011 | 990.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/12/2011 | 300.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/12/2011 | 320.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, C/PINTURA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/12/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 06/12/2011 | 220.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E /MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 06/12/2011 | 450.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO A DISPO-SICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 06/12/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/12/2011 | 750.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DO/CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2011/2012 JUNTO /C/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 06/12/2011 | 530.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALNO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVESDO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 06/12/2011 | 56.60 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 06/12/2011 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/CONSULTA E EXAMES DE ELETROENSEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE (tARCIANA ALBINO /DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 01053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 06/12/2011 | 504.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 003.993 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 06/12/2011 | 1141.21 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRI-TOS NA NOTA FISCAL 003.992 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 06/12/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 06/12/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/12/2011 | 80.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE/BOLOS CASEIROS DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE /MUNICIPIO NA ENTREGA DOS KITS GESTANTES DO PROGRA-MA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004284299476 | PHILLIP DANTAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 07/12/2011 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITA-/RIO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 069178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 07/12/2011 | 1095.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000010 ANEXA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 07/12/2011 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 07/12/2011 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA/FISCAL 069149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/12/2011 | 200.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES/RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 003692ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/12/2011 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 07/12/2011 | 7965.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASEQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE/FUTEBOL 2011, CONF.NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 07/12/2011 | 2600.08 | 10175266000129 | JOSINALDO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSOES EM CONJUNTOS ESPORTIVOS DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2011 CONF.NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 07/12/2011 | 732.40 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 07/12/2011 | 1580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD, CAMINHAO PIPA E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/12/2011 | 420.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP13 KG DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 07/12/2011 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO /PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 069161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 07/12/2011 | 100.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE/REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULA-/DOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA-/VES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 07/12/2011 | 720.00 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 07/12/2011 | 720.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 07/12/2011 | 1400.00 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 07/12/2011 | 720.00 | 00011036273415 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PRE-/PARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MA-TRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 07/12/2011 | 720.00 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 07/12/2011 | 720.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/12/2011 | 536.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 07/12/2011 | 5160.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/12/2011 | 3651.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGMENTO DE PARCELAMENTO (21ª PARCELA) ESPECIAL /LEI N.º 11.960/2009 - PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/12/2011 | 14592.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGMENTO DE PARCELAMENTO (21ª PARCELA) ESPECIAL /LEI N.º 11.960/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 07/12/2011 | 9248.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 07/12/2011 | 6186.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 07/12/2011 | 3164.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.213-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 07/12/2011 | 1957.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/12/2011 | 633.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/12/2011 | 3046.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 07/12/2011 | 14456.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGMENTO DE PARCELAMENTO (22ª PARCELA) ESPECIAL /LEI N.º 11.960/2009 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 07/12/2011 | 3617.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO (22ª PARCELA) ESPECIAL /LEI N.º 11.960/2009 - PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 07/12/2011 | 3164.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 07/12/2011 | 1957.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 39.509.711-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 07/12/2011 | 3046.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.216-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 07/12/2011 | 633.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.214-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/12/2011 | 9248.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 37.277.215-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 07/12/2011 | 6186.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 12/60, LEI/11.522/2002 ALTERADO PELA LEI N.º 11.941/2009 DCG:Nº 39.509.712-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 07/12/2011 | 5291.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, RELATIVO A PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 07/12/2011 | 3488.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL, RELATIVO A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 07/12/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 07/12/2011 | 25.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 07/12/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 08/12/2011 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 08/12/2011 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/12/2011 | 111.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 09/12/2011 | 9717.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO DE DADOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE/SEGURO SOCIAL P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 09/12/2011 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/12/2011 | 70.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO FISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 09/12/2011 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RALIZADOS QUANDO/EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ETRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 09/12/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE NOVEMBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 09/12/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: /MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 09/12/2011 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 09/12/2011 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA SALA N.º, LOCALIZADA NO ED.ARCY SI-TUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO, CAM-/PINA GRANDE, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRE-/SENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00013202596420 | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ-7610 A DISPOSICAO/DA SEC.DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 09/12/2011 | 1770.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/DIVERSOS MOVEIS, PORTAS, JANELAS, DIVISORIAS DE MADEIRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETRIAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/12/2011 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO /DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 09/12/2011 | 550.00 | 00007911824444 | JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR OPERACIONAL DO POCO/DE BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIAEFETIVA JOZEANE DA SILVA, REF. DE 01/11 A 30/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-9177, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: /MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS A-REAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), /DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 09/12/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 09/12/2011 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA, CARROCERIA ABERTA E CABINE DUPLA, PLACA NQH-7750, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 09/12/2011 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA /EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 09/12/2011 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E SEC./DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 09/12/2011 | 400.00 | 00027693716491 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE JUNTAS E /AJUSTES DOS TUCHES DO ONIBUS QUE SERVE.A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/12/2011 | 700.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MNC-6809, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 09/12/2011 | 2025.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO/DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 09/12/2011 | 533.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 018046 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUESERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 09/12/2011 | 1000.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 09/12/2011 | 344.96 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/12/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO PREDIO CLUBE DAS MAES, LOCALIZADO NA /JOAO JOSE APOLINARIO, S/N P/REALIZACAO DAS AULAS/DE JUDO E ENSAIOS DE DANCA DA FANFARRA DO COLEGIOPADRE GALVAO, REF.AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 09/12/2011 | 1330.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRPO ESCOLAR CAS-TRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO REFAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 09/12/2011 | 1890.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 09/12/2011 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO SAL-VIANO DE OLIVEIRA, 386 - JD.ETELVINA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ELI-ZETE PEREIRA, UNIDADE DOIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 09/12/2011 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 09/12/2011 | 353.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTI-NADOS A COMEMORACAO DA FESTA DE FORMATURA DOS ALU-NOS DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 09/12/2011 | 2190.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/12/2011 | 1890.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/12/2011 | 1330.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRPO ESCOLAR CAS-TRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/12/2011 | 64.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/LUBRIFICACAO DO VEICULO: NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/12/2011 | 80.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC./DE EDUCACAO SOBRE O PDE E PROGRAMA MAIS ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 09/12/2011 | 1107.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 09/12/2011 | 950.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 09/12/2011 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA, REF.O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 09/12/2011 | 950.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AOMES DE OUTUBRO/011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 09/12/2011 | 1330.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 09/12/2011 | 425.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 09/12/2011 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-/PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 09/12/2011 | 1140.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/12/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/12/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO/P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 09/12/2011 | 490.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/12/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 09/12/2011 | 1990.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO,JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 09/12/2011 | 890.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 09/12/2011 | 1330.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO /MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA /CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/12/2011 | 1630.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/12/2011 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/12/2011 | 798.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-/CHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO/E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/12/2011 | 855.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/12/2011 | 485.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DO ST.ARRUDA E COMUNIDAES CIRCULOS VIZI-/NHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 09/12/2011 | 1140.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O /GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, EVICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 09/12/2011 | 1520.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/12/2011 | 5220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | CONST.AMPL.E REF.DE UN.IDADES ESCOLARES, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/12/2011 | 112577.20 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE DUAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES: ST.MA-RIS PRETO E LAJEDO DO BOI, NESTE MUNICIPIO, CONF./ANEXO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 09/12/2011 | 22862.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 09/12/2011 | 14164.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 09/12/2011 | 160.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A /DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO/AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS /C/LAMINA DE ARRASTO P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 09/12/2011 | 10080.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA C/MOTOR A/DIESEL, TOTALIZANDO 84 HORAS MAQUINA, CONF.NOTA /FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 09/12/2011 | 3600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA PO-TAVEL, TOTALIZANDO 20 HORAS MAQUINA, (PERIODO DE /20/10 A 21/11) CONF.NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/12/2011 | 8400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA PO-TAVEL, TOTALIZANDO 20 HORAS MAQUINA, (PERIODO DE /20/10 A 21/11) CONF.NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 09/12/2011 | 2297.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-/CAL 000534 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO MMS-2072 /NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE SUA PRO-/PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS /VICINAIS DA ZONA RURAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE(DUAS CACAMBAS E UMA RETROESCAVADEIRA) NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS DO ANTIGO IPASEP/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 09/12/2011 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 09/12/2011 | 25000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE /ESTEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA/RURAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/12/2011 | 500.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS /DAS ESTRADAS DE NOVA BRASILIA ATE A VILA CAGEPA /AO LADO DA RODAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/12/2011 | 327.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/SOLDA NOS POR-/TOES DE FERRO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 09/12/2011 | 1410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD, CAMINHAO PIPA E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/12/2011 | 2326.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 09/12/2011 | 360.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SERRA ELETRICA /PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO /CONF.NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 09/12/2011 | 697.00 | 00002592424466 | CLAUDILENE INOCENCIO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 10 PECAS DE ANDAI-MES, 01 BETONEIRA E 04 TABUAS DESTINADAS A SEC.DE/INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 09/12/2011 | 500.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, NA PROGRAMACAO DE ESPORTES /DA RADIO CATURITE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 09/12/2011 | 100.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE EVENTOEDUCATIVO E CULTURAL, ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE/PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 09/12/2011 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 09/12/2011 | 122.10 | 09397614000123 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA POR DO SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 003816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREEMBOLSO DE GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PECONDUZINDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HFS-9848, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER-MAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOS-PITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO C/TAMBEM AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DU-RANTE O MES DE OUTUBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/HOSPITAL DR.º ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 09/12/2011 | 1060.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SE-DE, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE/O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 09/12/2011 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(NPY-7239) TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SI-/TIOS MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCAS P/HOS-PITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 09/12/2011 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 09/12/2011 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMP-3340) NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS: DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00000844290467 | ROBSON FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO ABASTECIMENTO DE FAMILIAS CARENTES EM DECORREN-CIA DA FALHA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 09/12/2011 | 2015.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA /AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 09/12/2011 | 1320.00 | 00000878570497 | MARTIM CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 09/12/2011 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- /PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES/QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE- /VERSA, DURENTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/12/2011 | 2445.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 09/12/2011 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DEPOCINHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 09/12/2011 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 09/12/2011 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA/E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 09/12/2011 | 1060.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE RESERVATORIAS (CISTERNAS COMUNITARIAS) DE FAMILIAS CARENTES DO ST. BOQUEIRAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 09/12/2011 | 950.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DAS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/12/2011 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/12/2011 | 9255.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO-/CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 12/12/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE /MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 12/12/2011 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMP-3340) NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS: DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA /NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 12/12/2011 | 1075.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO NQH-/3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | REF.AMPL.MODERN.DO HOSPITAL DR.ANTONIO L.COUTINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 12/12/2011 | 28693.72 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAAMPLIACAO P/IMPLEMENTACAO DO CENTRO CIRURGICO ELA DE PARTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO./SA | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 12/12/2011 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 12/12/2011 | 170.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS MEDICAMEN-/TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/12/2011 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 12/12/2011 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE /DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL), NESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 12/12/2011 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABA-/LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 12/12/2011 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUTENCAO DE 20 CABINES SANITARIAS NO /PERIODO DE 16 E 17/12/2011 NA FESTA DO AVICULTOR /2011 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL /003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 12/12/2011 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 GERADOR DE ENERGIA C/180 KVA DE PO-/TENCIA DESTINADOS A FESTA DO AVICULTOR/2011 REALI-ZADA NO DIA 16, 17 E 18/12/2011, CONF.NOTA FISCAL/000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 12/12/2011 | 7800.00 | 10961400000117 | A. J. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SONORIZACAO COMPLETA, NOS DIAS 16, 17 E18/12/2011 P/A FESTA DO AVICULTOR, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONF.NTOA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 12/12/2011 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A SERVICODESTA EDILIDADE, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 12/12/2011 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 12/12/2011 | 316.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 12/12/2011 | 264.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 12/12/2011 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 12/12/2011 | 264.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 12/12/2011 | 158.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 12/12/2011 | 264.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 12/12/2011 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO /DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, TOTA-LIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/12/2011 | 316.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SOLDA EM ESTRUTURAS DE FERROSDETINADAS P/A DECORACAO NATALINA NA PRACA PUBLICA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 12/12/2011 | 285.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA C/INSTALACOES NA/DECORACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 12/12/2011 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 12/12/2011 | 15015.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBETIO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA/ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 12/12/2011 | 2895.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBETIO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE/PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 12/12/2011 | 195.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 12/12/2011 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO C/MESTRE DE /OBRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRICE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 12/12/2011 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUADOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 12/12/2011 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 /DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/12/2011 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO A DISPO-SICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AM-/BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 12/12/2011 | 158.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MAIO AMBIENTE NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS/DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALI-/ZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 12/12/2011 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA PRACA GETULIO /VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 12/12/2011 | 43.00 | 00045936900487 | JOSE FRANCISCO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA A DISPOSICAO DA/SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 12/12/2011 | 264.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATO DACOMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 12/12/2011 | 5420.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBETIO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 12/12/2011 | 688.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PE-LO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO QUE /SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA DORIO, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, DURANTE O MES/DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 12/12/2011 | 33.03 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 12/12/2011 | 798.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /(MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-/CHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO/E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 12/12/2011 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O /GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VER-/SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 12/12/2011 | 485.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA MNX-5306, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DO ST.ARRUDA E COMUNIDAES CIRCULOS VIZI-/NHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 12/12/2011 | 855.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO ESTUDANTES RESI-/DENTES DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ A ESCOLA FREI JÔ E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 12/12/2011 | 1630.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA/GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 12/12/2011 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/(CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO /TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 12/12/2011 | 490.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST. /TAMBOR E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 12/12/2011 | 890.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VIS-TA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/12/2011 | 1107.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE- /VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 12/12/2011 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 12/12/2011 | 158.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO/06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 12/12/2011 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 12/12/2011 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE /SUA PROPRIEDADE NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS/DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO/TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 12/12/2011 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, /DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 12/12/2011 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA MANU-TENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 12/12/2011 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DOS GRUPOSESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 12/12/2011 | 158.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 12/12/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/12/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 12/12/2011 | 169.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 12/12/2011 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 12/12/2011 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 12/12/2011 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NOS /GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO/DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 12/12/2011 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- /PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 12/12/2011 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO, DESTE/MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/12/2011 | 369.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 12/12/2011 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 12/12/2011 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 12/12/2011 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 12/12/2011 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSALPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME DO BAIRRO /DO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS/TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 12/12/2011 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 12/12/2011 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DA EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 12/12/2011 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CHUCALHEIRA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 12/12/2011 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE EN-TULHOS E LIXOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO /MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 12/12/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 12/12/2011 | 316.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPALIRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIASTRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 12/12/2011 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 12/12/2011 | 316.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GI-NASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE A-/RAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 12/12/2011 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO /DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 12/12/2011 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS/DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 12/12/2011 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/12/2011 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 12/12/2011 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-/NICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 12/12/2011 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 12/12/2011 | 316.00 | 00009434541409 | ALISON COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 12/12/2011 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTE-BOL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, TOTALIZANDO06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 12/12/2011 | 290.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 12/12/2011 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS PER-TENCETE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA /P/O COLEGIO PADRE VALVAO, NO TURNO DA NOITE, TOTA-LIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 12/12/2011 | 316.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA/REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO /10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 12/12/2011 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 12/12/2011 | 1520.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/OGRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VI-CE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 12/12/2011 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA,/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TUR-/NOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL/PE.GALVAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 12/12/2011 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA /PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO/P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 12/12/2011 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESI-/DENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA CO-MUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 12/12/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/12/2011 | 899.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDE-RAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 13/12/2011 | 1.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 13/12/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 13/12/2011 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 13/12/2011 | 93.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE /IPTU E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCI- /NHOS, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 13/12/2011 | 794.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 13/12/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 13/12/2011 | 1500.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITU-CIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL /1050 DA RADIO CATURITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 13/12/2011 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E SEC./DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 13/12/2011 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REU- /NIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 13/12/2011 | 300.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 13/12/2011 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O CO-LEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 13/12/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Programa Nacional de Reestruturação - PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 13/12/2011 | 77093.51 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO IVO BENICIO (ANTIGA VILA COMPEL, NESNESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TP 0022011 E COM-/PROVANTES ANEXO. CONVENIO FNDE - PROINFANCIA N.º /701891/2010. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 13/12/2011 | 270.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/EXPLOSIVOS DA RODAGEM DO BAIRRO DA COMPEL, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/12/2011 | 600.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NTOA FISCAL 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 13/12/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/12/2011 | 316.00 | 00011082195430 | THIAGO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOCOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 13/12/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 13/12/2011 | 600.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PO-CINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 13/12/2011 | 7200.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE ILUMINACAO COMPLETA, DESTINADAS A FESTADO AVICULTOR/2011, NOS DIAS 16, 17 E 18/11, NESTE/MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 13/12/2011 | 7800.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 PALCO (14 X 10 MTS) DESTINADO A FESTA DO AVICULTOR/2011 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, /NOS DIAS 16, 17 E 18/11, CONF.NOTA FISCAL 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 13/12/2011 | 320.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORE-TO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 13/12/2011 | 2500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/12/2011 | 2400.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 13/12/2011 | 500.00 | 00004187637478 | LUCIANA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL/E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 13/12/2011 | 600.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 13/12/2011 | 2500.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 13/12/2011 | 500.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 13/12/2011 | 250.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 13/12/2011 | 600.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 13/12/2011 | 5500.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICA PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 13/12/2011 | 1300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E/MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00007230775418 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO ESTARIARIO PLANTONISTADO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00016093755487 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 13/12/2011 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 13/12/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/12/2011 | 210.00 | 00006221691494 | ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 13/12/2011 | 210.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 13/12/2011 | 300.00 | 00003547775485 | SILVANIA JANUARIO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 13/12/2011 | 440.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DOS MONITORES DO PETI, /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 13/12/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/12/2011 | 6150.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000040 ANEXA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DE RESERVATORIAS (CISTERNAS COMUNITARIAS) DE FAMILIAS CARENTES DO ST. BOQUEIRAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/12/2011 | 130.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO EM VEICULO CAMINHAO/LWP-9574 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DA CIDADE DE REMIGIO P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/12/2011 | 3195.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ /COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 01536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 14/12/2011 | 583.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 004.063 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 14/12/2011 | 1048.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL 004.062 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 14/12/2011 | 1600.00 | 00099171287434 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO /DA FESTA DO AVICULTOR/2011 REALIZADA NESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 14/12/2011 | 1060.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE DA GRA-MA E NA RETIRADA DE GRAMA C/ATERRO E REPLANTIO DE/TODA GRAMA ESTRAGADA C/SUA EQUIPE, NO CAMPO DE FU-TEBOL O GALDINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 14/12/2011 | 1239.64 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE IN-FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 009304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 14/12/2011 | 1330.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00000878570497 | MARTIM CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELP/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 14/12/2011 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO AFORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICAREDENTORISTA E A PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 14/12/2011 | 140.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO 23º CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 14/12/2011 | 2300.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/DIVERSOS MOVEIS, PORTAS, JANELAS, DIVISORIAS DE MADEIRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 14/12/2011 | 625.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS FROTA DE /VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 14/12/2011 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 15/12/2011 | 205.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.NOTA FIS-CAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 15/12/2011 | 611.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNO COLEGIO PADRE GALVAO, CONF.NOTA FISCAL 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 15/12/2011 | 600.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO-RES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM E CURSAM/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP, CONF. NOTA /FISCAL 071967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 15/12/2011 | 1255.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNO COLEGIO PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONF.NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 15/12/2011 | 500.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS C/SERI-/GRAFIAS DE 50 BLUSAS DESTINADAS AO COLEGIO PADRE /GALVAO, RELATIVO A FEIRA DE CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 15/12/2011 | 137.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES /DE NOVEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 15/12/2011 | 450.40 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PULSEIRAS DESTINADAS A FESTA DO /AVICULTOR/2011 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS16, 17 E 18/11/2011, CONF.NOTA FISCAL 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 15/12/2011 | 310.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 15/12/2011 | 120.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL EM PACIENTE CARENTE: CARIKAUBE GONZAGA GUIMA-/RAES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 15/12/2011 | 1352.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL 071971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 15/12/2011 | 2500.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 15/12/2011 | 2400.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 15/12/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 15/12/2011 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTO-NIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/12/2011 | 503.86 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTINHO, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 15/12/2011 | 650.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 071973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 15/12/2011 | 540.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 071977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 16/12/2011 | 1740.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 16/12/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIASREFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 16/12/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIAS/REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE OUTUBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 16/12/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIASREFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/12/2011 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/FAMILIASREFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE DEZEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE /GALVAO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 16/12/2011 | 1367.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 004.078 ANEXA /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO/LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/12/2011 | 65500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONTRTACAO DAS BANDAS: COCO/SECO, IMPACTO X, FORRO DA XETA, FORRO PEGADO, FOR-RO DAS MINA E PAULO SERGIO E DANIEL, P/AS FESTIVI-DADES DA FESTA DO AVICULTOR/2011 NOS DIAS 16 E 17/11/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 16/12/2011 | 1950.00 | 00070157540456 | EDINALDO FIRMINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS /DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NA OPERACAO TAPA /BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 16/12/2011 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RE-SIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO/P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 16/12/2011 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 19/12/2011 | 9.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 19/12/2011 | 5.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 19/12/2011 | 136.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 19/12/2011 | 20.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS ONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 19/12/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO, /GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRE-CHE (FNDE) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 19/12/2011 | 400.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MNC-6809, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 19/12/2011 | 1380.00 | 00001106455452 | HERLEY CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO /DAS BANDAS COCO SECO E LUAN FORRO ESTILIZADO, NA/FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES/2011 DO COLE-/GIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 19/12/2011 | 285.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADA/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A-/TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 19/12/2011 | 285.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADA/AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALU-NOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A-/TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 19/12/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 19/12/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 19/12/2011 | 211.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 19/12/2011 | 158.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 19/12/2011 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 19/12/2011 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 19/12/2011 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/12/2011 | 500.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPI-/TAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 19/12/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 19/12/2011 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM /VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.NOTA FISCAL 007267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 19/12/2011 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICU-LO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF./NOTA FISCAL 070440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 19/12/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 19/12/2011 | 220.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | Jantar Natalino Tradicional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 19/12/2011 | 1712.39 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO JANTAR NATALINO REALIZADO TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 19/12/2011 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 19/12/2011 | 50.00 | 00027410571845 | JOSE ROBERTO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 19/12/2011 | 100.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO, P/CUSTER DESPESAS C/RUSRO PROFISSIONALI-/ZANTE DE CANDA P/REINTEGRACAO DE JOVENS EM SITUA-/CAO DE RISCO P/SA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 19/12/2011 | 100.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO, P/CUSTER DESPESAS C/RUSRO PROFISSIONALI-/ZANTE DE CANDA P/REINTEGRACAO DE JOVENS EM SITUA-/CAO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 19/12/2011 | 100.00 | 00010910053464 | OZIENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO, P/CUSTER DESPESAS C/RUSRO PROFISSIONALI-/ZANTE DE CANDA P/REINTEGRACAO DE JOVENS EM SITUA-/CAO DE RISCO P/SA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 19/12/2011 | 50.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 19/12/2011 | 100.00 | 00001627270469 | EDJANE PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE /CURSO DE OPERADOR DE CAIXA E ATENDIMENTO AO CLIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002690205432 | ZULMIRA RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITAUCAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTER DESPESAS C/PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO JUNTOAO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/12/2011 | 500.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/EXPOSICAO NO 15º SA-LAO DE ARTESANATO REALIZADO DURANTE O PERIODO DE /22/12/2011 A 22/01/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 19/12/2011 | 500.00 | 00004365014498 | CLAUDIA BEZERRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MU-NICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/EXPOSICAO NO 15º SA-LAO DE ARTESANATO REALIZADO DURANTE O PERIODO DE /22/12/2011 A 22/01/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 19/12/2011 | 300.00 | 00010823904458 | MARCIANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 19/12/2011 | 100.00 | 00003299343416 | JOSEANDRA ROCHA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM RESERVATORIO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 19/12/2011 | 162.78 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 19/12/2011 | 80.00 | 00006827418413 | MARIA JOSE ALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE,/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE /PENEDOS - ALAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 19/12/2011 | 40.00 | 00077193741420 | WELLINTON MARCELO G.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- /CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 19/12/2011 | 50.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM RESERVATORIO DE/AGUA (CAIXA D'AGUA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 19/12/2011 | 150.00 | 00010105664405 | JESSICA CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 19/12/2011 | 500.00 | 00008147497717 | JOSIENE CLEMENTE MARINHO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE KIT DE CABELEREIRAP/MONTAR UM SALAO DE BELEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIA-/MENTO DE UMA MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/12/2011 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/12/2011 | 400.00 | 00004628985472 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA, DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/APOIO CULTURAL P/4ª COPA DE JUDO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/APOIO CULTURALEM VIAGEM P/PARTICIPAR DO 2º DESAFIO DE DOWNHILL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/12/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 03 ONDE FUNCIONA/O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/12/2011 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 20/12/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1083, QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 20/12/2011 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO/PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 20/12/2011 | 400.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 20/12/2011 | 500.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA NO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE LAGOA SECA-PB P/PARTICIPAR DE PALESTRAS/SOBRE RESULTADOS DAS ACOES DE CONDICIONALIDADES NOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 20/12/2011 | 650.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTOBOY EM VIAGENS P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS/CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 20/12/2011 | 540.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADPS NA ENTREGA DE LEITE P/AS FAMI-/LIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 20/12/2011 | 300.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 20/12/2011 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 20/12/2011 | 550.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 20/12/2011 | 550.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 20/12/2011 | 550.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 20/12/2011 | 550.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 20/12/2011 | 550.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS /SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 20/12/2011 | 300.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MERENDEIRA (A) DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MU-/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 20/12/2011 | 550.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/12/2011 | 550.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 20/12/2011 | 550.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 20/12/2011 | 550.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 20/12/2011 | 550.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 20/12/2011 | 550.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 20/12/2011 | 550.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 20/12/2011 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/12/2011 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA SOCIAL DO PETI-/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 20/12/2011 | 350.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM P/A CIDADEDE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 20/12/2011 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/12/2011 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 20/12/2011 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 20/12/2011 | 68.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/12/2011 | 3690.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSC/RAIO X, EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/12/2011 | 6040.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRA-FIAS DIVERSAS, EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/12/2011 | 9500.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E E. DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 06596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 20/12/2011 | 1789.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBETIO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOHOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00003161465440 | GERALDO MOISES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA (PROSTA-/TA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 20/12/2011 | 118.80 | 09397614000123 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA POR DO SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-/RIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 20/12/2011 | 1450.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE /ESGOTAMETO SANITARIO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SOLDA DO MONOBLO-CO, REVISAO DAS RODAS E NA SUSPENSAO C/TROCA DE PIVO E BANDEJA DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 20/12/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 20/12/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 20/12/2011 | 188.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 20/12/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 20/12/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1033, QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/12/2011 | 540.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICALE SONORIZACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 20/12/2011 | 1750.00 | 00060285427415 | MANOEL EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO, SEGURANCA IN-TERNA E EXTERNA NA FESTA DO AVICULTOR/2011 DESTE /MUNICIPIO NO DIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 20/12/2011 | 1750.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO, SEGURANCA IN-TERNA E EXTERNA NA FESTA DO AVICULTOR/2011 DESTE /MUNICIPIO NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/12/2011 | 1530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD, CAMINHAO PIPA E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 20/12/2011 | 1220.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E CORRI-MAOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E /MEIO AMBIENTE E P/O ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO/REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 20/12/2011 | 8400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA PO-TAVEL, TOTALIZANDO 20 HORAS MAQUINA, (PERIODO DE /22/11 A 20/12) CONF.NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 20/12/2011 | 11000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINA PESADAM TUPO RETRO-ESCAVADEIRA,TOTALIZANDO 100 HORAS MAQUINA, (PERIODO DE 22/11 A20/12) CONF.NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 20/12/2011 | 1800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA PO-TAVEL, TOTALIZANDO 10 HORAS MAQUINA, (PERIODO DE /22/11 A 20/12) CONF.NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 20/12/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 20/12/2011 | 422.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/EXPLOSIVOS DA AVENIDA DO BAIRRO IVO BENICIO, VILA COMPEL/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/12/2011 | 5180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 20/12/2011 | 350.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO, BA- /CKUP, LIMPEZA) DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 20/12/2011 | 41.14 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/12/2011 | 107.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1082, QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 20/12/2011 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1153, QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 20/12/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1113, QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL DO COLEGIO PA-DRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO /JUNTO AO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 20/12/2011 | 990.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LABORATORIO DE /REDACAO MINISTRANDO 30 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO /NO CURSO PREVESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 20/12/2011 | 480.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (VIGILANCIA) NO CO-LEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 20/12/2011 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA /NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI- /PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 20/12/2011 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 20/12/2011 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOCOLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 20/12/2011 | 330.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA MINISTRANDO 10 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 20/12/2011 | 330.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA MINIS-TRANDO 10 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 20/12/2011 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, /(SITIO AMORIM), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 20/12/2011 | 233.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA MINIS-/TRANDO 06 AULAS, NO MES DE NOEVMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 20/12/2011 | 495.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/12/2011 | 330.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL, MINIS-TRANDO 10 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 20/12/2011 | 1320.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE/110 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AOCOLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 20/12/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/12/2011 | 6500.00 | 00030372607853 | CARLOS ALBERTO M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUI-TETONICO ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO, CORTES/DE FACHADA E DEMAIS P/A CONSTRUCAO DO AUDITORIO NAESCOLA PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 20/12/2011 | 32.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA C/LUBRIFICACAO DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 20/12/2011 | 1122.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA E PRO-DUCAO DE TEXTOS, MINISTRANTO 34 AULAS, NO MES DE /NOVEMBRO NO CURSO PRE-VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTU-DANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 20/12/2011 | 495.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA MINIS-/TRANDO 15 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 20/12/2011 | 264.00 | 00033093938368 | WALMIR PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA MINIS- /TRANDO 08 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/12/2011 | 495.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA MINISTRANDO 15 AULAS, NO MES DE NOVEMBRO NO CURSO PRE-/VESTIBULAR, QUE ATENDE ESTUDANTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/12/2011 | 3014.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00044178352415 | MARIA FRANCINETE O.DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TERMO DE CONCILIACAO FIRMADO C/MARIAFRANCINETE DE OLIVEIRA COSTA, CONF.PROCESSO N.º /054.2009.001.405-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 20/12/2011 | 3583.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/12/2011 | 1362.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FIS-CAL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 20/12/2011 | 39.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 20/12/2011 | 28.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 20/12/2011 | 97.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 20/12/2011 | 87.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1244, QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 20/12/2011 | 1020.00 | 00034562435453 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, DE ACORDOC/ PROCESSO N.º 054.2007.000.722-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 20/12/2011 | 4500.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PRO-CESSO N.º 054.20111.000.414-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00040908526415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, RELATIVA AO PRO-CESSO N.º 054.2010.000.131-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00071528067487 | MIRANILDA PATRICIO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PRO-CESSO N.?054.2007.000.722-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 20/12/2011 | 1040.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PRO-CESSO N.?054.2007.000.722-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 20/12/2011 | 1100.00 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO/PROCESSO N.?054.2007.000.722-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/12/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 20/12/2011 | 600.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CORREIO DO DIS-/TRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 20/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM/FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 20/12/2011 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 20/12/2011 | 2895.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBETIO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE/PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 20/12/2011 | 12249.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBETIO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) /REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE/PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 20/12/2011 | 7688.00 | 08592131000117 | JTP -PUBLICIDADE & PROMOCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIGULVACAO DE MATERIAS INFOR-MATIVAS DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O /PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL 003461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 20/12/2011 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N -ONDE FUN-CIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 20/12/2011 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 APTO 02 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE C/ESTAGIO DE ATUALIZACAO /DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 20/12/2011 | 7470.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM OUTDOOR DE MA-TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011, CONF.NOTA FISCAL/000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 20/12/2011 | 168.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGA DES-TINADOS AOS CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 20/12/2011 | 106.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 20/12/2011 | 96.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA DO N.º 3384-/1247, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 21/12/2011 | 306.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-/MENTOS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 21/12/2011 | 1600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 21/12/2011 | 120.00 | 00001212609417 | NIBSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 21/12/2011 | 25.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, MONTAGEM E PRODU-/CAO DE SPOT'S (NOTAS PUBLICITARIAS) DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 21/12/2011 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO E NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 21/12/2011 | 140.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 21/12/2011 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 21/12/2011 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/12/2011 | 478.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNDE - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO/AO PNAE, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 21/12/2011 | 5292.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNDE - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO/A MERENDA ESCOLAR CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 21/12/2011 | 1484.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNDE - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO/AO PNAE, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 21/12/2011 | 565.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNDE - FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO/AO PNAE, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 21/12/2011 | 401.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO,/CONF.NOTA FISCAL 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 21/12/2011 | 320.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO NA FESTA DA FEIRA DE CIENCIAS REALIZADA NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 21/12/2011 | 125.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-/MENTOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00002758794454 | GILMAR DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA CONFECCAO DE 01ARMARIO P/A ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZA-RE E 05 BANCAS P/O COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 21/12/2011 | 1984.30 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E COLE-/GIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DEAGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 21/12/2011 | 700.00 | 00048628875468 | VALDEMIR JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/12/2011 | 584.10 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS ESCOLAS: CASTRO ALVES E DA COMPEL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL 074429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 21/12/2011 | 555.20 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 21/12/2011 | 1386.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPA-RO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 21/12/2011 | 480.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UM GUINCHO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 21/12/2011 | 165.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA/FISCAL 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 21/12/2011 | 1700.00 | 00067067514720 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO C/INCLUSAO DE MA-/TERIAIS P/OS UNIFORMES DOS GARIS DA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 21/12/2011 | 2860.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 21/12/2011 | 1370.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS (GARIS) DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 21/12/2011 | 900.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 CARTEIRASP/OS ATLETAS C/SUMULAS E COORDENACAO DO TORNEIO I-NICIO REALIZADO NO ESTADIO O GALDINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 21/12/2011 | 350.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/APOIO NO CARRO DE SOM NA CO-/BERTURA DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 21/12/2011 | 550.00 | 00004964518477 | SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NAZARE, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 21/12/2011 | 2013.62 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO /DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIOLUIZ COUTINHO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 21/12/2011 | 1424.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 004.102 ANEXA /DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO/LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/12/2011 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIO-NADO DO VEICULO AMBILANCIA NQH-3596 QUE SERVE A/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 21/12/2011 | 80.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES/RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL 003702ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 21/12/2011 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMEN-TO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 21/12/2011 | 220.00 | 00035440996400 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 21/12/2011 | 57.25 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.NO-TA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (11.058-2) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 21/12/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE/MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 21/12/2011 | 2611.27 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 21/12/2011 | 1497.68 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/ALUNOS/MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.NOTA FIS-/CAL 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA /CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 21/12/2011 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DA PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/12/2011 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE/MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/12/2011 | 500.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PRE-PARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 22/12/2011 | 168.00 | 14479280000177 | IVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NO JANTAR NATALINO C/P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 22/12/2011 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE/MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/12/2011 | 350.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 074560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 22/12/2011 | 706.05 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-/PIO, CONF.NOTA FISCAL 074554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 22/12/2011 | 1140.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 074535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | Jantar Natalino Tradicional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/12/2011 | 140.00 | 00047900709487 | DORGIVAL NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DA FEIRA (CAMPINA GRANDE P/POCINHOS)P/A REALIZACAO DO JANTAR NATALINO DO DIA 24/12, NOGINASIO O GALDINAO C/A POPULACAO CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/12/2011 | 324.80 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/12/2011 | 320.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A-TRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTIL XX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 22/12/2011 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO/DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/12/2011 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS /INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O/MES DE OUTUBRO/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 22/12/2011 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS /INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 22/12/2011 | 555.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO /DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CAIXA ECONOMICA/FEDERAL E CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 23/12/2011 | 160.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-/MENTOS E OUTROS DESTINADOS AO GABIENTE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 23/12/2011 | 560.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICU-LO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 028390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UM SEMINARIOJUNTO AO SESI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009007916408 | AMANDA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010144959461 | RAIRAN HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 23/12/2011 | 100.00 | 00001585228427 | SIMONE ZEFERINO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 23/12/2011 | 50.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 23/12/2011 | 50.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 23/12/2011 | 100.00 | 00010144959461 | RAIRAN HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 23/12/2011 | 100.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 23/12/2011 | 100.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 23/12/2011 | 50.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/12/2011 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 23/12/2011 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO /ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 23/12/2011 | 497.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS/A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VIS-TA A COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 021189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 23/12/2011 | 670.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-/CAL 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003291091469 | VANDERLICE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-/TRUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | Jantar Natalino Tradicional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 23/12/2011 | 6400.00 | 03169543000125 | MARIA DO CARMO PEREIRA - FRIGOCARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARODE REFEICOES P/O JANTAR NATALINO COM AS FAMILIAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 23/12/2011 | 87500.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO /DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMI-/LIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 23/12/2011 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 23/12/2011 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 23/12/2011 | 12980.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNE-/CIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS/001783 E 001784, DESTINADOS AO MATERIAL E MATERNI-DADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 23/12/2011 | 360.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCU-/MENTOS E OUTROS DESTINADOS AO SEC.DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 23/12/2011 | 9800.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO, PRODUTO 2ª ETAPA DO PLHIS, /CONTRATO DE REPASSE 236350-23, CELEBRADO ENTRE O/MINISTERIO DAS CIDADES, PROGRAMA HABITACIONAL DE/INTERESSE SOCIAL E PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 23/12/2011 | 150.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DO TRATOR AZIL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 23/12/2011 | 139.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO MATERAIS DESTINADO A SEC.DE INFRAES-TRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 23/12/2011 | 5348.30 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 26/12/2011 | 292.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTOES DE /ROLO PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/12/2011 | 5234.91 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/12/2011 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-/TES (REGIVALDA LUIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA) CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL E /COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 26/12/2011 | 100.00 | 00098312960449 | EDSON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 26/12/2011 | 235.00 | 05622053000168 | UNICAR -SERV.PECAS E PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO E RECUPERACAO DE /ESCAPAMENTO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 003900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 26/12/2011 | 4000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTACOS C/CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EMPACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, /CONF.NOTA FISCAL 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/12/2011 | 205.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A/PESSOA CARENTE (SEVERINA LEODEGARIO DE FARIAS) /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/12/2011 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PARCELA DO ALUGUEL/SOCIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DOS MORADO-RES DOANTIGO HOSPITAL DO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/12/2011 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRA-MADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PA-DRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS /TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 26/12/2011 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000482 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA ANSELMO TOME DE/SOUZA, DO ST.MALHADA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 26/12/2011 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000481 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA FAUSTINO JANUA-/RIO, ST.TEOTINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/12/2011 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000480 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA JOAO PEREIRA DE/SOUZA, ST.AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 26/12/2011 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000480 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MENINO JESUS, STLAJEDO DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 26/12/2011 | 652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000480 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA EUGENIO G.MIRAN-DA, ST.RAPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/12/2011 | 652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000480 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA ZACARIAS GARCIA/DE OLIVEIRA, ST.CABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 26/12/2011 | 652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL000480 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA SEVERINO AUGUSTODE CARVALHO, ST.ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 26/12/2011 | 148.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA E SERVINDO SALGADOS/C/LIMPEZA NA FESTINHA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/12/2011 | 100.00 | 00010369862414 | BARBARA CARDINALE POLICARPO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 26/12/2011 | 50.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 26/12/2011 | 50.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/12/2011 | 50.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 26/12/2011 | 100.00 | 00001585228427 | SIMONE ZEFERINO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/12/2011 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 26/12/2011 | 100.00 | 00010369862414 | BARBARA CARDINALE POLICARPO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009007916408 | AMANDA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/12/2011 | 100.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/12/2011 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 26/12/2011 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEDAM P/ASSINAR CONVEIO/DO AUDITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/12/2011 | 39.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM/FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 27/12/2011 | 450.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOBES E CAMISAS) DESTI-NADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONF./NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 27/12/2011 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAIS ADMI-NISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICOE DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULA-DO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/12/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LI-CITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 27/12/2011 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA /CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 27/12/2011 | 100.00 | 00005043324490 | LUCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 27/12/2011 | 100.00 | 00005043324490 | LUCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, /REF.AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAUNIVERSITARIA LEI N.º 1128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 27/12/2011 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCO-/LAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 27/12/2011 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 27/12/2011 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 27/12/2011 | 1273.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/CRIAN-/CAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAL 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 27/12/2011 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUAPADRE ANTONIO GALDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 27/12/2011 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 27/12/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (COMPRIMIDO)/DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO /LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 27/12/2011 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEI-RAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 27/12/2011 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | Manutenção da Festa do Avicultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/12/2011 | 540.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE BUFE SERVINDO SALGADOS P/ASBANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO AVICULTOR/2011 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, OS DIAS 16, 17 E/18 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 27/12/2011 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS /SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/12/2011 | 320.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NA-ZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE/O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/12/2011 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO ACUDE DO ENGENHOVELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10/DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/12/2011 | 500.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR E /CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/12/2011 | 550.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS C/EXPLOSIVOS DA AVENIDA DO BAIRRO IVO BENICIO, VILA COMPEL/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/12/2011 | 2001.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA EREFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES/AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHODESTE MUNICIPIO CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/12/2011 | 550.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/12/2011 | 1646.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS/A CRIANCAS DAS ESCOLAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CA-/CIMBA NOVA E DO PETI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 28/12/2011 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 /DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADO-RES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/12/2011 | 1295.00 | 00000878570497 | MARTIM CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADA P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/12/2011 | 700.00 | 00013945769434 | CICERO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA EXE-CUCAO DE MEDICAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/12/2011 | 158.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRA-BALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/12/2011 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLU-INDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRA-/MAS E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 29/12/2011 | 2947.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 29/12/2011 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/12/2011 | 9.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM /FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/12/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/12/2011 | 450.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27, 28/E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/12/2011 | 1001.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCRI-TOS NA NOTA FISCAL 004.167 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/12/2011 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 29/12/2011 | 11209.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAI PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/12/2011 | 252.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REFAO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-/DIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/12/2011 | 748.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL/076652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 30/12/2011 | 169.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA /FISCAL 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 30/12/2011 | 1530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURAAGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO: KFK-2646, /TRATOR FORD, CAMINHAO PIPA E TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/12/2011 | 4550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SER-VICUS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/12/2011 | 5680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/DUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 30/12/2011 | 5100.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-MBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/12/2011 | 8514.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/12/2011 | 900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/12/2011 | 6527.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/12/2011 | 3466.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELA-/RES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/12/2011 | 3780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/12/2011 | 2337.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/12/2011 | 9440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS D | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/12/2011 | 27334.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IN-/FRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/12/2011 | 1792.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM AÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 30/12/2011 | 208.49 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ/COUTUNHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/12/2011 | 835.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 004.184 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS D | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 30/12/2011 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596,/MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, HFS-9848,/OET-0138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 30/12/2011 | 770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO: MMP-3340, KFK-4611, MOF- /4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 30/12/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/12/2011 | 6775.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/12/2011 | 8534.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/12/2011 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOAR | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/12/2011 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 30/12/2011 | 269.69 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-/FEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNI-CIPIO CONF.NOTA FISCAL 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 30/12/2011 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL/DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 30/12/2011 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE/EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DU-/RANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 30/12/2011 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECI-MENTOS DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/12/2011 | 10158.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/12/2011 | 17389.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/12/2011 | 1060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCION | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/12/2011 | 6295.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVIDAD | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/12/2011 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADO-/RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 30/12/2011 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 30/12/2011 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 30/12/2011 | 1650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 30/12/2011 | 5120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669,NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418,/MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/12/2011 | 56309.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/12/2011 | 248478.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/12/2011 | 3860.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/12/2011 | 11830.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/12/2011 | 32009.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/12/2011 | 130900.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/12/2011 | 21899.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/12/2011 | 2051.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS/NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 60%), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCION | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/12/2011 | 9248.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (MDE 60%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 10184
Última atualização: 11/06/2024